版9000文件表格0625.docx
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版9000文件表格0625
文件更改/换版申请单
HS-QR-4.2.3-03编号:
申请原因:
申请人签字:
年月日
评审部门意见:
批准人意见:
批准人签字:
年月日
文件收/发清单
HS-QR-4.2.3-01编号:
序号
文件名称
文件编号
日期
部门
领取人
份数
部门
发放人
状态
备注
文件补发/作废留用/借用/销毁/申请单
HS-QR-4.2.3-02编号:
申请内容:
申请人签字:
(年月日)
负责部门意见:
负责人签字:
(年月日)
文件归档登记表
HS-QR-4.2.3-04编号:
序号
文件名称
文件编号
归档日期
经办人
归档编号
质量记录审批表
HS-QR-4.2.4-02编号:
部门
日期
记录名称
编制者
记录表样:
部门负责人意见:
签名/日期
管理者代表意见:
签名/日期
签到表
HS-QR-5.6-01编号:
题目
地点
时间
序号
姓名
所在部室
职务
职称
到达时间
年度评审计划
HS-QR-5.6-02编号:
一、评审目的:
二、评审主要内容:
三、评审频次、时间:
其他要求:
管理评审会议记录
HS-QR-5.6-03编号:
时间
地点
主持人
记录人
参加评审人员
会议记录:
年管理评审报告
HS-QR-5.6-04编号:
地点
时间
主持人
参加评审人员:
一、评审目的:
二、评审主要内容综述:
三、评审结论:
管理评审报告(续页)
HS-QR-5.6-04编号:
管理者代表/日期:
管理评审结论实施验证记录表
HS-QR-5.6-05编号:
一、管理评审提出改进意见:
二、改进措施:
三、改进措施跟踪(措施完成情况及效果)
员工培训计划审批表
HS-QR-6.2.2-01编号:
培训内容
授课期数
培训对象
每期人数
培训时间
自年月日始
至年月日止
每期天数
培训地点
培训课程表
授课日期
授课内容
授课教师
选用教材
计划编制:
编制人:
年月日
计划审批:
总工程师:
年月日
领用单
HS-QR-6.3-01编号:
工程名称
序号
设备名称
领用时间
领用人
批准人
发放人
归还时间
归还人
保管人
备注
注:
1.备注内填写领用时及归还时设备完好情况。
2.本表一式二份,质量综合部及领用部门各留存一份。
项目监理评审单
HS-QR-7.2-01编号:
项目/名称
项目/地点
工程/规模
监理/阶段
监理/期限
顾客及监理项目的有关要求
评审部门
评审人
评审意见
评审结论:
签字/日期:
审批意见:
签字/日期:
项目监理通知单
HS-QR-7.1-01编号:
监理工程名称
工程编号
监理
地点
工程
规模
监理
阶段
监理期限
顾
客
要
求
项目监理工作对各部门的要求
开发部负责人:
年月日
经营副经理:
年月日
项目监理质量策划单
HS-QR-7.1-02编号:
监理工程名称
工程编号
监理
地点
工程
规模
监理
阶段
监理期限
顾
客
要
求
各部门的需求、活动及准则
部门/签名/日期
部门/签名/日期
部门/签名/日期
部门/签名/日期
征求顾客意见单
HS-QR-7.2.3-01编号:
项目名称
合同编号
项目/规模
监理/阶段
监理/期限
顾客名称
顾客满意程度
非常满意
一般满意
满意
不满意
1.监理人员服务态度
2.监理人员业务水平
3.监理人员组织纪律
4.监理人员组织协调能力
5.监理人员的合理化建议
顾客评议记录
顾客验收/日期:
顾客建议
(签字或盖章)
走(回)访人评议记录
走(回)访人/日期:
□监理大纲/□监理规划/□监理实施细则/□监理月报
评审意见书
HS-QR-7.5.1-01编号:
监理工程名称
监理阶段
工程编号
编制人
总监
审核意见:
修改意见:
实施后验证:
验证人/日期
注:
责任部门、审核部门各一份
施工进度计划审批表
HS-QR-7.5.1-02编号:
致:
你年月日报送的
工程季月施工计划,经我审核,请按我的意见或修改的计划执行。
附件:
修改后的生产计划(必要时)
