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安全检查计划表doc资料
安全检查计划表
2016年安全检查计划表
编制:
审核:
批准:
安徽省银山药业有限公司
2016年
2016年度安全检查计划表
序号
安全检查项目
检查频次
检查人员
检查范围
检查目的
责任人
1
公司级综合性安全检查
1次/季度
公司负责人、各部门负责人
公司生产过程及安全管理
对检查范围内可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。
2
车间级综合性安全检查
1次/月
安环部、车间主任
车间生产过程及安全管理
3
管理人员巡回安全检查
1次/日
管理人员
公司生产过程及安全管理
4
季节性安全检查表
1次/季度
公司负责人、各部门负责人及相关专业人员
生产装置季节性特点
5
节假日安全检查
元旦、春节、五一、国庆前三天
公司负责人、各部门负责人
节假日保卫、消防,劳动纪律及到岗、值班情况
6
电气设备(专业)安全检查
1次/半年
公司负责人、各部门负责人及相关专业人员
公司变配电安全管理
7
危险化学品(专业)安全检查
1次/半年
公司负责人、各部门负责人及相关专业人员
危险化学品购买、经营、储存、装卸运输等环节
8
防火防爆及消防(专业)安全检查
1次/半年
公司负责人、各部门负责人及相关专业人员
生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素
9
防尘防毒(专业)安全检查
1次/半年
公司负责人、各部门负责人及相关专业人员
生产过程中可能存在的尘毒隐患、有害危险因素
10
监测仪表(专业)安全检查
1次/半年
公司负责人、各部门负责人及相关专业人员
生产过程中使用的监测仪器
11
安全装置(专业)安全检查
1次/半年
公司负责人、各部门负责人及相关专业人员
厂区内设置的所有安全装置设施
12
机械设备(专业)安全检查
1次/半年
公司负责人、各部门负责人及相关专业人员
生产过程中使用的机械设备
13
建构筑物(专业)安全检查
1次/半年
公司负责人、各部门负责人及相关专业人员
生产过程中使用的厂房等建构筑物
14
重点部位、关键装置(专业)安全检查
1次/半年
公司负责人、各部门负责人及相关专业人员
厂区的重点部位、关键装置
检查要求:
各类检查围绕“六查”进行,查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理、查安全技术措施落实和安全资金的投入情况。
各级管理人员、工程技术人员、操作人员按检查计划要求进行检查,每次检查均应填写相应检查记录(表),检查中发现问题应进行有针对性的隐患整改,并验证整改结果,所有安全检查应建立安全检查台账。
编制:
审核:
审批:
日期:
1、公司级安全检查表
2、车间级安全检查表
3、管理人员巡回安全检查表
4、季节性安全检查表
5、节假日安全检查表
6、电气设备(专业)安全检查表
7、危险化学品(专业)安全检查表
8、防火防爆及消防(专业)安全检查表
9、防尘防毒(专业)检查表
10、监测仪表(专业)安全检查表
11、安全装置(专业)检查表
12、机械设备(专业)安全检查表
13、建构筑物(专业)安全检查表
14、重点部位、关键装置(专业)检查表
公司级综合安全检查表
检查人:
检查时间:
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。
对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向公司安委会和市、县安监局领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法(或依据)
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实,字迹清晰工整。
2、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场
查记录
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度,设备维护保养等落实到位。
2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门等完好。
无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置、重点部位安全管理制度。
设备设施运行良好,各监测报警装置安装齐全,运行良好,安全附件齐全均在检测期内,并运行良好,档案及安全检查记录齐全,应急预案按期演练。
查现场及记录
4
电气管理
严格执行各项规程,落实防火措施,配电房内通风、照明良好。
各接地良好,附属设备完好。
要求配备绝缘工具,定期检查。
防爆区电气设施符合防爆要求。
查现场及记录
5
消防管理
消防水泵完好,随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活,出水正常,排水良好,出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
消防枪、消防水带等完好。
消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防柜内器材放置在干燥、清洁处,附件完好无损。
消防通道畅通无阻,消防水管保温良好。
查看现场
6
化学品
管理
化学品原料是否有一书一签,储存地点和储存方式是否符合有关规定,经营、储存过程中,防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位,废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场及记录
7
安全设施
避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。
各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行正常,且定期维护。
各有毒有害岗位的过滤式防毒面具等设备完好有效,且定期维护。
查现场及记录
8
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹,基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的采取了防范措施。
防雷设施完好,防腐处理完好,通风、防汛设施完好。
地沟及地沟盖完好无损。
查现场及记录
检查与责任制挂钩记录
车间级综合安全检查表
检查人:
检查时间:
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。
对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向安全环保处及公司领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每月至少检查一次
序号
检查项目
检查标准
检查方法
(或依据)
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
职责
检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。
依据公司安全生产责任制检查。
2
工艺
检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况;检查工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
依据安全操作法检查现场和记录
3
设备
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,润滑油的油质变化情况;检查设备的运转状态;检查温度、压力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确。
依据公司要求及安全操作规程检查现场
4
电气
检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味,电流、电压等是否在指标范围内。
检查现场
5
现场管理
检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求,各种通道是否畅通无阻,应急灯具是否齐全可靠,气防用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等,查各种安全设施是否处于正常状态。
确保使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人;将有害作业与无害作业分开,高度作业场所其他作业场所隔离。
可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜,柜内设施齐全。
设置应急撤离通道和必要泄险区情况。
查现场查记录
6
安全教育
查车间各级管理人员定期参加班组安全活动,班组安全活动应有内容、有记录;公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。
查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。
查现场查记录
8
关键装置及重点部位
检查本车间关键装置及重点部位的运行情况,安全监控设施的运行情况,及应急预案的合理及可操作性。
查现场查记录
9
作业证
检查本车间员工在进行动火作业、临时用电作业等危险作业时,作业证的申办工作。
查作业许可证
10
警示标志
对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况;检维修、施工、装缷等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。
检查现场
11
其他
辖区内是否有外来施工队伍,施工是否影响正常操作,是否按照企业的有关规定进行施工。
检查现场
检查与责任制挂记录
管理人员巡回安全检查表
检查人:
检查时间:
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每日检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
(或依据)
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺
检查工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
依据安全操作规程检查现场和记录
2
设备
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,检查静止设备的运转状态是否良好。
依据安全操作规程检查现场
3
电气
检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味,变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。
依据安全操作规程检查现场
4
现场管理
检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻,应急灯具是否完好,消防设施是否安全可靠,气防用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等。
安全设施是否处于正常状态。
可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好,柜内设施是否齐全。
查现场
5
安全教育
检查
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