城市社会福利院附属工程项目申请立项可行性研究报告.docx

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城市社会福利院附属工程项目申请立项可行性研究报告

附件：

1、XX县发展和改革局关于XX县城市社会福利院附属工程项目建设立项的批复；

2、福利院平面布置图。

XX县城市社会福利院附属工程项目

第1章概论

1.1项目概况

1、项目名称：

XX县城市社会福利院附属工程项目。

2、建设性质：

新建。

3、建设地点：

XX县XX镇XX村二组（城市社会福利院内）。

4、项目业主单位：

县城市社会福利院。

6、项目建设年限：

12个月。

1.2项目建设内容

1.2.1绿化

1、平整17000平方米；

2、草地3000平方米；

3、广场8000平方米；

4、雕塑1组；

5、石柱6根；

6、雕像喷泉1处；

7、花坛20个；

8、防噪音隔离带1000平方米；

9、凉亭5座。

1.2.2大门

1、平整300㎡；

2、水泥路面300㎡；

3、门楼2处；

4、不锈钢电动门1个；

5、安保用房40㎡；

6、安全隔离带200㎡；

1.2.3停车场

1、平整300㎡；

2、水泥路面300㎡；

3、库房28个；

4、安全警示牌。

1.2.4照明

1、路灯200个；

2、电线3000米；

1.2.5设备购置

1、配电设备；

2、室外健身活动设备；

3、中央空调。

1.2.6其他

1、公共厕所2处；

2、室外健身活动场所1000㎡；

3、道路300㎡；

4、辅助设施用房100㎡。

1.3投资估算

总投资450万元，建设投资450万元。

其中：

土建工程投资400万元，设备购置40万元，其他费用10万元。

1.4资金筹措

总投资450万元，其中争取上级补助210万元，地方配套240万元。

1.5可行性研究范围

可行性研究的主要范围：

项目建设意义、项建设条件、项目建设规模及内容、项目节能环保、项目投资及效益等进行分析评价，在此基础上形成拟建项目提出结论性意见。

1.6可行性研究报告编制依据

1、《国家发展和改革委员会关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资【2007】1169号）；

2、湖北省民政厅《关于社会福利机构规范化创建等级评定活动的通知》；

3、国家发改委、建设部《综合楼建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；

4、建设部和民政部关于《老年人建筑设计规范》（GB/T50340-2003）；

5、报告编制人员现场收集的资料；

6、XX县民政局提供的其他资料。

1.7结论

1、项目政策上可行。

为完善城市社会福利保障体系，根据社保工作要求，湖北省民政厅《关于社会福利机构规范化创建等级评定活动的通知》，中央财政将安排预算内资金，启动试点建设，并对贫困地区、西部区、少数民族地区、革命老区实行倾斜。

2、项目组织上可行。

县委、县政府高度重视，成立了项目建设领导小组，为了实现资源共享和循环利用，确定县城市社会福利院为项建设业主，大力协调国土、规划、环保等部门，扎实开展项目建设基础性工作，并承诺配套资金，确保项保质保量如期推进。

3、项目条件上可行。

XX属于国家贫困地区、少数民族地区、革命老区和西部地区，自然资源丰富，经济后劲强劲，县城市社会福利院主体工程已完工，对福利院现阶段正常运营不造成重大影响。

4、项目技术上可行。

本项目建设涉及的土建工程建设内容属于成熟工艺，设备设施齐全，建设规模适宜，项目操作性较强。

第2章项目建设必要性及意义

2.1项目建设必要性

2.1.1XX县老年人社会保障的需要

改革开放以来，随着XX县经济的快速发展和计划生育政策长期稳步推进，我县人口结构已进入老龄化阶段。

2010年，总人口22.3万人，65岁以上人口2.8万人，占总人口的11.2%；在册的城市低保户1491户1960人，农村五保户806户806人，其中65岁以上792人（98%）。

