1深圳湾体育运动中心游泳馆运营管理计划.docx

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1深圳湾体育运动中心游泳馆运营管理计划

深圳湾体育中心游泳馆运营管理竞标方案

竞标单位：

深圳市汉唐体育发展有限公司

时间：

2011年1月28日

一、公司基本简介

深圳市汉唐体育发展有限公司是一家拥有资深经验及专业资格的体育场所运营管理商，游泳场及会所的物业管理，体育赛事策划以及游泳培训是本公司的重要业务方向。

秉持“精细化管理、专业化服务”的经营理念，以连锁经营模式成功经营管理了深圳恒立冠物业恒冠豪园室内恒温游泳馆、武汉海军工程大学室内内恒温游泳馆、深圳乐泽国际室内恒温游泳馆等深圳、武汉两地多家游泳馆。

目前公司员工132人。

拥有10年以上游泳场管理经验的专业管理团队；

公司聘请中国救生协会高级考官对本公司的救生员进行全面的专项培训和管理，救生员需全部通过考核后方派往各泳场。

各泳场的水质均由具有10年以上专业水质处理经验老师指导和管理，以保证每个泳场的水质的绝对达标。

由我们所经营的泳场水质、卫生等，目前均以达到了优秀和良好的标准，在行内具有了一定的影响力和知名度。

水处理系统设备，动力设备以及弱电系统设备由富有经验的专业设备管理人员管理保养。

救生员通过严格的培训和考核后方能上岗。

所有泳场配齐、配全救生设备及器材，按照《体育场所开放条件及技术要求第一部分游泳场所》以及深圳市体育局发展中心的要求配备救生员。

我公司所经营管理的游泳场未发生过一起安全事故。

公司拥有一批具有游泳健将级证书、国家颁发的教练员证书且在国家、省、市级游泳大赛中取得过优异成绩、具有多年丰富教学经验的教练员队伍。

多年来凭借专业师资力量及过硬的培训质量，每年都引来了众多的少儿及成人前来报名参加，并在深圳市民中留下很好的口碑。

公司努力使旗下经营管理的各游泳场面貌、形象、安全、卫生焕然一新，经过多年的发展，无论是企业规模还是专业水平，都已跻身于深圳先进游泳培训公司之列。

二、管理模式

（一）外包运营管理工作内容

服务外包是社会发展和分工进一步深化的必然选择，有助于实现优势互补，降低成本，借助于服务提供商的专业优势，提高企业的服务品质。

在大型体育场馆运营中对部分日常服务性工作和部分专业化程度比较高的工作实施服务外包，委托专业的公司来完成，此举不仅可以实现场馆管理和运营的专业化，降低运营成本，同时，又可使场馆管理者将主要精力用于谋划场馆的运营与市场开发，提高场馆的市场竞争优势，可谓是一举多得。

