淮北房地产管理局本级部门预算编制说明.docx
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淮北房地产管理局本级部门预算编制说明
淮北市房地产管理局本级2018年部门预算编制说明
一、部门主要职能
淮北市房地产管理局负责全市房地产市场监管、政府保障性住房建设等房地产行政管理职能;贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与安置补偿的法律、法规;拟定我市国有土地上房屋征收与安置补偿的规范性文件,并组织实施和监督检查。
二、部门机构设置和人员情况(见下表)
单位名称
单位性质
编制数
人员实有数
在职
离休
退休
人数
比上年增(减)数
人数
比上年增(减)数
人数
比上年增(减)数
淮北市房地产管理局本级
参公管理单位
26
20
3
1
1
11
1
淮北市房管局事业
财政拨款事业
43
43
0
1
0
0
0
淮北市住房资金管理中心
财政拨款事业
4
4
0
0
0
0
0
淮北市房屋征收安置办公室
财政拨款事业
19
17
-1
0
0
3
1
说明:
(1)“单位性质”按以下内容填写:
行政单位、参公管理单位、财政拨款事业单位、财政补助事业单位、经费自理
(2)市级财政不供给人员经费的市军区、武警支队、消防支队等部门不填此表。
(3)按照《淮北市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》,淮北市房屋征收安置办公室已并入淮北市房地产管理局,为房管局副县级二级全额拨款的事业单位。
三、工作任务情况
(一)、房地产市场
完善住房保障体系。
逐步建立健全符合淮北实际情况的、多元化的住房保障体系。
在加大保障性住房供给的同时,增加高品质、普通商品住房供给,形成“低端有保障,中端有市场,高端有供应”的住房供应结构。
大力发展房屋租赁市场,全力推行公共租赁住房货币补贴,建立公共租赁住房运营和管理制度。
努力解决市民对美好住房需求与房地产市场发展不平衡不充分之间的矛盾。
探索房地产市场监管新模式。
进一步完善开发企业信用体系建设,根据企业信用等级实施差别化管理。
采取扶优限劣的措施,严格入市门槛,简化商品房预售条件。
引导推行商品房“现房”销售,逐步取消商品房预售。
1.加强房地产市场摸底调研工作。
一是通过房地产市场的调研,掌握房地产市场的新情况、新问题,及时出台针对性政策。
二是根据市场需求情况确定供应计划。
2.出台租赁管理新政,建设政府住房交易服务平台。
国务院《住房租赁管理条例》即将出台,我市应尽快研究淮北市的租赁市场状况,结合本地研究出台《淮北市房屋租赁管理办法》,做到有法可依,尽快建立涵盖信息发布、网上签约、网上备案、行业监管、市场监测、信用管理等功能的政府房屋交易服务平台。
通过平台运作,实现便民快捷服务,建设信用管理体系,规范交易当事人的行为,推行合同示范文本,共享数据核验房源,定期发布住房租赁指导租金标准,网上办理租赁许可等事项。
3.加强房地产市场监管。
一是综合施策解决房地产领域信访突出问题。
充分发挥职能部门作用,实行综合施策解决房地产信访问题。
大力推进破产和解。
二是继续开展专项整治行动和日常巡察。
加大对违法违规行为处罚力度。
三是完善房地产开发企业信用体系建设。
四是推行现房销售试点。
通过多种措施稳定房价,推进房地产市场平稳发展。
(二)、棚户区改造
1.2018年计划任务。
省计划下达我市2018年目标任务:
棚户区改造新开工35205套;基本建成5270套(其中棚户区4274套、公租房96套);政府投资公租房17402套全部竣工,政府投资公租房累计分配16540套(其中新增分配1300套),分配率达到95%;租赁补贴600户。
2.保障房后期运营管理。
2018年,省住建厅将我市纳入公租房后期运营管理试点城市。
组建“淮北市保障性住房运营有限公司”,将淮北市建投控股集团有限公司下属二级子公司“淮北浍聚实业有限公司”更名为“淮北市保障性住房运营有限公司”(以下简称“运营公司”),增加经营范围“保障性住房的建设、投资、运营、管理等”。
运营公司是独立的企业法人实体和市场竞争主体,按照《中华人民共和国公司法》的要求,进行企业化经营和市场化运作。
主要职能:
负责保障性住房建设项目的投资建设;负责保障性住房建设项目的融资;负责经营和管理保障性住房,确保国有资产保值增值。
3.加快工作进度。
要以时间倒逼征拆进度,以目标倒逼征迁任务,继续实行包户到人、均衡分配、点对点、面对面的工作方式,扩大征拆成果。
市棚改办要倒排时间表,把今年的棚户区改造任务落实到每一个月,分解落实到县区。
县区要把任务细化到周,各镇和街道则要坚持每天一调度,梳理存在问题,及时破解消化。
4.健全工作机制。
继续完善优化各项工作机制,加强棚户区改造项目的通报和调度。