由于受历史特定条件和政策的影响，大多数老人文化程度偏低、子女多、收入低、家庭负担重，不少人基本没有经济积蓄，自我发展能力和供养能力很差，一部分在政府救济下维持基本生活，因此，在社会养老保险体制尚不完备，养老服务体系覆盖率较低，家庭供养难以维持的情况下，建设福利院，实施集中供养，是社会保障事业发展的必然趋势。

目前XX县建设的社会福利院仅有1所，供养老人和五保户239人，仅占城区老人和五保户的8.6%，以现有福利院条件，很难满足当前社会发展和供养老人的需求。

为了有效提高老年人的生活生存质量，化解社会矛盾，缓解政府压力，缺失解决广大离退休老人、特困老人、五保户老人的老有所养、老有所医、老有所靠等问题，实行托管、托养、寄养等全程服务，完善XX县城市福利院建设势在必行，以本项目为契机，吸引更多的慈善项目资金入驻XX县。

2.1.2提高养老服务水平的需要

目前，XX县养老福利服务事业取得了较大的发展，新建XX城市福利院位于XX县XX镇XX村二组（云南庄桥头），规划总面积36940㎡，建筑面积8800㎡，容积率19.82%，绿化率73.09%，已建成附属综合楼1栋，建筑面积840㎡；综合办公楼1栋，建筑面积2350㎡；光荣院院民楼1栋，建筑面积2960㎡；福利院院民楼1栋，建筑面积2650㎡；但附属设施包括绿化、安保、通讯、道路、饮水建设还未完善，为了能使新建福利院更好地行使其职能，为入住老年人提供全面周到的服务，迫切需要建设福利院辅助设施项目。

2.1.3是构建和谐社会的需求

家庭和谐是社会和谐的基础，家庭和谐可以很好地保障老年人的权益，促进经济社会的发展。

开展XX县城市福利院辅助设施进行建设，可以促进XX县养老福利事业更好的进行，从而保障XX县老年人的利益，维持家庭和睦，为构建和谐社会打下基础。

2.2项目建设意义

2.2.1对推动脱贫奔小康具有重要意义

XX县属于全国一类老区、边远山区、少数民族地区和重点贫困地区，2009年2月，省委、省政府决定，从全省29个扶贫开发工作重点县（市）中选择7个县（市）开展脱贫奔小康试点县建设，XX县被列入其中。

规划“3年取得明显变化、5年实现脱贫奔小康”目标，且将解决老龄福利及服务问题，实现老有所依、老有所为、老有所乐列入脱奔建设的重要内容，是全县脱奔建设补充和完善。

2.2.2对落实科学发展观共享发展成果具有重要意义

改革开放以来，特别是进入新世纪以来，XX经济翻了两番，人平GDP超过了万元大关，50以上大龄人群，对XX经济社会的发展作出了重大贡献，他们已经或者快要进入老龄社会，站在全面落实科学发展的高度，按照中华民族敬老、尊老的传统习俗，完善XX县城市福利院配套设施建设，能让他们从主要劳动岗位退下来以后，继续享受现代劳动文明和现代消费文明，共享发展成果。

2.2.3对推进城乡一体化建设具有重要意义

据联合国预测，1990-2020年世界老龄人口平均年增速度为2.5%，同期我国老龄人口的递增速度为3.3%，世界老龄人口占总人口的比重从1995年的6.6%上升至2020年9.3%，同期我国由6.1%上升至11.5%，65岁以上老龄人口将达1.67亿人，约占全世界老龄人口6.98亿人的24%；2010年，XX县65岁以上老龄人口为2.8万人，比例已经达到12.7%，预计2020年老龄人口3.6万人，占比16.3%，按照鹤“十二五”规划，城市化率将从2010年的32%提高到40发上，城镇人口数将从7.1万人上升到9万人，城镇老年人口将随之大幅增长。

完善XX县城市福利院配套设施建设，对加快城镇压化建设，实现城乡经济社会一体化具有重要意义。

第3章项目建设条件

3.1自然环境概况

1、地理环境

1）地理方位。

XX县地处湖北省的西南角，恩施自治州的东南隅；横跨东经109°45′—110°38′，北纬29°38′—30°14′；东邻宜昌地区五峰县和湖南省湘西自治州石门市，南接湘西自治州桑植县，西抵恩施自治州宣恩县、恩施市，北与恩施自治州建始县、巴东县相连。

