贺州市产品质量检验所.docx
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贺州市产品质量检验所
贺州市产品质量检验所
2016年部门决算
目录
第一部分:
贺州市产品质量检验所概况
一、主要职能
第二部分:
贺州市产品质量检验所2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
贺州市产品质量检验所2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:
贺州市产品质量检验所概况
一、主要职能
贺州市产品质量检验所主要负责产品质量监督检验、仲裁检验、鉴定和生产许可检验,并为社会提供相关委托检验、检测技术方法与标准手段技术研究的相关社会服务;负责贺州市产品质量监督检验及社会委托性质的产品质量检验工作;负责自治区质监部门下达的产品质量监督抽查检验、专项监督抽查检验以及法定质量纠纷仲裁检验等各项指令性任务。
第二部分:
贺州市产品质量检验所2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
250.11
一、一般公共服务支出
239.59
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
56.61
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
七、医疗卫生与计划生育支出
1.69
八、节能环保支出
九、城乡社区支出
十、农林水支出
十一、交通运输支出
十二、资源勘探信息等支出
146.33
十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、援助其他地区支出
十六、国土海洋气象等支出
十七、住房保障支出
2.97
十八、粮油物资储备支出
十九、其他支出
二十、债务还本支出
二十一、债务付息支出
本年收入合计
306.72
本年支出合计
390.58
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
116.33
年末结转与结余
32.46
收入总计
423.05
支出总计
423.05
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
类款项
合计
306.72
250.11
56.61
201
一般公共服务支出
252.06
195.44
56.61
20117
质量技术监督与检验检疫事务
252.06
195.44
56.61
2011702
一般行政管理事务
56.61
56.61
2011706
质量技术监督行政执法及业务管理
70.00
70.00
2011707
质量技术监督技术支持
92.44
92.44
2011750
事业运行
33.00
33.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.69
1.69
21005
医疗保障
1.69
1.69
2100502
事业单位医疗
1.69
1.69
215
资源勘探信息等支出
50.00
50.00
21599
其他资源勘探电力信息等支出
50.00
50.00
2159999
其他资源勘探电力信息等支出
50.00
50.00
221
住房保障支出
2.97
2.97
22102
住房改革支出
2.97
2.97
2210201
住房公积金
2.97
2.97
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
类款项
合计
390.58
37.67
352.92
201
一般公共服务支出
239.59
33.00
206.59
20117
质量技术监督与检验检疫事务
239.59
33.00
206.59
2011702
一般行政管理事务
24.15
0.00
24.15
2011706
质量技术监督行政执法及业务管理
90.00
0.00
90.00
2011707
质量技术监督技术支持
92.44
0.00
92.44
2011750
事业运行
33.00
33.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.69
1.69
0.00
21005
医疗保障
1.69
1.69
0.00
2100502
事业单位医疗
1.69
1.69
0.00
215
资源勘探信息等支出
146.33
0.00
146.33
21599
其他资源勘探电力信息等支出
146.33
0.00
146.33
2159999
其他资源勘探电力信息等支出
146.33
0.00
146.33
221
住房保障支出
2.97
2.97
0.00
22102
住房改革支出
2.97
2.97
0.00
2210201
住房公积金
2.97
2.97
0.00
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
250.11
一、一般公共服务支出
18
215.44
215.44
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
1.69
1.69
8
八、交通运输支出
25
9
九、资源勘探信息等支出
26
146.33
146.33
10
十、住房保障支出
27
2.97
2.97
11
十一、其他支出
28
本年收入合计
12
250.11
本年支出合计
29
366.43
年初财政拨款结转和结余
13
116.33
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
116.33
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
366.43
合计
34
366.43
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
类款项
合计
366.43
37.67
328.77
201
一般公共服务支出
215.44
33.00
182.44
20117
质量技术监督与检验检疫事务
215.44
33.00
182.44
2011706
质量技术监督行政执法及业务管理
90.00
0.00
90.00
2011707
质量技术监督技术支持
92.44
0.00
92.44
2011750
事业运行
33.00
33.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.69
1.69
0.00
21005
医疗保障
1.69
1.69
0.00
2100502
事业单位医疗
1.69
1.69
0.00
215
资源勘探信息等支出
146.33
0.00
146.33
21599
其他资源勘探电力信息等支出
146.33
0.00
146.33
2159999
其他资源勘探电力信息等支出
146.33
0.00
146.33
221
住房保障支出
2.97
2.97
0.00
22102
住房改革支出
2.97
2.97
0.00
2210201
住房公积金
2.97
2.97
0.00
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
37.67
37.67
0.00
工资福利支出
25.10
25.1
0.00
基本工资
16.99
16.99
0.00
津贴补贴
5.90
5.90
0.00
其他社会保障缴费
2.21
2.21
0.00
绩效工资
0.00
0.00
0.00
其他工资福利支出
0.00
0.00
0.00
商品和服务支出
6.28
0.00
6.28
办公费
1.39
0.00
1.39
印刷费
0.26
0.00
0.26
手续费