公司将采取运营管理承包方式与业主合作。

具体承包运营管理内容包括：

（1）深圳湾体育中心游泳馆的日常保安、秩序维护、保洁等日常服务性工作；

（2）深圳湾体育中心游泳馆器材设施设备的管理、维护；

（3）水处理循环等系统安全运行保障、水质保障、顾客人生安全保障等安全保障工作；

（3）门禁、IC卡检录、计时计分、音响、大屏控制等弱电的操作；

（4）空调、排风、冷热源、给排水、变配电、照明等强电设备的操作、运行与维护等工作；

（5）深圳湾体育中心游泳馆前厅接待和接待服务等工作；

（6）深圳湾体育中心游泳馆大型活动的接待和保障服务工作。

（7）深圳湾体育中心游泳馆游泳培训及其他经营性活动的开发工作。

（二）拟采取的组织结构及人员构成

根据是否承接比赛，将游泳馆工作时间氛围平时和赛时两种时间。

平时人流量较少，各功能设施运行相对较少，主要工作是维护保养，培训、业务开发等，所需人员较少。

一旦进入大型活动期，则需要大量训练有素的专业人员，开启各项设施设备、系统，并且满负荷运行，不能出任何差错，并能有足够的力量来作应急处置。

本司在组织架构上将按照平时和大型活动时设置两套组织架构，即日常管理工作组织架构和大型活动保障工作组织架构。

日常管理40人；赛事工作人员达到100人。

组织图及人员配置如下图所示：

图1日常管理工作组织架构

图2中心大型活动保障工作组织架构

（三）运营管理目标及相关工作流程

1、运营管理目标

质量目标：

顾客及相关方满意度90%以上。

环境目标：

水、电消耗较年度计划降低2%，天然气消耗降低1％；固体废弃物分类及处置率达到90%；

职业健康安全目标：

重大工伤事故、重大伤亡事故为零，火灾、爆炸事故为零，无踩踏事故发生。

2、相关工作流程

（1）质量保障运行流程图

图3公司QMS质量管理流程图

（2）俱乐部管理流程图

（3）赛事申报管理流程图

图5赛事申报工作流程

（四）运营管理相关制度

1、绩效考核指标

考核按照

（1）建筑；

（2）市政和机电工程设备维护保养质量；（3）弱电设施设备维护保养质量；（4）环境清洁卫生质量；（5）仓库、资产、体育器材管理质量；（6）对外接待；（7）日常对外开放绩效；（8）文体活动服务及安全保障质量共计9个部分内容进行。

