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仓库管理
中疆物流有限责任公司
仓库管理办法
二〇一三年十二月十八日
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对仓库货物的储存、保护、进、出库进行有效的控制,对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库工作人员
三、业务流程图
四、业务操作规范
(一)入库
1、货物进库前,货主必须提前三日向公司仓库管理部门出具正式《货物仓储订单》(见附件一),提供清楚的货物名称、规格型号、数量重量、金额、货主、存储要求等基本信息。
同时,双方签订仓储协议,协议必须明确约定货权、数量和重量的计量依据等。
2、接到货物后仓库管理员依据《货物仓储订单》、《磅单》清点货物品类、数量、重量,如果品类、数量及重量无误则由仓库管理员和货主(或被授权人)在《收货清单》(见附件二)签字确认留底。
仓库管理员再将《收货清单》送交仓库主管进行质量检验,检验合格则由仓库主管和货主(或被授权人)签字确认;检验不合格则必须由仓库主管拍照取证,并和货主(或被授权人)《货物质量检验单》(见附件三)签字确认,两日内由货主提供处置意见,经双方同意后,如要继续执行该项业务,则双方需在《退货重发业务处理单》(见附件四)盖章确认,同时仓库必须在约定时间内采用约定退货方式进行退货处理,货主也必须在约定时间内将合格货物运抵仓库并重新清点品类、数量重量,再次检验质量后如无瑕疵则办理入库手续;如质量再次检验不合格则重复上述流程;否则,按退货处理。
3、办理入库手续。
仓库管理员根据《货物仓储订单》、《收货清单》、《货物质量检验单》、仓储协议、货主购货发票等填开《入库单》(见附件五),列明入库单号、货物名称、品类、规格型号、数量、重量、单价、金额,记载清楚货物保管要求,同时由仓库管理员、货主(或被授权人)签字确认并加盖入库专用章(见附件六)。
仓库管理员应将上述单据整理后保管,并根据货物存放标准分类存放各项货物,并制作标签卡(见附件七)挂于货物上。
如果货物发票未到,则需由会计和货主共同确定暂估价并开具《货物价格暂估单》(见附件八)。
入库手续未办理完毕的货物一律放置在货物暂存区作待检货物处理,同时必须在一天内完善各项手续,并按规定放置在相应区域。
(二)在库保管
1、货物存放标准
仓库管理员应在考虑货物危险程度和周转率的基础上划分存储区:
周转率高
周转率中
周转率低
危险品
HH区
HM区
HL区
易挥发品
SH区
SM区
SL区
易受潮品
MH区
MM区
ML区
一般品
CH区
CM区
CL区
同时,仓库管理员还要再依据货物的品种、型号、重量、包装、性能、用途等特点把货物细分存放,每块区域都要有标识牌,标识牌应列明区域编码、存放要求、其他注意事项等。
2、仓库工具配备
仓库主管应根据货物特性配备相应的温度计、湿度计等监测工具,设定上下限值,保持仓库环境的温度、湿度适当,环境清洁;存放危险品的区域须装防爆灯;仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施;应按规定配备灭火器材,消防设施应功能正常。
3、仓库现场管理
坚持5S管理,做到“二齐、三清、四定位”。
1)二齐:
货物摆放整齐、库容干净整齐;2)三清:
名称清、数量清、标签清;3)四定位:
按区、按排、按架、按位定位。
仓库管理员和仓库记录员应做好各类货物的日常核查工作,如有异常必须及时向仓库主管反映并做好检查记录,由仓库主管和货主协商处理。
4、仓库账务更新
(1)仓库记录员必须合理设置各类货物的台账。
危险品仓库、易挥发品仓库和易受潮品仓库必须根据货物货权、名称、特性等建立相应的明细账、卡片;一般品仓库应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。
