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中共隆昌市委农村工作委员会
中共隆昌市委农村工作委员会
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
贯彻执行党和国家关于农业和农村工作的方针、政策、法律、法规;负责起草市委、市政府有关农业和农村工作的文件;负责组织、协调、指导、检查、考核全市农业农村、扶贫和移民、农业产业化经营、农业电子商务、幸福美丽新村及四好村建设工作、农村改革、农业招商引资、村集体经济发展等工作;负责全市扶贫基金会工作;统筹、协调涉农部门的农业经济工作;承办上级部门和市委、市政府交办的其他工作。
(二)2017年重点工作完成情况
1.主要经济指标完成情况。
第一产业增加值增长3.8%,占目标任务3.5%的105.6%。
农民人均可支配收入增长10.86%,占目标任务9%的120.6%,各季度均排名全内江市第一名,预计全年将继续保持内江市第1名。
农业固定资产投资完成29亿元,占目标任务22亿元的131.8%。
招商引资到位市外资金完成1.1亿元,占目标任务5000万元的220%。
2.重点项目完成情况。
坚持项目“五一推进法”,扎实抓好重点项目推进:
2015年—2016年移民后期扶持整体脱困项目、2017年第二批移民后期扶持项目、移民后期扶持整体脱困项目、2017年财政专项扶贫项目、2017年幸福美丽新村建设、2017年易地扶贫搬迁等10个项目均全面完成目标任务。
3.脱贫攻坚完成情况。
扶持农村扶贫对象完成6289人,占目标任务的100%。
减少贫困村:
完成省、内江市下达5829名贫困人口脱贫,12个贫困村退出的目标任务,占目标任务10个的100%。
农村贫困发生率从2.64%下降到1.7%,下降了0.94个百分点。
完成易地扶贫搬迁997人,占目标任务的100%。
帮助贫困户发展种植业1155亩、小家禽32.25万只(头),帮助贫困村新(改)建通村公路80公里。
4.新村建设情况。
将幸福美丽新村建设与“12345”现代农业产业提升行动、“351”发展特色产业方案相结合,重点建设石燕桥镇净土村,黄家镇马槽村等39个村(扶贫新村12个)、投入财政资金1099万元(其中:
省财政投入744万元、市级财政投入10万元、县财政投入345万元),占目标任务105.4%。
建成39个幸福美丽新村建设,超目标任务2个。
评定出县级“四好村”122个,市级“四好村”73个,省级“四好村”16个,超额完成目标任务。
5.农业产业化。
2016年-2017年新发展万亩木本油料产业基地面积1.02万亩,巩固提升0.75万亩。
发展规模以上龙头企业3个(隆昌智贤农业有限公司、四川志达农业科技有限公司、隆昌金土地果业有限公司)、农民合作社59个、家庭农场47个、种养大户46个。
6.农村电子商务。
建设农业电子商务示范镇1个(普润镇),占目标任务1个的100%。
建设农业电子商务示范村2个(普润镇汪家村、石燕桥镇杨柳井村),占目标任务2个的100%。
预计农村电子商务交易额1.78亿元,占目标任务1.5亿元的118.7%。
二、部门概况
中共隆昌市委农村工作委员会与隆昌市扶贫和移民工作局合署办公,其中行政单位1个,其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2017年中共隆昌市委农村工作委员会本年收入合计7618.35万元,其中:
2016年财政应返还额度3290.95万元;2017年当年安排收入4327.41万元,占100%。
收入决算总额较2016年增加4692.55万元,增加160.39%。
主要原因是:
上年结转调整指标,增加工作职能,增加工作人员等,相应增加本年收入。
2017年中共隆昌市委农村工作员会本年支出合计1510.66万元,其中:
基本支出180.05万元,占12%;项目支出1330.61万元,占88%。
支出决算总额较2016年增加224.90万元,增长17.50%。
主要原因是上年结转项目任务完成人员经费增加等,相应增加本年支出。
四、财政拨款收支决算情况
中共隆昌市委农村工作委员会2017年度财政拨款收支总决算7618.35万元。
与2016年相比,财政拨款收入增加4692.55万元,增长160.39%;财政拨款支出增加224.90万元,增长17.49%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共隆昌市委农村工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出901.02万元,占本年支出合计的59.64%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加609.64万元,增长67.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共隆昌市委农村工作委员会2017年一般公共预算财政拨款支出901.02万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出154.25万元,占17%;社会保障和就业支出17.80万元,占2%;医疗卫生与计划生育支出8万元,占1%;农林水支出720.97万元,占80%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅)(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):
2017年决算数为118.27万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅)(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):
2017年决算数为35.97万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):
2017年决算数为17.80万元,完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
2017年决算数为4.70万元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
2017年决算数为2.18万元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):
2017年决算数为1.12万元,完成预算100%。
7.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):
2017年决算数为35.70万元,完成预算100%。
8.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):
2017年决算数为95万元,完成预算31.15%。
9.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):
2017年决算数为20万元,完成预算10%。
10.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):
2017年决算数为121.40万元,完成预算75.48%。
11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):
2017年决算数为400.52万元,完成预算95%。
12.农村综合改革支出(类)其他农林水支出(项):
2017年决算数为48.35万元,完成预算76%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
中共隆昌市委农村工作委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出180.05万元,其中:
人员经费168.78元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.27万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共隆昌市委农村工作委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.78万元,完成预算83.7%,其中:
无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为8.78万元,完成预算97.67%。
2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作职能增加,相应增加了公务接待年初预算,同时增加了支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.44万元,增长38.49%,其中:
无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算增加2.44万元,增长38.49%。
增减变动的主要原是工作职能增加,相应增加了公务接待年初预算,同时增加了支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算8.78万元,占97.56%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2017年无因公出国(境)经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年无因公出国(境)经费支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费8.78万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待45批次,830人,共计支出8.78万元,具体内容包括:
迎接检查、项目绩效考核、项目进度督查、上级机关执行公务等事项。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
中共隆昌市委农村工作委员会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出609.63万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共隆昌市委农村工作委员会2017年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,中共隆昌市委农村工作委员会机关运行经费支出11.27万元,比2016年增加2.08万元,增长22.63%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,中共隆昌市委农村工作委员会政府采购支出总额3.34万元,其中:
政府采购货物支出3.34万元。
主要用于办公室购置空调设备2.56万元,文件柜0.78万元。
(三)国有资产占有使用情况
中共隆昌市委农村工作委员会2017年无国有资产占用使用情况。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金951万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展了绩效自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。
自评得分90分。
存在的问题:
内控信息化建设不够完善。
下一步改进措施:
一是在完善内控制度工作基础上,我委将进一步加强内控信息化建设,采取“分期建设、分步推进”的方式,覆盖内控重点环节。
二是梳理细化工作流程及风险点,将各项财经法律、法规以及中央、省、市各项规章制度与经费支出衔接,实现提前预设标准、范围,做到提前预警控制。
三是强化内控信息化数据分析,发挥信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类、款、项):
指农业类、农林水支出、事业运行。
8.医疗卫生与计划生育(类、款、项)指:
行政事业单位医疗类、医疗卫生与计划生育支出、事业单位医疗
9.结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费:
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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