详细指标见本公司物业及运营管理承包考核办法。

2、相关制度名录

公司按照质量/环境/职业健康管理认证体系，建立了完备的制度体系。

相关制度见一下列表：

表1管理制度汇总表

序号

管理制度及作业指导书名称

1

公司员工岗位职责

2

低值易耗品管理办法

3

公司保密制度

4

公司会议管理制度

5

公司印信管理制度

6

员工劳动纪律行为规范管理办法

7

员工带薪休年休假管理办法

8

员工工装管理制度

9

员工健康体检管理制度

10

证件制作及管理办法

11

公司公务用车管理办法

12

员工教育培训管理规定

13

差旅费报销的补充规定

14

场馆日常管理制度

15

无线对讲机使用管理办法

16

电动车（自行车）停放管理办法

17

房屋维修保养规定

18

大屏控制室维护保养管理规定

19

音响控制室维护保养管理规定

20

电话机房、电话线路维护保养管理规定

21

消防监控系统设备维护保养制度

22

智能化系统控制中心维护保养制度

23

实物资产管理办法

24

物业管理工作考核办法

25

保安队考核细则

26

环卫队考核细则

27

维修电工、弱电维护人员岗位责任制

28

空调机房、空调设备维护保养管理规定

29

发电房、MTU柴油发电机组维护保养管理规定

30

电梯管理规定

31

计量器具定期检定制度

32

用电管理制度

33

用水管理制度

34

配电设施管理规定

35

锅炉管理规定

36

文体活动举办管理制度

37

危险化学品安全管理制度

38

垃圾分类固体废物处理规定

39

消防管理消防器材管理规定

40

热水、消防水泵供水系统、水泵房维护保养制度管理规定

41

票务销售管理办法

42

消费管理系统管理办法

43

财务管理制度

44

费用支出管理规定

45

无形资产开发管理办法

46

项目合作、开发、引进管理办法

47

商务贵宾CIP服务流程

48

场馆租赁和服务管理制度

49

大型活动组织实施规范

50

网站管理办法

51

经营管理系统管理办法

52

培训教练管理制度

53

教练员考核办法

三、安全保障措施

（一）辨识危险源

表2游泳馆运营管理危险源汇总表

序号

危险源

风险

控制途径

目标

方案

运行

控制

应急

响应

1

停电/人员骚乱，踩踏

人员伤害

√

√

√

2

狂风暴雨/场馆倒塌

人员伤害

√

√

3

人员溺水

人员伤害

√

4

潜在的火灾

人员伤害

√

√

√

5

潜在的爆炸

人员伤害

√

√

√

6

触电

人员伤害

√

√

√

7

违章驾驶

人员伤害

√

√

√

（二）危险源的管理方案

表3危险源管理方案表

序号

重要环境因素/危险源

目标

管理方案

1

电的消耗

水的消耗

天燃气的消耗

同比节电2%

同比节水2%

同比节气1%

1、建立水、电、气消耗指标，按季考核；

2、加强用电、用水、用气管理，完善管理制度，定期检查；

3、加强设备维护，减少设备设施频繁启动；

4、提高水的循环利用率。

5、按签订责任状进行季度能耗考核

2

潜在的火灾、爆炸

火灾、爆炸事故为零

1、建立危化品MSDS表，组织培训；

2、加强消防设施维护管理，确保消防监控系统完好；

3、制订相应应急预案，组织培训并定期演练；

4、加强锅炉房、发电机房、空调机室、油品、天然气及危化品仓库的管理，完善巡回检查制度。

3

工伤事故、踩踏

触电、违章驾驶

重大工伤、踩踏事故为零

1、建立相应运行控制文件，并组织培训；

2、加强电工、锅炉工、电焊工、驾驶员等特种作业人员管理；

3、制订相应应急预案，定期培训，可行时组织演练。

（三）制定各类应急预案

表4应急预案汇总表

应急预案

1

日常突发安全事件应急预案

2

大型赛事及文艺演出活动疏散应急预案

3

突发性重大刑事犯罪现场处置与保护预案

4

“中控室”突发事件应急预案

5

交通事故处理预案

6

大型赛事及文艺演出活动供电应急预案

7

大型赛事及文艺演出活动检票应急预案

8

火灾爆炸应急预案

9

狂风暴雨应急预案

10

财务部应急预案

11

体育场清除蓬盖积雪应急预案

12

体育场大型赛事及文艺演出活动灭火应急预案

13

体育场大型赛事及文艺演出活动安全保卫工作方案

14

体育场大型赛事及文艺演出活动电梯停电应急预案

15

体育场外场扩音系统应急预案

16

体育馆大型赛事和文艺演出活动消防应急预案

17

体育馆大型赛事和文艺演出活动安全保卫工作方案

18

体育馆大型赛事和文艺演出活动保障工作应急方案

19

体育馆大型赛事和文艺演出活动机电设备设施应急保障方案

20

体育馆大型赛事和文艺演出活动人员、车辆安全疏散预案

