工厂物料接收管理流程细则方案办法.docx
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工厂物料接收管理流程细则方案办法
物料接收
一、物料接收流程
二、物料接收细则
制度名称
物料接收细则
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条目的
为了确保入库物料的质量符合需要,避免不合格物料入库,提高物料的仓储管理水平和入库工作效率,特制定本细则。
第2条适用范围
本细则适用于物料接收准备、物料验收、物料入库以及储位指派与物料编码等工作。
第2章物料接收准备
第3条制订物料接收计划
1.仓储部应根据以下内容编制物料接收计划。
(1)采购部提供的物料采购进货计划。
(2)本厂仓库本身的储存能力。
(3)本厂仓储设备条件。
(4)本厂劳动力情况。
(5)本厂各类仓储业务操作过程中所需要的时间。
2.物料接收计划应包括但不限于以下五项内容。
(1)物料的名称、品种、规格、数量和质量要求等信息。
(2)物料接收与验收时间及人员安排。
(3)物料验收结果处理规范。
(4)物料编码形式选择规范及储位安排。
第4条人力准备
仓储部应按照物料到达的时间、地点、数量等,预先做好到货接运、装卸搬运、检验、堆码等人力方面的准备。
第5条物力的准备
仓储部需根据接收物料的种类、包装、数量等情况及接运方式,确定搬运、堆码、苫垫的工具,以及必要的防护用品、用具等。
第6条储位的安排
1.仓储部需根据接收物料的品种、性能、数量、存放时间,并结合物料的堆码要求,对储位进行维修、核算,以及对储位进行必要的腾仓、清场、打扫、消毒等。
2.仓储部需准备好物料验收的场地。
第7条苫垫用品准备
1.仓储部应根据接收物料的性能、储存要求、数量多少及保管场所的具体条件等,确定接收物料的堆码形式和苫盖、下垫形式。
2.仓储部应准备好苫垫物料,做到物料的堆放与苫垫工作同时完成,以确保物料的安全,避免重复工作。
第3章物料验收
第8条验收内容
物料到货后,仓储部需对物料进行验收,物料验收内容如下。
1.检查物料的包装是否牢固、标志标签是否符合要求。
2.开包检查物料有无损坏。
3.物料的分装是否符合要求。
4.物料的数量、大小、重量、体积、颜色、气味等是否符合要求。
第9条验收程序
1.物料到货后,仓储部核对订货单和供应商的发货清单等单据和文件。
2.仓储部物料验收人员根据物料的性质和工厂的需要对物料的数量、重量、规格、包装和外观等进行验收。
3.仓储部验收人员发现物料有破损、变质、受潮情况或外观、数量等不符合要求时,应及时通知采购部相关人员协调解决。
4.仓储部验收人员验收通过后通知质检部对物料进行质量检验。
5.质检部采用抽检方式对大批量物料的质量进行检验,一般按照5%~15%的比例抽检,特殊情况应加大抽检比例。
6.质检部检验结束后应填制物料验收报告单,如下表所示。
物料验收报告单
物料名称
规格型号
数量
单价
到库时间
验收人员
抽检数量
抽检方式
验收记录
检验项目
检验标准
检验结果
不良品数量
是否合格
质检主管意见
签字:
日期:
年月日
质检部经理意见
签字:
日期:
年月日
7.当检验出物料质量存在问题时,质检部应及时通知采购部办理退货事宜。
8.物料质量检验合格,仓储部入库主管在收货单据上签字盖章,并安排入库。
第4章物料入库
第10条建立物料明细卡
物料入库后仓储部应及时建立物料明细卡。
物料明细卡建立要求如下。
1.物料明细卡应能直接反映该垛物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。
2.物料入库堆码完毕后,仓管员应立即建立卡片,一垛一卡。
第11条建立物料台账
仓储部应建立物料台账,详细记录物料入库、出库、结存的情况。
仓管员应按物料的品名、型号、规格、单价、设备名称等分别建立账户。
第12条入库单据传送
仓储部应及时将物料入库单据传送至生产部、财务部等相关部门。
第5章储位指派与物料编码
第13条储位指派
1.仓储主管应及时为入库物料指派储位。
2.仓储主管应遵守以下原则为物料指派储位。
(1)根据物料的周转率指派储位。
周转率高的物料应安排在出入口附近,周转率低的物料则应安排远离出入口的地方。
(2)根据物料的相关性指派储位。
相关性大的物料,通常会同时出库,应安排在同一储区或相近的储区。
(3)根据物料特性确定储位。
性质相同或保管条件相近的物料应集中存放。
(4)根据物料的体积、重量特性确定储位。
体积大、重量大的物料应存放于地上或底层的储位上。
(5)根据物料先进先出的原则指派储位。
第14条物料编码
1.仓储部仓管员应在物料入库后按照物料编码规定的相关要求对物料进行编码。