境内东西长85公里，南北宽67公里，版图面积2872平方公里。

县城XX镇距恩施自治州州政府178公里，距湖北省省会624公里

2）地形地貌。

XX县境内高峰叠起，群山起伏，地形复杂。

平均海拔1147.8m，地势西北高东南低，海拔最低处铁炉江口194.65m，最高处下坪牛池2095.6m，两地高差1900.95m。

全县地表平均切割784m，地表平均坡度24.1°，地面切割深，地表坡度陡，相对高差较大，是个典型的山区县。

大体分为4个自然地貌区。

一是河谷山地区。

分布在溇水河、咸盈河及王家河主支流的流域面积上。

切割深、高差大、坡度陡、垂直气候生物带显著，面积为251.99万亩，占总面积的58.2%。

二是山前川道区。

为构造地貌区，地处走马一带，南自李峤-阳河-分水岭-古城坪-千斤坪-金龙-官仓坪-白果坪-刘家垭-花桥-所坪-九岭头-北镇，切割浅，高差小，坡度缓，面积21.94万亩，占总面积的5.1%。

三是岩溶盆地区。

主要分布在太平、燕子、五里、走马等地。

以波立谷、溶蚀盆地、蝶状洼地所形成的山间盆地或槽地为主。

地形比较平坦，弧丘、残峰林立，溶洞、漏斗（俗称天坑）遍布，地下暗河时伏时出，此类地貌区面积为91.44万亩，占全县总面积的21.1%。

四是高原台地区。

分布在中营高原，潼泉乡及老村乡的大部分地区，茅坪乡大部分地区，屏山村及石门乡的一部分，高峰乡的大部分地区。

地形起伏不大，地表海拔大都在1200米以上，切割较浅，高差较小，坡度较缓，面积为67.59万亩，占全县总面积的15.6%。

XX县地形图

2、气候环境。

XX县属大陆季风性气候，四季分明，雨热同季，时空分布不均，立体气候显著。

春季平均90天，由低山到高山逐渐增多；夏季平均45天，由低山到高山逐渐减少；秋季平均76天，由低山到高山逐渐增多，冬季平均153天，由高山到低山逐渐减少。

1）日照。

XX地处中纬度，太阳高度角四季变化在36°38’~83°30’之间。

太阳辐射量季节分配和年间变化明显。

多雨年偏小，干旱年偏大，7~8月最大，12月份最小。

年总辐射量为87~90千卡/mm2，低山87千卡/mm2，中高山90千卡/mm2，其中年有效辐射量低山41千卡/mm2，，高山43千卡/mm2。

日照时数：

全县日照时数低山小于中高山，低山年平均1253小时，中高山年平均1342小时，天均3.5~3.7小时。

四季中，夏季多，冬季少，7~8月日照最长，平均每天可达5~6小时，2月份最短，在2小时左右。

日照百分率8月份最高，2月份最低。

在地区上差异较大，8月份低山为49%，中高山为46%，2月份低山为16%，中高山为20%。

2）降水。

本县雨热同季，雨量充沛。

降水地域分布不均，随季节变化，秋冬偏少，春夏偏多，为鄂西暴雨中心区之一，频数高，强度大，易涝易旱。

最少年（1986）1237.8mm。

最多年（1935）降水量达2551mm，是年7月份降水1275mm，是近百年来月降水和年降水量最高纪录。

降水季节分布：

春季降水570~590mm，占全年27~31%。

夏季降水743~954mm，占全年43~45%。

秋季降水371~470mm，占全年20~22%。

冬季降水97~138mm，占全年5.6~6.5%。

年平均降水在1336.9~2189.5mm之间。

降水地域分布：

本县北有清江河谷，向南输入暖润气流，南临溇水河谷源头，不断有暖温气流由南向北汇集。

两个迎风坡面，形成中营、朱家山及六峰三个多雨中心地带。

在下坪东北方向及铁路偏东南方向，则是夹于三个多雨地带之间的少雨地区，多雨地带和少雨地区从西到东呈S型交错分布。

汛期降水：

5~9月为汛期。

平均降水量低山占全年的69%，中高山占全年的66%，走马坪最多年份达2095.4mm（1966年），年际变化差值达1232.2毫米，由北向南递减，由低到高递增，差别不甚悬殊。