各包片领导是第一责任人,要亲临一线,靠前指挥,加强督查。
各县区、各部门和相关单位要充分发挥职能作用,服从全市发展大局,服从棚改工作需要,增强棚改工作合力。
要进一步优化征收补偿工作流程,严格执行征收补偿政策,坚持全过程公开、透明,确保一把尺子量到底、一个政策管到底,促进和谐征迁。
要完善工作人员管理考核办法等规章制度,为棚改工作有序推进提供保障。
5.严抓工程质量。
李克强总理对棚户区改造工作作出了重要批示,他指出:
住房质量极其重要,关系群众生命财产安全,关系棚改这一重大民生工程的成败,关系党和政府在人民群众心中的形象。
我市棚户区改造质量总体不错,但也不能掉以轻心。
县区对所有的棚改项目都要精准勘察,精心设计,精准施工,严格执行项目基本建设程序,严格落实参建主体项目负责人质量终身责任制,严格落实安全生产各项具体措施,做好施工现场管理和施工人员培训,确保棚改项目质量过硬、安全可靠。
(三)、物业管理
1.进一步做好国有企业职工家属区“三供一业”物业分离移交工作。
指导县区政府与移交企业做好维修改造等工作,确保2018年底全面完成我市国有企业职工家属区“三供一业”物业分离移交工作。
2.做好2018年度老旧小区整治改造工作。
大力推进包括加装电梯在内的老旧住宅“适老化”改造工作,以适应经济社会发展和人口老龄化的需要,进一步完善老旧住宅的使用功能,推进老百姓生活品质有效提高;
3.继续简政放权、建立淮北市物业服务企业诚信管理体系。
规范物业服务行为,促进物业服务企业加强自身建设,提升我市物业服务水平。
(四)、征收拆迁
1.强化跟踪指导督查。
健全征收月报、季报和事前、事中动态跟踪、调研督查及征收工作座谈会等工作制度,抓住征迁工作中征收补偿方案制定、社会稳定风险评估、征收补偿资金管理等关键环节,动态跟踪指导,提高我市房屋征收工作规范化水平。
2.健全征收工作体制机制。
一是进一步规范市重点项目征收补偿资金审核,通过成立“市重点工程征收补偿资金审计小组”,建立“市重点工程征收补偿资金协审库”,引入专业审计机构,实现征收补偿资金审核专业化,控制征收成本。
二是将2018年确定为“规范征收年”,完善规范征收机制。
三是明确实施单位和职能部门的职责分工,建立健全征收计划管理、风险控制、统一调度和督查考核等工作机制。
3.加强业务培训和队伍建设。
通过定期召开征收工作座谈会,加强对本部门人员的业务培训,有针对性地开展业务指导,加强一线队伍建设,保证征收一线的工作力量和业务素质。
畅通信访渠道,积极做好征迁矛盾纠纷的排查、调处和化解工作,从源头上防止和化解信访矛盾,重视征迁宣传报道,为征迁工作提供良好的舆论氛围。
(五)、打造房产超市“升级版”
市委书记黄晓武对房产超市寄予厚望,并作出批示:
房产超市已成为我市创新亮点,要继续完善功能,继续提升管理水平。
回应书记的殷切期盼,我们将致力于扩大房产超市服务面积,以满足市公积金中心、淮矿集团公积金分中心、皖北煤电公司公积金分中心、不动产登记中心以及分散在房产超市之外的中介企业集中入驻的需求。
在此基础之上,按照业务需求开设服务窗口,与已入驻单位形成规范、高效、便捷、完整的服务体系。
积极顺应“互联网+”的发展趋势,进一步完善市区商品房服务系统、存量房产网上交易系统,探索建立网上场景式服务大厅,积极打造智慧房产超市,做到商品房服务所有事项均在网上受理、网上办理、网上审批,多渠道、零距离地让群众享受到快捷高效的服务。
参照市行政服务中心管理模式,以不动产登记和房产交易服务中心为责任单位,由市政府副秘书长兼任中心主任,协调处理房产超市在管理运行中存在的相关问题。
各入驻单位执行统一标准,实现管理统一、制度统一、服务统一,将房产超市建设成为全国“涉房事项高度集成、涉房服务高效便捷”的服务品牌。
四、部门预算安排情况
2018年全年预计收入3226.38万元,支出3226.38万元,具体情况如下:
1、部门收支预算安排情况
(一)收入情况
2018年全年财政拨款3226.38万元。
其中:
财政拨款3012.81万元,纳入国库政府非税收入213.57万元(其他政府非税收入212.23万元,罚没收入1.34万元)。
非税收入项目主要为:
1.罚没收入1.34万元、2.事业147.82万元,其中:
建行代收房租107.82万元,公积金房租40万元,3.资金中心增值收益59.52万元、4.征迁办4.89万元。
2018年非税收入213.57万元。
较上年减少了913.96万元,减少了81.06%,变化原因:
2018年取消了1.房屋转让手续费2.白蚁防治费。
(二)支出情况
2018年预计支出总计3226.38万元,与2017年预算相比,增长了1312.04万元,增长68.54%,变动原因:
人员开支增大;项目支出增大。
(1).基本支出安排情况:
包括人员支出、定额公用支出、工资福利支出、商品和服务支出、住房保障支出及对个人和家庭的补助,共计1205.34万元。