2.对物料进行编码后,仓管员应及时将编码结果输入电脑以备查询。
第6章物料接收注意事项
第15条物料清点注意事项
1.仓储部若在清点中发现单货不符、差错损失或质量问题,入库专员应当立即与相关部门联系,并在随货同行联上加以注明,做好记录。
2.仓储部若在清点中发现同种物料不同包装或使用代用品包装时,应问明情况,在入库单上注明后,才能办理入库手续。
第16条物料拒收情况
在下列情况下,仓储部可以拒收物料。
1.入库通知单字迹模糊、有涂改等。
2.错送,即入库通知单上所列收货仓库非本仓库。
3.单货不符。
4.物料严重残损。
5.包装不符合规定。
第7章附则
第17条本细则由仓储部负责制定、解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。
第18条本细则自颁布之日起执行。
修订
记录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批签字
三、物料验收实施方案
文书名称
物料验收实施方案
编号
受控状态
一、目的
为了规范物料验收的的实施工作,确保物料验收工作的有序进行,特制定本方案。
二、验收准备
(一)确定验收标准
在物料验收前,仓储部需根据以下三项内容确定物料验收标准。
1.工厂与供应商约定的物料质量标准。
2.采购合同或订单所规定的具体要求和条件。
3.同类物料的国家标准或行业标准等。
(二)确定验收方式
物料验收前,仓储部可根据将验收的物料的性质与工厂实际需要确定合适的验收方式,通常仓储部采用数量核对、外观检查和合格证检查等。
(三)准备验收文件
仓储部需收集并熟悉待验物料的有关文件,包括技术标准、采购合同或订单等。
(四)准备验收工具
仓储部需准备好衡器、量具等验收工具并校验准确。
(五)确定存放储位
仓储部需根据预计接收的物料的特性、体积、数量、质量和到货时间等信息,结合物料分区、分类和储位管理的要求,计算储位,预先确定物料的理货场所和储存位置。
(六)设备准备
仓储部在验收大批量物料时,需使用专门的装卸搬运设备,并做好设备的申请、调用等工作。
(七)人员准备
仓储部在物料验收前需安排好接运、装卸、检验、搬运物料的作业人员。
(八)防护用品的准备
仓储部在验收特殊物料前,比如毒害品、放射品等,需准备好相应的安全防护用品。
三、验收实施
(一)物料验收内容
验收人员需根据工厂的相关规定及物料特点确定物料验收内容,具体如下所示。
1.采购订单和供应商发货订单是否相符。
2.物料包装是否牢固。
3.物料标识是否符合要求。
4.物料有无损坏、变质。
5.检查物料的数量、规格、重量和质量等是否符合要求。
(二)物料验收程序
验收人员应按以下程序对接收的物料进行验收。
1.物料到货后,验收人员需对入库通知单、采购合同及供应商提供的单据等进行核对。
2.核对无误后,验收人员应根据运送凭单或订单要求对物料数量进行清点,判断实际交料数量与订单要求是否相符。
验收人员发现验收物料数量与订单要求不符时,应上报采购部由其进行处理。
3.数量验收无误后,验收人员应对物料外观进行检验,外观检验要点如下。
(1)有包装的物料,验收人员对其包装进行检查;无包装的物料,验收人员应检验物料表面状况。
(2)物料外观检验的内容具体如下所示。
①物料或包装器皿上是否贴有标签。
②标签是否注明了物料名称、物料编号、生产日期、生产厂家和物料数量等信息。
4.验收人员对物料外观进行检查后,应对物料质量进行检验,并填制“物料验收报告单”。
四、验收结果处理
1.合格品处理。
验收人员经检验确定物料合格后,需要在物料外包装上贴“合格”标签,并办理合格物料入库手续。
2.不合格品处理。
不合格品处理要点如下。
(1)验收人员经检验确定物料不合格后,应在物料外包装上贴“不合格”标签,并于“物资验收报告单上”注明不合格的原因。
(2)验收人员应向相关主管请示不合格品的处理办法,然后通知采购部门对不合格品进行处理。
3.验收人员应根据验收结果,填写验收单据,并进行妥善保管。
4.验收人员需根据验收结果,对已经验收的物料必须加以标识,以便区别于未验收的同类物料。
五、物料验收注意事项
1.仓储部人员在核点商品细数时,如果发现物料有多余或者少量的情况,需及时通知发货方或者货主,不能做自行处理。
2.对于急需使用来不及检验的物料,仓储部需在物料使用部门负责人或其授权人签名确定后对此类物料进行紧急放行,但需对放行部分作出明确标识,未放行部分按常规进行检验。
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审批时间
四、物料偏差处理办法
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- 工厂 物料 接收 管理 流程 细则 方案 办法