蒸发量：

年平均值低山大于中高山，低山1016.2mm，占全年总降水量59.1%，中高山938.7mm，占全年中降水量48.2%。

湿润指数：

变动在1.5~2.9之间。

中营、六峰为湿润区（K>2.7）、下坪、燕子、太平、五里、走马为半湿润区（K>20、K<2.7）,邬阳、铁炉、溶美镇为半干燥区（K<2.0、K>1.5）。

3）气温。

历年平均气温随地势变化从河谷到低山、中高山、高山一次递减。

低山河谷低丘地带历年平均气温度为17.1°C，河谷低山平均气温度为15.5°C，中高山平均气温度12.2°C，高山平均气温度为9.8°C。

XX县历年各地月平均气温统计表

地名

代表地带

月份

海拔

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

历年平均（°C）

铁炉坪

河谷低丘

202.5

6.2

6.4

11.1

17.6

21.5

24.9

25.9

27.1

23.4

19.2

12.3

9.3

17.1

XX镇

河谷低山

539.8

4.6

6.0

10.4

15.7

19.5

23.0

25.8

25.5

21.5

16.5

11.1

6.5

15.5

走马坪

中高山

971

0.7

1.7

6.7

12.4

16.5

20.4

23.2

22.5

18.1

13.1

7.6

3.1

12.2

中营坪

高山

1383

-1.4

-0.6

4.0

9.9

15.3

17.9

20.7

20.0

15.6

10.7

5.1

0.7

9.8

各地界限气温：

海拔每上升100米，气温下降0.61°C，1~2月最冷，7~8月最热。

历年极端最高气温，低山40.7°C，中高山35°C，高山30.2°C。

历年极端最低气温，低山-10.1°C，中高山-10.5°C，高山-22.1°C。

XX县各地界限温度统计表

项目

地名

5°C

10°C

15°C

20°C

初日

终日

天数

积温

初日

终日

天数

积温

初日

终日

天数

积温

初日

终日

天数

积温

城关（低山）

2月18日

12月18日

304

5400

3月22日

11月19日

243

4892

4月22日

10月22日

184

4087

5月28日

9月18日

114

2772

走马（中高山）

3月19日

11月23日

250

4180

4月14日

10月27日

197

3691

5月14日

9月28日

138

2869

6月26日

8月29日

65

1482

中营（高山）

4月5日

11月8日

218

3388

4月22日

10月20日

182

3083

5月30日

9月12日

106

2041

6月30日

8月7日

38

788

地温：

八月份最高，元月份最低。

各季地温平均值均比气温高1~2°C，有利于越冬作物的生长和冬眠动物的生存。

无霜期：

低山年平均为266天，最早初日2月14日，最晚终日12月23日，中高山年平均225天，高山年平均约200天左右。

4）风向风速。

境内地形复杂，一般以静风为主，其次是西南风，平均风速较小。

但遇恶劣天气，也伴有大风出现，一般都为雷雨大风和寒潮大风。

溶美镇历年最大风速达15米/秒，全年平均风速0.8米/秒，风向东北。

3、自然资源

1）水资源。

——径流特征：

年平均径流深1223mm，径流总量353亿立方米，每平方公里径流量为122.3万立方米，年内分配不均，XX水文站实测溇水枯比为2333：

1。

空分布，自西南向东北递减。

最大径流深在南部朱家山一带，高达1980mm。

径流深低值区在北部邬阳一带，最小径流深只656mm。

XX县年径流总量地域分配表

地域类别

比例%

多年平均

丰水年

枯水年

特枯年

径流深（mm）

径流量（亿m3）

径流深（mm）

径流量（亿m3）

径流深（mm）

径流量（亿m3）

径流深（mm）

径流量（亿m3）

高山

45.1

1300

15.92

1475