21

游泳馆应急疏散预案

22

游泳馆泳池紧急情况预案

23

游泳馆锅炉房燃气事故应急处理预案

24

危险化学品事故应急预案

25

一场两馆屋面积水积雪应急处理预案

四、经营思路

（一）市场定位

游泳馆市场定位为：

水上项目视觉冲击宝库；嬉水天堂；水的灵魂等。

总之，要在消费者心目中刻下“海之魂”的印象。

（二）经营项目

表5游泳馆经营项目汇总表

项目名称

项目具体描述

水上项目体育竞赛

国际国内高水平单项游泳、水球、花样游泳等项目比赛

公务员游泳健身活动

采取团体会员制，将财政拨款中用于公务员健身部分纳入营销视野。

运动队训练基地

国家队、省队、市队游泳、跳水等项目的训练基地。

青少年体育培训基地

少儿游泳后备人才培训基地。

大型造星系列活动

如跳水与篮球结合，举办跳水扣篮比赛，等。

参观体验活动

①游泳馆参观及技术讲解；

②运动及赛事组织体验。

（三）经营方式选择

本公司在游泳馆对外开放中将采取团体会员俱乐部制与项目合作经营相结合的方式。

即：

在全民健身特别是公务员健身市场中，采取会员制，尤其应该开发团体会员；在赛事资源开发和培训市场中，采取项目合作经营方式，就单一项目与项目提供方进行有限合作。

（四）游泳培训项目介绍

游泳馆是体育中心的优质资产，应该保持其“竞赛专用场地”的本色。

在非比赛日，可对社会有偿开放，并常年举办游泳培训班。

表6游泳培训项目介绍

类别

项目

服务内容

培训项目

儿童游泳基础训练班

以基础训练为主在15节课内，使学员基本掌握蛙泳基础泳姿。

成人游泳基础训练班（提高班）

以基础训练为主在15节课内，使学员基本掌握蛙泳基础泳姿。

（基础）

在学员原有基础上加以纠止游泳动作、提高游泳技能，此外可再教授另一项游泳基础动作（提高）

儿童游泳提高班

在学员原有基础上加以纠正游泳动作、提高游泳技能，此外可再教授另一项游泳基础动作。

小小班（6—8周岁身高1、2米以上）

以培养与开发孩子对水的兴趣为主。

让孩子在二十节课内掌握一定的游泳技能。

私教游泳培训

一对一

一对二

一对三

（成人、儿童）

按学员要求为学员提供高质量水平的一对一私人教练进行游泳培训。

游泳健身项目

团体会员

VIP会员

年卡

季卡

月卡

临时体验会员

团体会员及持卡会员可在任意时段消费；临时体验会员分时间段收费。

所有会员均可享受游泳馆内的健身房设施。

VIP会员提供免费指导、专用健身房、更衣室等设施和服务。

（五）其它拓展项目介绍

开发水健身休闲市场。

可选择的水上项目如下表。

表7其它拓展项目表

项目名称

营业设施

服务内容

水健身中心

保健泳池、水按摩池、三温池、干湿蒸房、健身房、餐厅、影视休息厅、单间休息室棋牌室、贵宾室、中医治疗室、热透水疗机等

游泳、桑拿、健身、自助餐、影视厅、按摩、美容、药酒、蒸汽浴、红外线浴、洗牙、热透水疗等

其他休闲项目区

射击、击剑、棋牌、电子游艺等

客房中心

客房、多功能厅、会议室

三星级酒店标准

备有大屏幕投影仪及屏幕；卡拉OK设备、麦克风、白板等

餐饮中心

山珍食府、日本料理、韩国料理、高档中餐馆

商务服务区

如：

游泳用具店、高尔夫球具专卖等

会员服务中心

销售各类会员卡票等；各种办公自动化及文字处理设备；机票、火车票、体育彩票发售处

办理入会、会员续卡、接订团体活动、预订客房预售水健身票等

五、成本及收入预算

第一年成本及收入预算见表8和表9。

表8成本预算表

成本项目

细目

年支出金额（万元）

人力成本

管理人员工资（22人*5万）

110

教练员工资（5人*8万）

40

救生员工资（5人*6万）

30

设备维护人员工资（8人*3万）

24

临时人员工资（60人*0.2万*5场）

60

人力成本小计

264

场馆维护成本

设备维护

50

水质维护（培训及其他公关）

50

安全保障（培训及攻关）

50

场馆维护成本小计

150

能源成本

水（2万/月）

24

电（2万/月）

24

气（煤）（1000元/吨）

20

其他耗材（消毒液5万/年，等）

10

能源成本小计

78

活动举办成本（活动收入的30%）

公关策划

50

活动实施

100

活动成本小计

150

支出总计

492

加上折旧费用（按10%计提）

300万

成本总计

792万

表9收入预算表

收入项目

细目

年销售额（万）

赛事收入

年承接赛事5场（每场最低100万销售收入）

500

培训收入

年培训（40元*1000人次）

4

俱乐部收入

发展会员500人（1000元*500人）

50

其他活动收入

企业拓展活动5场（每场最低5万）

25

小型文体活动2场（每场最低10万）

20

商品售卖

20

收入合计

619

年收入按照20%增长，第三年可以实现盈利。