区妇联部门预算情况说明.docx
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区妇联部门预算情况说明.docx
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区妇联部门预算情况说明
区妇联2018年部门预算情况说明
1、单位基本情况
(一)部门主要职能。
1.围绕党的中心工作,指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员。
2.调查、研究全区城乡妇女和儿童的状况、问题,及时向区委、区政府提出决策建议,协助党委管理下级妇联干部。
3.组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设。
指导和推动全区妇女工作的开展。
4.指导各级妇联的宣传工作,教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神,表彰、宣传先进妇女,开展妇女干部培训。
5.代表全区妇女参与国家和社会事务的民主监督。
按照有关规定,向区委推荐优秀女干部,贯彻落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等法律、法规,维护妇女儿童的合法权益。
6.负责机关、直属事业单位党的建设(包括纪检监察工作),做好职工的思想政治工作。
7.承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
8.承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。
(二)部门机构人员设置
下属1个全额拨款事业单位:
区妇女儿童活动中心,是大渡口区唯一一家区级综合性妇女儿童培训活动机构。
主要职能:
中心始终坚持以“服务社会、服务妇女、服务儿童”为宗旨,加强妇女技能培训,提高妇女综合素质;开启儿童心智潜能,促进儿童健康成长。
以合理利用中心资源为准则,积极开展有利于妇女儿童心理和身体健康发展的活动项目,坚持社会效益、人才效益和经济效益的统一,坚持社会化、开放式的服务,争取办出特色、办出水平,使中心成为大渡口区妇女儿童成才的重要基地和温馨家园。
区妇联实有在职编制人数6名。
其中行政编制4名,事业编制2名。
2、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入177.75万元,一般公共预算财政拨款支出177.75万元,比2017年增加36.22万元。
其中:
基本支出130.75万元,比2017年增加39.22万元,主要原因是增加在职人员的公用经费,养老保险,职业年金等费用,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出47万元,比2017年减少3万元,主要原因是减少了“三八”节活动专项经费3万元,主要用于妇女儿童活动中心运行专项、妇女儿童工作委员会工作、妇女儿童事业专项,家庭教育事业工作等重点工作。
区妇联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
3、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算2万元,,与2017年无增减变化。
其中:
因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费2万元,与2017年持平;公务用车运行费0万元,与2017年持平;公务用车购置费0万元,与2017年比无增减变化。
4、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。
2018年运行经费一般公共预算财政拨款43.34万元,主要用于:
办公费及培训、会议费、公务接待费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
。
2、政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预总额10万元,其中:
政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算5万元。
3、绩效目标设置情况。
2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款47万元。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
大渡口区妇联
2018年1月8日
附表1
2018年部门收支总体情况表
单位名称:
重庆市大渡口区妇女联合会
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一般公共财政拨款收入
177.75
一般公共服务支出
154.33
政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出
12.71
国有资本经营预算收入
医疗卫生与计划生育支出
5.27
事业收入
住房保障支出
5.45
事业单位经营收入
其他收入
本年收入总计
177.75
本年支出合计
177.75
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
177.75
支出总计
177.75
附表2
2018年部门收入总体情况表
单位:
万元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
科目编码
科目名称
金额
其中:
教育收费
合计
177.75
177.75
201
一般公共服务支出
154.33
154.33
20129
群众团体事务
154.33
154.33
2012901
行政运行
74.52
74.52
2012902
一般行政管理事务
47.00
47.00
2012950
事业运行
32.81
32.81
208
社会保障和就业支出
12.71
12.71
20805
行政事业单位离退休
12.71
12.71
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.08
9.08
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3.63
3.63
210
医疗卫生与计划生育支出
5.27
5.27
21011
行政事业单位医疗