18.05

1062

13.00

788

9.65

中高山

37.1

1193

13.09

1354

14.85

974

10.69

724

7.94

低山

17.8

1110

6.28

1260

7.12

907

5.13

672

3.81

合计

100

1223

35.30

1387

40.03

998

28.81

741

21.4

XX县年径流时间分配比例表

月份

项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

径流量（亿m3）

0.34

0.81

1.87

3.33

3.11

3.72

6.33

3.17

3.41

2.46

1.69

0.71

各月所占%

1.33

2.32

3.30

9.62

14.48

16.40

18.00

8.98

9.68

6.98

2.78

2.03

地表水绝大部分属淡水，适合工业使用、灌溉和人畜饮用，PH值为6.9~8.6，溇水PH值6.9，铵离子0.1~0.3毫克/升，氯离子0.15~0.80毫克/升，镁离子2.7~4.3毫克/升，钙离子35.0~44.6毫克/升，六价铬0~0.04毫克/升，硫化物0.09毫克/升，砷化物0~0.1毫克/升，酚类化合物0.003~0.006毫克/升，溶解氧7.6~9.4毫克/升，耗氧量0.27~1.01毫克/升，总硬度26.9~30.5毫克当量/升，矿化度114.7~283.3毫克当量/升。

XX县年径流量各流域负载表

项目

流域名

流域面积（km2）

年径流深（mm）

年径流量

（亿m3）

年径流量所占

%

溇水河

2394.35

1233

29.53

83.7

咸盈河

259.00

1000

2.59

7.4

渫水南源

123.00

1400

1.72

4.7

酉水源头

21.00

1450

0.30

0.9

澧水北源

89.00

1300

1.16

3.3

合计

2886.35

1223

35.30

100

——河溪：

境内河溪主要呈侵蚀、溶蚀、剥蚀状态，侵蚀—堆积作用范围很小，局部有少量河漫潭，河谷盆地、平坝及阶地形成。

河溪常水水面11.5平方公里。

干流2条，一级支流38条，二级支流46条，其余为三级支流和一些季节河。

河溪总长度998.9公里。

溇水河：

澧水最大支流，发源于境内土地岭北坡黑湾，在朱家村流入湖南桑植县境内，长128.6公里，流域面积2394.35平方公里，落差1400米，河床平均比降11‰。

XX水文站实测，年径流总量为7.895亿立方米，流量25立方米/秒。

最大洪峰流量1960立方米/秒，最枯流量0.84秒立方米。

桑植境内红花岭水文站实测，年径总流量为28.5亿立方米，流量90.3立方米/秒。

最大洪峰流量4730立方米/秒，最枯流量6.07立方米/秒。

溇水河上游河段从源头到两河口，流程32公里，河床比降34‰，平均河宽约30米。

中游河段从两河口到麂子峡，流程15公里，河谷开展，平坝、台地沿河展开，县城XX镇座落在两岸1~2级阶地上。

下游河段从麂子峡至朱家村，流程96.6公里，沿途汇入19条溪河。

两岸奇峰高耸，怪石凌空，河谷深切，滩多水急，河道最窄处麂子峡仅11米。

咸盈河：

发源于境内芹草坪，在金鸡口出境，北至巴东桃符口注入清江。

境内流程31.3公里，流域面积230.3平方公里，出口处流量9.6立方米/秒，年径流总量2.35亿立方米，落差1416米，沿岸地势险要，滩多流急。

深溪河：

渫水南源流域主要地表溪河，发源于石门县曾家湾和五峰县牛鼻孔一带，境内流程长8公里，流域面积14.5平方公里。

枯水期流量0.1秒/立方米。

王家河：

为澧水北源在境内最大的一条溪河，流程8公里，流域面积51平方公里，发源与太平区的黄柏沟、马井湾一带，经三台村进入桑植县五道水。

2）生物资源

A、植物。

XX县地处鄂西山区，地形地貌高低起伏，微域气候及土壤多样，植物资源丰富多彩，种类繁多，据调查有171科645属1264种，其中乔木60科114属249种，灌木32科89属228种，野生药用植物在1000种以上。