监理工程师:
日期:
总监理工程师:
日期:
监理工程师简要说明:
监理工程师通知单
HS-QR-7.5.1-03编号:
工程名称:
至:
事由:
内容:
项目监理机构
专业监理工程师/总监理工程师
工程暂停令
HS-QR-7.5.1-04编号:
工程名称:
致:
(承包单位)
由于
原因,现通知你方必须于年月日时起,对本工程的(工序)实施暂停施工,并按下述要求做好各项工作。
项目监理部
总监理工程师
年月日
复工指令
HS-QR-7.5.1-05编号:
致施工单位:
鉴于第号工程暂停通知所述工程暂停的因素已经消除。
请你于
年月日时起对
工程恢复施工。
根据造成工程暂停的原因和合同规定的责任:
监理工程师:
日期:
总监理工程师的意见:
1同意2不同意
总监理工程师:
日期:
工程款支付证书
HS-QR-7.5.1-06编号:
工程名称:
致:
根据施工合同的规定,经审核承包单位的付款申请和报表,并扣除有关款项,同意本期支付工程款共(大写)()(小写:
)。
请按合同规定及时付款。
其中:
1、承包单位申报款为:
2、经审核承包单位应得款为:
3、本期应扣款为:
4、本期应付款为:
附件:
1、承包单位的工程付款申请表及附件:
2、项目监理机构审查记录。
项目监理机构
总监理工程师
年月日
工程临时延期审批表
HS-QR-7.5.1-07编号:
工程名称:
致:
(承包单位)
根据合同条款条的规定,我方对你方提出的
工程延期申请
(第号)要求延长工期日历天数的要求,经过审核评估:
同意工期延长日历天。
使竣工日期(包括已指令延长的工期)从原来的年月日延长到年月日。
请你方执行。
不同意延长工期,请按约定竣工日期组织施工。
说明:
总监理工程师(签字):
项目经理(签字):
日期:
费用索赔审批表
HS-QR-7.5.1-08编号:
致(承包单位)
根据合同条款条的规定,你方提出的
费用索赔申请(编号:
),
索赔(大写)元。
经我方审核评估:
不同意此项索赔
同意此项索赔,金额(大写)元。
同意/不同意索赔的理由:
索赔金额的计算:
总监理工程师(签字):
项目经理(签字):
日期:
本表由监理单位填写一式三份,送业主、施工单位各一份,监理单位留存一份。
图纸审学记录
HS-QR-7.5.1-10工程名称:
编号:
图纸编号
提出问题
审学意见
参加审学图纸人员:
工程预付款支付证书
HS-QR-7.5.1-12编号:
经审核,合同协议书已经签署,履约保证书已获建设单位认可,已取得动员预付款担,建设单位应支付如下数额的工程预付款。
人民币(¥)
美元($)
备注
监理单位建设单位
监理工程师建设单位代表
日期日期
填表人
填表日期
年月日
本表一式三份,建设单位、施工单位、监理单位各一份。
工程质量保修责任终止证书
HS-QR-7.5.1-12编号:
致(承包单位)
兹证明你方已按合同要求,完成
工程的质量保修工作,从即日起解除你方对该工程的质量保修责任。
附件:
1、申请表
2、审查质量保修期工作的单位
3、工程质量保修工作记录
总监理工程师(签字):
项目经理(签字):
日期:
业主代表(签字):
业主(章):
日期:
本表由监理单位填写一式三份,送业主、施工单位各一份,监理单位留存一份
交付清单
HS-QR-7.5.1-13编号:
项目名称
项目编号
项目经理
序号
材料名称
份数
页数
材料编制(撰写)单位(人)
业主
意见
签字:
年月日
工程移交证书
HS-QR-7.5.1-14编号:
致(承包单位)
兹证明你方施工的工程已按合同的要求完成,并验收合格,从即日起该工程移交业主管理。
附件:
1、承包单位工程移交申请报告
2、单位工程验收记录
总监理工程师(签字):
监理单位(公章):
日期:
业主代表(签字):
业主(章):
日期:
验收台帐
HS-QR-7.5.3-01编号:
序号
验收项目名称
时间
报验单号
监理验收人员
验收结果
进场材料(构配件)核验台帐
HS-QR-7.5.3-02编号:
记号
名称
品种或规格
单位
数量
生产厂家
出厂合格证书
复试
编号
备注
顾客提供产品验证单