5.27
5.27
2101101
行政单位医疗
3.15
3.15
2101102
事业单位医疗
1.16
1.16
2101103
公务员医疗补助
0.96
0.96
221
住房保障支出
5.45
5.45
22102
住房改革支出
5.45
5.45
2210201
住房公积金
5.45
5.45
附表3
2018年部门支出总体情况表
单位:
万元
科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
177.75
130.75
47.00
201
一般公共服务支出
154.33
107.33
47.00
20129
群众团体事务
154.33
107.33
47.00
2012901
行政运行
74.52
74.52
2012902
一般行政管理事务
47.00
47.00
2012950
事业运行
32.81
32.81
208
社会保障和就业支出
12.71
12.71
20805
行政事业单位离退休
12.71
12.71
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.08
9.08
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3.63
3.63
210
医疗卫生与计划生育支出
5.27
5.27
21011
行政事业单位医疗
5.27
5.27
2101101
行政单位医疗
3.15
3.15
2101102
事业单位医疗
1.16
1.16
2101103
公务员医疗补助
0.96
0.96
221
住房保障支出
5.45
5.45
22102
住房改革支出
5.45
5.45
2210201
住房公积金
5.45
5.45
附表4
2018年财政拨款收支总体情况表
单位名称:
重庆市大渡口区妇女联合会
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入
177.75
合计
177.75
177.75
一般公共财政拨款收入
177.75
一般公共服务支出
154.33
154.33
政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出
12.71
12.71
国有资本经营预算收入
医疗卫生与计划生育支出
5.27
5.27
住房保障支出
5.45
5.45
二、上年结转
一般公共财政预算结转
政府性基金预算结转
国有资本经营结转
二、结转下年
收入总计
177.75
支出总数
177.75
177.75
附表5
2018年一般公共预算财政拨款支出情况表
单位名称:
重庆市大渡口区妇女联合会
单位:
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
177.75
130.75
47.00
201
一般公共服务支出
154.33
107.33
47.00
20129
群众团体事务
154.33
107.33
47.00
2012901
行政运行
74.52
74.52
2012902
一般行政管理事务
47.00
47.00
2012950
事业运行
32.81
32.81
208
社会保障和就业支出
12.71
12.71
20805
行政事业单位离退休
12.71
12.71
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.08
9.08
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3.63
3.63
210
医疗卫生与计划生育支出
5.27
5.27
21011
行政事业单位医疗
5.27
5.27
2101101
行政单位医疗
3.15
3.15
2101102
事业单位医疗
1.16
1.16
2101103
公务员医疗补助
0.96
0.96
221
住房保障支出
5.45
5.45
22102
住房改革支出
5.45
5.45
2210201
住房公积金
5.45
5.45
2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
单位名称:
重庆市大渡口区妇女联合会
单位:
万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
130.75
87.42
43.34
301
工资福利支出
87.42
87.42
30101
基本工资
22.90
22.90
30102
津贴补贴
14.93
14.93
30103
奖金
3.04
3.04
30107
绩效工资
6.13
6.13
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9.08
9.08
30109
职业年金缴费
3.63
3.63
30110
职工基本医疗保险缴费
4.31
4.31
30111
公务员医疗补助缴费
0.96
0.96
30112
其他社会保障缴费
0.36
0.36
30113
住房公积金
5.45
5.45
30199
其他工资福利支出
16.63
16.63
302
商品和服务支出
43.34
43.34
30201
办公费
5.00
5.00
30211
差旅费
12.00
12.00
30216
培训费
3.00
3.00
30217
公务接待费
2.00
2.00
30226
劳务费
3.00
3.00
30228
工会经费
0.88
0.88
30229
福利费
0.80
0.80
30239
其他交通费用
8.06
8.06
30299
其他商品和服务支出
8.60
8.60
附表7
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:
重庆市大渡口区妇女联合会
单位:
万元
项目
预算数
合计
2.00
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
2.00
3、公务用车购置及运行维护费
其中:
(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置
附表8
2018年政府性基金预算支出表
单位:
万元
科目编码
功能科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
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