野生油料植物：

樟树、山苍子、川桂、油茶、油桐等

野生淀粉糖类植物：

橡子、栗子、猕猴桃、葛、蕨、枣树、柿树等

野生栲胶植物：

栓皮栎、橡碗、栲树等

野生纤维植物：

中国梧桐、桑树、构树、椴树、榆树、棕树、竹类等

野生密源植物：

地柏枝、柃木、盐肤木、椴树、乌桕等

野生药用植物：

柏木、银杏、粗榧、酸枣、辛荑、细辛、何首乌、淫羊藿、十大功劳、山楂、金银花、天麻、半夏、百合、泽泻等

野生食用植物：

薇菜、竹笋、椿芽、香菌、木耳、葱木等

园林观赏树种：

雪松、红豆杉、柏木、侧柏、千头柏、福建柏、圆柏、笔柏、龙柏、刺柏、水杉、池杉、落羽杉、罗汉松、夹竹桃、香樟、竹叶楠、鸡瓜槭、金钱槭、合欢、垂柳、旱柳、龙爪柳、女贞、桂花、香果树、珙桐、樱桃、红花油茶、山茶花、断木、月季花、紫玉兰、鹅掌楸、红花木兰、白玉兰、小叶黄杨、法国梧桐、映山红、棕树、杜鹃等。

主要珍稀树种、古树名木：

XX一类重点保护植物有珙桐、红豆杉、银杏、伯乐树和水杉；二类重点保护植物有连香树、香棵树、水青冈、杜仲、胡桃、黄柏、鹅掌楸、华楱等；三类重点保护植物有银鹊迎春、白辛、紫茎、粗榧、红花木兰、金钱槭、黄连、天麻等。

——杉木　XX是杉木残遗种扩散中心地之一。

北佳区园井村海拔880m处，有两株大杉树，树龄为400年左右。

一株树高41.87m，胸径134.65cm，另一株树高39.86m，胸径137.83cm。

——银杏（又名白果树）　走马区小学院内有一棵全省第二大的银杏树，生长约500年，树高33.8m，胸径2.03m，冠幅144m2，属国家一类保护树种。

泡桐走马区柘坪村有一株大泡桐树，树龄90多年，树高30m，胸围5.85m。

——青钱柳　走马区金龙村生长一株青钱柳，树龄200年左右，树高21m，胸径1.2m，冠幅东西21m，南北20m。

——黄檀　走马区江口村海拔198m处有一株黄檀树，高18.5m，胸径1.12m，冠幅东西15m，南北20m，属全国珍稀树种。

——红豆杉　五里区杨柳乡南村海拔960m处，有一株红豆杉，树龄约200余年，树高22m，胸径1.026m，冠幅东西llm、南北10m，为全省之最，属国家珍稀树种。

——铁杉　木林子自然保护区的场湾海拔1828m处，有一株大铁杉树，高24m，胸径0.67m，冠幅东西6.5m、南北7m，属国家珍稀树种。

——擦木（别名梓树，花揪）　擦木是我国特有的古稀珍贵树种之一。

本县国营、乡村林场及公路沿线均有此树，木林子自然保护区有不少树龄在百年以上，树高20多米，胸径0.6m以上的擦木。

——连香树　木林子自然保护区的场湾海拔1760m处，有一株全省最大的连香树，树高34m，胸径0.97m，冠幅东西5m，南北6m，系孑遗植物，国家二类保护树种。

——珙桐　木林子自然保护区的场湾海拔1700m处，有1株珙桐，树高28m，胸径0.87m，是国家一类保护、世界驰名的观赏树种。

——天师粟　木林子自然保护区的场湾海拔1700m处，有1株天师栗，树高29m，胸径0.71m，冠幅东西4m、南北6m，为国家保护、世界驰名的观赏树种。

——钟萼木　木林子自然保护区的场湾海拔1600m处，有1株大钟萼木，