0.04
0.00
0.04
水费
0.32
0.00
0.32
邮电费
0.43
0.00
0.43
差旅费
0.84
0.00
0.84
培训费
0.19
0.00
0.19
公务接待费
0.23
0.00
0.23
专用材料费
0.31
0.00
0.31
劳务费
0.80
0.00
0.80
福利费
0.01
0.00
0.01
公务用车运行维护费
0.20
0.00
0.20
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
其他商品和服务支出
1.24
0.00
1.24
对个人和家庭的补助
6.29
6.29
0.00
离休费
0.00
0.00
0.00
退休费
1.93
1.93
0.00
生活补助
1.35
1.35
0.00
住房公积金
2.97
2.97
0.00
购房补贴
0.00
0.00
0.00
其他对个人和家庭的补助支出
0.03
0.03
0.00
贷款转贷及产权参股
0.00
0.00
0.00
国内贷款
0.00
0.00
0.00
产权参股
0.00
0.00
0.00
其他贷款转贷及产权参股支出
0.00
0.00
0.00
其他支出
0.00
0.00
0.00
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9.85
0.5
5.2
0
5.2
4.15
7.56
0
4.87
0
4.87
2.69
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目
编码
科目名称
上年结转和结余
本年
收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
说明:
“贺州市产品质量检验所没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”
第三部分:
贺州市产品质量检验所2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计423.05万元。
1.财政拨款收入250.11万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入56.61万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余116.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计423.05万元。
包括:
1.一般公共服务(类)239.59万元:
主要用于质量技术监督与检验检疫事物239.59万元,一般行政管理事务24.15万元,质量技术监督行政执法及业务管理90万元,质量技术监督技术支持92.44万元,事业运行33.00万元。
2.医疗卫生与计划生育支出1.69万元:
主要用于其他社会保障支出1.69万元。
3.资源勘探信息等支出146.33万元,主要用于其他资源勘探电力信息等支出。
4.社会保障和就业(类)0万元:
主要用于质检所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)2.97万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余32.46万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
贺州市产品质量检验所2016年度一般公共预算支出366.43万元,其中:
基本支出37.67万元,项目支出328.77万元。
基本支出37.67万元,其中工资福利支出25.10万元,商品和服务支出6.28万元,对个人和家庭补助支出6.29万元。
项目支出328.77万元,其中工资福利支出54.93万元,商品和服务支出62.26万元,对个人和家庭补助支出3.14万元,其他资本性支出208.44万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
贺州市产品质量检验所2016年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出37.67万元,其中:
人员经费31.39万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费62.26万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务运行维护费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.87万元;公务接待费支出决算2.69万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
无因公出国(境)费用支出
(二)公务用车购置及运行费支出4.87万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出4.87万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年,贺州市产品质量检验所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.87万元,平均每辆2.435万元。
(三)公务接待费支出2.69万元,国内公务接待批次25次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
(一)因公出国(境)经费2016年预算0.5万元,实际决算因公出国(境)经费0万元,本年度无因公出国(境)活动,故无此项支出。
(二)公务接待费2016年预算4.15万元,实际决算公务接待费2.69万元,同比(增加)减少1.63万元。
更好的控制三公经费支出,故费用较上年有所下降。
(三)公务用车购置费2016年预算0元,实际购置车辆0辆,支出0万元。
与上年保持不变。
(四)公务用车运行维护费2016年预算5.2万元,实际决算发生公务运行维护费4.87万元,较预算减少0.33万元;2015年度公车运行维护费决算数为5.41万元,本年较上年减少0.54万元;积极响应国家节能减排要求,严格控制公车运行维护费用,故较上年减少。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款92.44万元,占年初预算的21.85%。
绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:
碳酸钙产品创新驱动基地第二期项目建设资金具体情况如下
(一)投入
依据碳酸钙创新驱动基地二期项目实施计划,采购气流粉碎机、碳硫分析仪、紫外可见分光光度计等研究设备一批共49台套,以及相关配套设施和耗材。
(二)过程
1、2016年8月完成49台套的采购招标程序;
2、完成碳酸钙创新驱动基地二期项目中式生产线建设;
3、2016年12月底完成其他配套设备和耗材和采购程序。
(三)产出
1、完成碳酸钙创新驱动基地二期项目设备采购;
2、完成碳酸钙创新驱动基地二期项目中式生产线建设;
3、月底完成其他配套设备和耗材和采购。
(四)效果
经过一年多来的建设,贺州创新驱动基地在贺州质监局的机构与制度已基本完善、创新平台的建设已初步建立,针对贺州碳酸钙产业发展的工作目标与内容基本明确。
在创新能力(重点实验室)建设与汇聚创新资源(科技项目)方面取得重要突破。
一方面为我市实现贺州科技创新能力的大幅度提高、达到贺州新兴产业技术支撑的目标,另一方面利用人造岗石废渣减排与资源化利用关键技术,减少人造岗石废渣排放,减少我市环境污染。
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- 关 键 词:
- 贺州市 产品质量 检验所