(2).项目支出安排情况:
2018年共安排项目支出2021.04万元,其中财政拨款安排1972.51万元,非税收入安排48.53万元,具体项目情况说明如下:
(1)本级项目支出1911.3万元。
1.车辆燃修费项目:
车辆燃修费项目支出安排4万元。
2.行政争先创优经费项目:
争先创优经费项目支出安排10万元。
3.办公大楼运行费项目:
办公大楼运行费项目支出安排83万元。
4.不动产登记及交易登记大厅运行费用:
交易登记大厅运行费用支出安排147万元,为市房屋交易登记大厅的日常开支费用。
5.物业管理工作经费15万元,其中市区物业管理及物业服务企业从业人员工作经费项目:
市区物业管理及物业服务企业从业人员培训经费项目支出安排3万元,负责组织市区物业管理及物业服务人员的培训工作,印刷费2万元,其他10万元。
6.房管工作项目经费96万元、其中:
办公费6万元,印刷费11万元,差旅费21万元,会议费3万元,培训费16万元,其他25万元,设备购置14万元。
7.公租房廉租房维修项目:
公租房廉租房维修项目支出安排25万元,保障房建设竣工分配大部分完成,进入后期管理运营养护阶段所需经费。
8.棚户区改造项目资料编撰费用85万元。
9、棚改展厅租金59万元。
10、挂职人员补助费用1.8万元。
11、棚户区改造视频监控系统运行维护费39.8万元。
12、棚改工作经费113.2万元。
13、消防整改更换消防水箱20万元。
14、更换电梯购置费30万元。
15、白蚁防治工作经费20万元。
16、信息化建设162.5万元。
其中:
机房硬件维保21万元;房管系统软件维保15万元;官网维保1.5万元;官网升级30万元;与不动产局共享数据库建设95万元。
17、购房契税补贴及奖励资金1000万元。
(2)局事业项目支出60万元
1.争先创优经费项目:
事业争先创优经费项目支出安排21.5万元。
2.车辆燃修费用:
公务用车运行维护费38.5万元。
(3)局住房资金中心项目支出:
3.8万元
1.争先创优经费项目:
争先创优经费项目支出安排2万元。
2.业务费用1.8万元,其中办公费1万元、印刷费0.3万元、其他商品和服务支出0.5万元。
(4)二级单位市房屋征收安置办公室项目支出安排45.94万元(包括所有资金安排的项目),其中财政拨款安排41.05万元,非税收入安排4.89万元具体项目情况说明如下:
1.办公楼运行费9.85万元:
确保单位正常运转发生的水、电及电话费。
2.征收项目工作经费17.99万元:
在征收项目推进过程中,需组织前期社会风险评估,方案论证,安置房的选址规划等费用;遇到未达成征收补偿协议的,需组织被征收人及召集相关单位调解过程中发生的相应费用;全年预计发生会议费,论证费,印刷费等;项目现场交通及办公设备购置费用;编制方案需聘请相关人员对项目现场入户调查、测量等需支付相关劳务费。
其中:
财政拨款13.10万元,非税收入4.89万元。
3.征收法律法规及规章政策宣传费9.6万元:
通过电视,广播,报纸,网络等媒体宣传《国有土地上房屋征收与补偿条例》及有关国家、省市配套法规,政策及编制方案出台进行宣传,及其他印刷办公费用等。
4.争先创优经费项目:
争先创优经费项目支出安排8.5万元。
2、较上年增减变化及原因:
2018年部门收支预算3226.38万元,与2017年预算相比,增加1312.04万元。
其中:
基本支出减少54.82万元,主要原因为在职人员48人调到不动产局;项目支出增长1366.86万元,主要原因为本年度新增信息化建设、更换电梯购置、消防整改更换消防水箱等项目。
3、机关运行经费:
2018年房管局机关运行经费预算是669.73万元,其中房管局本级585.43万元,资金中心3万元,房管局事业53.2万元,房屋征迁办28.1万元。
4、政府采购预算:
2018年房管局政府采购预算支出229.7万元。
(1)信息化建设项目:
2018年软件官网升级30万元,与不动产局共享数据库建设95万元。
(2)更换电梯购置费30万元。
(3)消防整改更换消防水箱20万元。
(4)房地产管理工作项目经费:
电脑8.5万元。
(5)棚改工作印刷、出版费用46.2万元。
5、政府购买服务:
本单位2018年无政府购买服务。
6、国有资产占有情况:
淮北市房地产管理局拥有办公设备、车辆、网络运行设备、家具等资产。
7、绩效目标设置情况:
2018年预算项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
8、名词解释:
基本支出是行政事业单位为保障机构正常运行、完成日常工作任务编制的年度基本支出,基本支出包括人员经费和日常公用经费。
项目支出是指预算单位编制,财政部门汇总,政府部门审核,人大部门批准的本级项目支出。
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