(2)仓库记录员对当日发生的业务必须依据《入库单》等单据及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保货物进出及结存数据的准确无误,保证账、物、卡相互一致。
(三)出库
1、货主提货必须提前三日向仓库主管提供《出库申请单》(见附件九),该申请单须加盖货主的预留签字样本和预留提货专用章,仓库人员做好出库的前期准备,并及时通知货主出库准备情况。
2、货主(或被授权人)到仓库提货时必须由仓库主管核实提货信息,待核实无误后由货主(或被授权人)和仓库管理员同时检验待提货物的货物品类、数量、重量、质量等要素。
如双方确认无误,则仓库管理员填开《出库单》(见附件十)并加盖出库专用章(见附件十一),同时由仓库管理员、货主(或被授权人)和司机签字确认,仓库管理员应监督货主(或被授权人)按照《出库单》提货;如检验时发现货物有缺失、破损、变质等异常,仓库主管应尽快与货主明确责任人和责任时点,以友好协商、互利共赢为原则协调处理。
对于出库手续尚未办理完毕的货物应堆放在货物暂存区,待异常解决、手续完毕后方可出库。
3、各类货物的出库,原则上采用先进先出法。
仓库记录员应根据《出库单》及时更新相关台账,做到账实相符。
仓库记录员于每月3号前经仓库主管签字确认后向财务部和各货主报送当月进销存报表。
(四)退货
对于即将到达仓储协议存放期限的货物,仓库主管应及时向货主出具提货函(见附件十二),超过仓储协议约定存放时间的货物如有腐烂、变质、挥发、遗损等情况,公司概不负责;如货主要求继续存放,则需货主(或被授权人)到仓库重新办理入库手续。
(五)盘点
1、仓库管理员、仓库记录员和会计应于每月26日前完成库存盘点,对账、物、卡进行详细检查,填写《仓库货物盘点表》(见附件十三),并出具盘点分析报告,经仓库主管和主管会计审核后报财务部备案。
2、仓库管理员和仓库记录员应对仓库相关纸质单据妥善保管留存,仓库主管和会计应不定期进行检查。
3、当发生盘盈和盘亏时,由仓库管理员提出货物盘盈或盘亏的处理申请,由财务部进行价格审定,1000元以下的由主管副总经理根据实际情况填写处理意见,1000元以上(含1000元)的货物报总经理(或被授权人)审批。
4、仓库货物盘点由财务、仓库及主管部门拟定盘点计划和盘点流程,盘点过程中如有需要应申请其他相关部门予以配合。
盘点各环节都需盘点人员签名确认。
5、盘点时必须做到规格、数量、价格的准确性,严禁弄虚作假、虚报数据。
盘点过程中严禁更换盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。
五、岗位职责
中疆物流有限责任公司(仓库主管)岗位说明书
岗位编号
ZJWL-
编制、修订日期
所属岗位序列
所属部门
岗位编制数量
直接上级岗位名称
直接下级岗位名称
仓库管理员、仓库记录员
编制人
工作概述
组织货物入库、仓储、出库等环节的工作,指导编制相应台账,并对每月仓储情况进行详细分析。
工作职责(工作内容)
1.巡检仓库,如实记录仓库巡查记录表,保证仓库符合5S现场管理及仓库管理规范;
2.安排仓库收发货,保证准确、及时、规范装卸货;
3.对收发货的质量与数量负责;
4.及时调整仓位,确保充足的库存仓位;
5.维护及保持仓库货物正确标识;
6.对仓库及时盘点及对数,保证账、物、卡准确、一致;
7.负责仓库及仓库人员全盘管理及调配。
8.完成领导交办的临时性任务。
任职资格
学历、专业、外语、资格证书要求
最低学历
大专
专业背景
外语要求
职称及执业资质
工作经验要求
本专业工作经验
相关工作经验
一年以上的仓库管理经验
能力素质要求(不超过五项)
沟通能力:
有较强的交流、书面沟通文法规范,表达清晰。