HS-QR-7.5.4-01编号:
产品名称
产品数量
(页/本)
顾客名称
提供日期
一、验证内容:
二、丢失、损坏、不适用情况:
三、验证结论:
验证人/日期
总监/日期
检验、测量和试验设备检定校准记录
HS-QR-7.6-01编号:
序号
设备名称
使用
部门
使用
地点
检定
部门
检定
周期
检定时间及结果
备注
检验、测量和试验设备台帐
HS-QR-7.6-02编号:
序号
仪器名称
单位
数量
规格型号
购买日期
使用日期
使用部门
产地
备注
1
钢卷尺
个
35
5m
2003.7.25
2003.7.26
工程部
浙江
2
回弹仪
个
3
HT225A
2000.5.8
2000.5.9
工程部
天津
检测、测量和试验设备报废申请单
HS-QR-7.6-03编号:
使用单位
器具名称
型号
测量范围
等级
生产厂家
编号
计量编号
日期
报废原因:
申请人:
年月日
质管部审核:
年月日
生产副经理指示:
年月日
检测、测量和试验设备报废申请单
表7.6-003
使用单位
器具名称
型号
测量范围
等级
生产厂家
编号
计量编号
日期
报废原因:
申请人:
年月日
质管部审核:
年月日
生产副经理指示:
年月日
内部质量体系审核通知单
HS-QR-8.2.2-01编号:
受审核部门
审核时间
审核内容
审核人员
审核组长:
审核员:
其它要求
管理者代表
受审核部门负责人
填表说明:
1、此表由审核组组长填写。
2、此表一式二份,一份公司质管部室保存,一份由受审核部门保存。
填表人:
年月日
内部质量体系审核检查表
HS-QR-8.2.2-02编号:
受审核部门
审核日期
审核组组长
审核组成员
审核依据
职责
检查内容及方法
审核记录
检查表编制人
审核组组长
填表说明:
1、此表由内审员填写一式二份,一份留用,一份交公司质管部保存。
填表人:
年月日
内部质量体系审核计划表
HS-QR-8.2.2-03编号:
组别
审核内容
时间
第一组
第二组
管理者代者/日期填表人/日期:
年月日
内部质量体系审核不合格项报告
HS-QR-8.2.2-04编号:
受审核部门
日期
不合格事实陈述:
审核员:
受审部门负责人:
不符合标准GB/T19001:
2000条款号
不符合质量手册条款号
不合格类型;A.体系性B.实施性C.效果性
原因分析
纠正措施计划
受审核部门负责人/日期审核员认可签名/日期
措施完成日期:
管理者代表/日期
纠正措施的验证:
审核员:
年月日
填表说明:
1、此表由内审员填写。
2、此表一式二份,一份质管部保存,一份由受审核部门保存
内部质量审核报告
HS-QR-8.2.2-05编号:
受审核部门
部门负责人
审核组组长
审核日期
审核组成员
审核范围
审核目的
审核依据
审核中发现问题摘要(可附单独审核报告):
审核组组长:
批准:
日期:
填表说明:
1、此表由审核组组长填写。
2、此表一式二份,一份公司质管部保存,一份由受审核单位保存。
填写人:
年月日
监理服务评价记录
HS-QR-8.2.4-01编号:
序号
工程名称
负责人
被评审人
评审内容
备注
对专业监理工程师考核
参加会议及完成任务
现场例会
自检工作
月报
顾客投诉
整改情况
负责人:
评审部门:
不合格通知单
HS-QR-8.3-01编号:
不合格发生部门
时间
顾客或工程项目
(一)不合格项目和内容
(二)不合格依据
(三)要求实践日期
签发人:
年月日
投诉记录
HS-QR-8.3-02编号:
投诉记录内容:
记录人:
工程部调查情况:
调查人签字/日期:
工程部处理结果:
负责人签字/日期:
数据分析表
HS-QR-8.4-01编号:
统计项目名称
统计部门
统计人
一、数据分析范围
二、采用的统计方法
三、统计分析:
附数据分析报告
四、分析结论
统计部门负责人/日期
注:
本统计技术发至各有关部、项目监理部
纠正措施报告单
HS-QR-8.5.2-01编号:
责任部门
通知时间
批准
责任
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