程序文件表格汇编.docx
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程序文件表格汇编.docx
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程序文件表格汇编
程序文件表格汇编
表格目录
序号
表格名称
表格编号
1.
文件更改通知单
(CX-01-01)
2.
传阅文件薄
(CX-01-02)
3.
卷内文件目录
(CX-01-03)
4.
收文登记表
(CX-01-04)
5.
发文登记表
(CX-01-05)
6.
文件编号表
(CX-01-06)
7.
借阅文件登记表
(CX-01-07)
8.
文件销毁清册
(CX-01-08)
9.
文件控制清单
(CX-01-09)
10.
文件回收清单
(CX-01-10)
11.
文件复制审批表
(CX-01-11)
12.
文件阅办单
(CX-01-12)
13.
档案移交(接收)登记表
(CX-01-13)
14.
环境因素调查表
(CX-03-01)
15.
环境因素台帐
(CX-03-02)
16.
环境因素评价表
(CX-03-03)
17.
重要环境因素清单
(CX-03-04)
18.
危害辨识与风险评价调查表
(CX-03-05)
19.
危险因素台帐
(CX-03-06)
20.
重大危险因素清单
(CX-03-07)
21.
环境目标、指标及管理方案
(CX-05-01)
22.
职业安全健康目标、指标及管理方案
(CX-05-02)
23.
信息联络处理单
(CX-06-01)
24.
培训人员登记表
(CX-08-01)
25.
现场设备检查、整改记录表
(CX-09-01)
26.
合同评审会签记录
(CX-11-01)
27.
合同交底记录
(CX-11-02)
28.
分供方登记表
(CX-12-01)
29.
分供方评定记录表
(CX-12-02)
30.
分供方评价表
(CX-12-03)
31.
合格分供方名册
(CX-12-04)
32.
工程物资需用计划
(CX-12-05)
33.
工程分包方预审表
(CX-13-01)
34.
工程分包方情况反馈表
(CX-13-02)
35.
合格工程分包方名册
(CX-13-03)
36.
工程分包方合同会签记录
(CX-13-04)
37.
重点施加影响相关方一览表
(CX-14-01)
38.
噪声监测记录
(CX-16-01)
39.
易燃、易爆品、油品及化学品清单
(CX-17-01)
40.
劳动防护用品管理台帐
(CX-23-01)
41.
分包单位人员台帐
(CX-25-01)
42.
工程回访计划
(CX-26-01)
43.
工程保修记录
(CX-26-02)
44.
计量器具履历卡
(CX-27-01)
45.
计量器具一览表
(CX-27-02)
46.
计量校准计划
(CX-27-03)
47.
内部校准记录表
(CX-27-04)
48.
体系运行检查记录表
(CX-29-01)
49.
污染监测记录表
(CX-29-02)
50.
中标工程信息单
(CX-30-01)
51.
客户信息一览表
(CX-30-02)
52.
客户服务意见单
(CX-30-03)
53.
客户投诉记录
(CX-30-04)
54.
客户抱怨处理单
(CX-30-05)
55.
投诉处理报告
(CX-30-06)
56.
工程质量整改通知单
(CX-32-01)
57.
管理体系审核实施计划
(CX-33-01)
58.
管理体系审核检查表
(CX-33-02)
59.
管理体系审核不符合项记录
(CX-33-03)
60.
管理体系审核统计表
(CX-33-04)
61.
不合格品评审处理记录
(CX-34-01)
62.
不合格品降级使用申请单
(CX-34-02)
63.
禁用品处理记录
(CX-34-03)
64.
工程质量整改报告
(CX-34-04)
65.