组织协调能力:
对组织中出现的冲突具有一定的调解技巧,必要时能够借助上级或其他力量以
保证工作继续开展。
团队合作:
团队凝聚力较强、齐心协力。
服务意识:
及时办理各类业务、做好公司持续、稳健经营的参谋作用。
进取心:
热爱本职工作,进行专业学习,以有效发挥职位职能。
中疆物流有限责任公司公司(仓库管理员)岗位说明书
岗位编号
ZJWL-
编制、修订日期
所属岗位序列
所属部门
岗位编制数量
直接上级岗位名称
仓库主管
直接下级岗位名称
编制人
工作概述
负责仓库货物的管理,科学有序的保管好仓库内货物,做好防火防盗工作,掌握库存情况,充分发挥周转效率,及时收发货物并盘点库存。
工作职责(工作内容)
1.巡检仓库,如实记录仓库巡查记录表,保证仓库符合5S现场管理及仓库管理规范;
2.具体参与仓库发货、储存、出库,保证准确、及时、规范装卸货;
3.对收发货的质量与数量负责;
4.及时对仓位使用情况进行监控,为入库做好准备;
5.维护及保持仓库货物标识牌;
6.对仓库及时盘点,保证账、卡准确一致;
7、完成领导交办的临时性任务。
任职资格
学历、专业、外语、资格证书要求
最低学历
大专
专业背景
外语要求
职称及执业资质
工作经验要求
本专业工作经验
相关工作经验
一年以上的仓库管理经验
能力素质要求(不超过五项)
沟通能力:
有较强的交流、书面沟通文法规范,表达清晰。
组织协调能力:
对组织中出现的冲突具有一定的调解技巧,必要时能够借助上级或其他力量以
保证工作继续开展。
团队合作:
团队凝聚力较强、齐心协力。
服务意识:
及时办理各类业务、做好公司持续、稳健经营的参谋作用。
进取心:
热爱本职工作,进行专业学习,以有效发挥职位职能。
中疆物流有限责任公司公司(仓库记录员)岗位说明书
岗位编号
ZJWL-
编制、修订日期
所属岗位序列
所属部门
岗位编制数量
直接上级岗位名称
仓库主管
直接下级岗位名称
编制人
工作概述
负责仓库各项台账的建立和更新,监督入库、出库等流程、手续的完备性,配合仓库主管做好统计分析工作和盘点。
工作职责(工作内容)
1.巡视仓库,如发现异常或违反仓库管理办法的情况应及时告知仓库管理员和仓库主管;
2.对仓库内各项货物、工具、材料等进行及时登记和更新,保证账、物相符;
3.对各类货物的存放效率进行统计分析并报送仓库主管;
4.协助财务部做好盘点工作,对各类单据进行整理存档;
5、完成领导交办的临时性任务。
任职资格
学历、专业、外语、资格证书要求
最低学历
大专
专业背景
外语要求
职称及执业资质
工作经验要求
本专业工作经验
相关工作经验
一年以上的仓库管理经验
能力素质要求(不超过五项)
沟通能力:
有较强的交流、书面沟通文法规范,表达清晰。
组织协调能力:
对组织中出现的冲突具有一定的调解技巧,必要时能够借助上级或其他力量以
保证工作继续开展。
团队合作:
团队凝聚力较强、齐心协力。
服务意识:
及时办理各类业务、做好公司持续、稳健经营的参谋作用。
进取心:
热爱本职工作,进行专业学习,以有效发挥职位职能。
六、人员绩效考核办法
仓储部门应及时制订出台《仓储部门人员绩效考核细则》,仓库管理员和仓库记录员由仓库主管依据《仓储部门人员绩效考核细则》严格打分,仓库主管由其主管领导考核,考核结果及时报公司人力资源部。
对于仓库工作人员如出现迟到、旷工等可能危及公司仓储业务开展的情况,应加大考核力度;如违反仓库办理办法及工作态度不良而给公司和客户造成损失的,责任人应全额赔偿损失,并向客户致以道歉,向公司作出深刻检查;如情节严重者,除上述措施外,还可考虑辞退处置。
七、实施日期
本管理办法自2014年1月1日开始实施。
中疆物流有限责任公司
2013年12月18日
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