供应LC001供应中心采购业务流程.docx
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供应LC001供应中心采购业务流程
供应中心采购业务流程
1、供方评价和选择业务流程:
2、物资计划工作业务流程(周转计划业务):
3、物资计划工作业务流程(进货计划业务):
4、物资招标采购业务流程:
5、物资订货业务流程:
6、物资采购业务流程:
7、物资采购付款业务流程:
8、采购合同审批流程:
9、物资验收入库流程:
十、异常信息反馈流程:
一、供方评价和选择业务流程
否否
是是
否
是
是
发现质量问题
否
是
是
否
二、物资计划工作业务流程(周转计划业务)
三、物资计划工作业务流程(进货计划业务)
是
否
10万元以上
网上采购物资非招标采购招
标
采
购
万元以下的
超万元的
四、物资招标采购业务流程
基建工程
公开招标
投标商不足三家,重新招标
(基建工程材料采购经批准可少于三家)
否是
决定供应商
注:
虚线部分为外部业务
五、物资订货业务流程
决定供应商
10万元以上合同
否
是
监督反馈合同正本
进口物资
合同及有关文件
六、物资采购业务流程
七、物资采购付款业务流程
八、采购合同审批流程
采购合同审批流程说明表
任务概要
采购合同审批
节点控制
相关说明
①
供应中心就采购谈判所达成的条款起草采购合同
②
供应中心根据评审的意见和提出的相关问题,与供应商协商解决相关问题
③
修改后的采购合同送采购经理进行复审,核查合同条款
④
采购合同经复审确认无问题后,供应中心相关人员按合同的规范格式制作正式的采购合同,并将正式的采购合同交给相关人员,以准备与供应商签订合同
9、物资验收入库流程
10、异常信息反馈流程
分析并解决问题
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