纠正/预防措施记录表
(CX-36-01)
(CX-01-01)
文件更改通知单
受控号:
编号:
更改文件名称
更改人
更改文件编号
更改方式
更改日期
更改原因
原文:
更改为:
审核人
批准人
日期
日期
备
注
(CX-01-02)
传阅文件薄
时间
传阅部门
文号
文件标题
收文人
交回时间
(CX-01-03)
卷内文件目录
序号
文号
责任人
题名
日期
备注
(CX-01-04)
收文登记表
第页
序号
收到
来文机关
来文号
文件标题
份数
承办单位或承办人
签收
复文号
归入卷号
备注
月
日
(CX-01-05)
发文登记表
第页
发文
顺序号
发往单位
文件标题
份数
秘密
等级
承办的
收文号
归入
卷号
外收发
签字
备注
月
日
(CX-01-06)
文件编号表
第页
日期
文件字号
文件标题
密级及
期限
印制
份数
送印
时间
拟稿单位
签发人
(CX-01-07)
借阅文件登记表
单位:
第页
顺序号
借阅时间
文件字号
文件标题
借阅
份数
借阅部门/人员
借阅
经办人
归还
时间
备注
(CX-01-08)
文件销毁清册
第页
序号
文件名称
年代
文号
文件
页数
原期限
销毁原因
销毁
时间
批准人
监销人
备注
(CX-01-09)
文件控制清单
文件使用场所:
序号
文件标题
发布时间/
实施日期
备注
编制部门:
审批:
第页共页
(CX-01-10)
文件回收清单
共页第页
序号
文号或
受控号
文件标题
交文人
收文人
时间
备注
(CX-01-11)
文件复制审批表
文件标题
文号或受控号
复制原因
复制
份数
申请人
批准人
时间
时间
备注
(CX-01-12)
文件阅办单
来文机关
来文号
份数
承办意见
领导批示
处理结果
(CX-01-13)
档案移交(接收)登记表
序号
题名
年度
移交(接收)日期
文号或图号
页数
保存期限
备注
移交人签名:
接收人签名:
(CX-03-01)
环境因素调查表
部门:
年月日
序号
分项工程/活动点/工位
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法
(CX-03-02)
环境因素台帐
序号
分项工程/活动点/工位
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法
第页共页
(CX-03-03)
环境因素评价表
第页共页
分项工程/活动点/
工位
序
号
环境因素
排放
去向
环境影响
时态
状态
评分法
是否
重要
环境
因素
法规符合性
发生频率
影响范围
影响程度
社区关注度
万元产值
消耗量
可节约程度
综合分
(CX-03-04)
重要环境因素清单
第页共页
序号
环境因素
分项工程/活动点/工位
环境影响
时态/状态
管理方式
编制:
年月日审批:
年月日
(CX-03-05)
危害辨识与风险评价调查表
年月日
序号
作业活动点
危险因素
健康安全影响
L
E
C
D
危险级别
现有控制措施
(CX-03-06)
危险因素台帐
序号
作业活动点
作业活动
危险因素
健康安全影响
评价
依据
作业条件危险性评价
危险级别
L
E
C
D
(CX-03-07)
重大危险因素清单
序号
危险因素
作业活动
可能导致的事故
控制措施(a~f)
注:
a:
制定目标,指标及管理方案;b:
制定运行控制程序;c:
培训与教育;d:
制定应急预案;e:
加强现场监督检查;f:
保持现有措施。
编制:
批准日期
(CX-05-01)
环境目标、指标及管理方案
第页共页
序号
重大环境因素
目标
指标
管理方案
实施措施
负责部门/负责人
时间
编制:
时间批准时间
(CX-05-02)
职业健康安全目标、指标及管理方案
第页共页
序号
重大危险因素
目标
指标
管理方案
实施措施
负责部门/负责人
时间
编制:
时间批准时间
(CX-06-01)
信息联络处理单
时间
部门
记录人
信息摘要(如另附有书面资料、磁盘、光碟、胶片、声像制品等,请注明载体的名称和数量):
处理意见:
部门:
日期:
处理结果及反馈意见:
部门:
日期:
备注:
(CX-08-01)
培训人员登记表
姓名
性别
出生年月
现从事专业
文化程度
职务/职称
工作单位
培训种类
培训起止时间
培训单位
培训内容
应知应会各
科考核成绩
总分
发证情况
(CX-09-01)
现场设备检查、整改记录表
项目部
时间
检查内容及检查情况和整改要求
检查人(签字)
整改措施
责任人(签字)
验证情况
验证人(签字)
(CX-11-01)
合同评审会签记录
编号:
年月日第页共页
工程名称
甲方
承包内容
乙方
合同名称
评审阶段
评
审
内
容
项目经理:
签字:
施工技术处:
签字:
材料设备处:
签字:
财务处:
签字:
计划预算处:
签字:
质量处:
签字:
安全保卫处
签字:
经营处
签字:
法律顾问
签字:
分管经理
签字:
评鉴小组结论:
主评人
时间
批准人
时间
(CX-11-02)
合同交底记录
序号:
工程名称
交底内容:
交底人
接受人
时间
时间
(CX-12-01)
分供方登记表
档案编号:
年月日
产品名称
规格
分供方名称
地址
邮编
负责人
电话
传真
营业执照编号
提供复印件
有无
注册资金
万元
固定资产
万元
业务性质
及范围
企业资信等级
提供证书
有无
提供价目表
有无
名优产品证书复印件
有无
代办运输能力
有无
产品检验试验报告/合格证书
有无
提供资料记录:
售后服务内容:
备注:
分供方负责人签名
(公章)
(CX-12-02)
分供方评定记录表
档案编号:
年月日
产品名称
规格
分供方名称
企业资信等级
地址
邮编
联系人
电话
传真
业务性质及范围
合作时间
产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价
提供资料记录
公司材料设备处推荐意见:
负责人签字:
公司分管经理审批意见:
分管经理签字:
(CX-12-03)
分供方评估表
档案编号:
年月日
分供方名称
工程名称
产品名称
项目经理部意见:
材料员:
日期:
年月日
公司材料设备处意见:
负责人:
日期:
年月日
公司分管经理意见:
分管经理:
日期:
年月日
备
注
(CX-12-04)
合格分供方名册
(部门公章)第页共页
序号
档案编号
分供方名称
地址
产品名称
规格
审定日期
电话
传真
备注
(CX-12-05)
工程物资需用计划
工程名称:
(总月度)年月日
材料名称
规格
单位
数量
核发记录
备注
编制部门:
编制人:
审批人:
第页共页
(CX-13
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