露天日周月隐患排查检查表.docx

露天日周月隐患排查检查表.docx

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露天日周月隐患排查检查表

日排查检查表（指导卡）

检查时间：

2011年月日检查范围：

检查员：

检查

项目

检查内容

检查结果

检查

项目

检查内容

检查结果

可能导致伤害的作业环境

未按设计进行自上而下台阶式开采

可能导致伤害的行为

未佩带防护用品作业

未按设计确定的宽度预留安全运输平台、坡面角超限

不安规程进行操作

未采取疏水措施

酒后上岗

未及时清理平台上疏松的岩土和坡面上的浮石

擅自进入危险区域

在大雾、雨、雪等气候条件下，未停止作业；在能够作业的冰雪和雨天时未采取有效的防滑措施。

无操作票送电、停电

高处作业

在易燃品存放区吸烟

高空坠物

运矿车辆载人

不安全的设备、设施与工具

破碎、球磨、振动筛等设备无防护装置

设备带病作业

未经检验合格的挖掘机、起重机

警戒岗哨玩忽职守，擅自离岗。

未经检测合格的空压机、储气罐

员工对个体防护用品等依从情况

上岗作业时佩戴防护用品

凿岩设施不符合国家标准要求

员工能正确佩戴防护用品

凿岩设施带病作业

能够正确使用防护用品

检测设施不符合国家标准要求

对防护用品经常进行维护，保证能够正常使用

运输设施带病作业

纠正和预防行动的效力

未按要求纠正

人机工效的需求

未按人机工效要求操作

未按要求执行纠正行动

未按要求执行预防行动

不安全报告

采取措施

落实情况

管理层意见反馈

爆破工岗位检查表（每次爆破作业时检查）

检查时间：

2011年月日检查范围：

检查员：

检查项目

检查内容

检查结果

检查项目

检查内容

检查结果

岗前检查

经培训合格持证上岗

岗前检查

使用的炸药符合设计要求

检查佩戴的安全防护用品是否完好、正确，并防静电

警戒线处有人值守，防止人员进入危险区

认真查看交接班记录，查看有无遗留问题

发出警报，无关人员撤离至安全区域

警戒设施是否完好，警戒距离符合要求（300m）

爆破矿段通风满足要求

上岗检查

检查爆破影响区域内的岩石构造及性质

岗后检查

爆破后待炮烟、灰尘等污浊气体完全排出后进入现场

检查炮孔的规格、布置方式是否符合要求

检查周边岩石、岩层受影响程度，有无塌方、冒顶、侧帮的危险

炸药的安装填埋符合要求

检查并及时处理盲炮

操作人员按规程进行，操作姿势正确

各种工具、用具、钥匙、记录和资料应齐全、整洁

安装完毕及时撤离

认真总结记录当天工作

认真填写工作记录

盲炮的处理符合规程要求

不安全报告

采取措施

落实情况

管理层意见反馈

采掘凿岩工岗位检查表（每次作业时检查）

检查时间：

2011年月日检查范围：

检查员：

检查

项目

检查内容

检查结果

检查

项目

检查内容

检查结果

岗前检查

经培训合格持证上岗

上岗检查

采取湿式作业

检查佩戴的安全防护用品是否完好、正确

凿岩过程中有无渗水、岩裂等现象

认真查看交接班记录，查看有无遗留问题

有无异常现象发生

检查凿岩工具有无损坏

设备运转正常

检查压力管连接完好

严格按照操作规程进行操作

检查巷道顶板、侧帮

正确使用防护用具

巷道内照明、通风、通讯等是否正常

按正确姿势进行操作

逃生通道是否畅通

严格按设计要求打钻布孔

检查工作岩壁是否有水渗出，或有流水声

孔距、孔深、孔直径及孔的倾斜角度符合设计要求

检查岩层结构、岩石是否坚固稳定

认真填写工作记录

岗后检查

确认设备与压力管断开

岗后检查

认真总结记录当天工作

现场清理干净

各种工具、用具、钥匙、记录和资料应齐全、整洁

不安全报告

采取措施

落实情况

管理层意见反馈

电焊工岗位检查表（每次作业时检查）

检查时间：

2011年月日检查范围：

检查员：

检查

项目

检查内容

检查结果

采取措施

落实情况

检查结果

岗前检查

经培训合格持证上岗

岗前检查

设备指示仪表是否正常

检查佩戴的安全防护用品是否完好、正确

周围环境是否存在易燃、易爆等危险因素

认真查看交接班记录，查看有无遗留问题

消防器材、器具是否能正常使用，摆放正确

设备状况和变更情况

通讯、报警系统正常

设备开关、调节阀等是否全部归位

无关人员禁止进入厂区

电焊机外壳设有可靠的保护接零

各种工具、仪表、文具、用具、钥匙、记录和资料应齐全、整洁

电源线是否安全可靠

上岗检查

设备运转情况正常

岗后检查

是否将开关复位（关闭）

严格按照操作规程进行操作

停止工作后设备、线路的异常现象

正确使用防护用具

对设备进行维护

按正确姿势进行操作

认真总结记录当天工作

严格按正确程序进行操作

各种工具、仪表、文具、用具、钥匙、记录和资料应齐全、整洁

施工质量达到要求

设备是否清洁和室内外卫生

认真填写工作记录

不安全报告

采取措施

落实情况

管理层意见反馈

空压机岗位检查表（每次作业时检查）

检查时间：

201年月日检查范围：

检查员：

检查项目

检查内容

检查结果

检查项目

检查内容

检查结果

岗前检查

经培训合格持证上岗

上岗检查

设备运转正常

检查佩戴的安全防护用品是否完好、正确

仪表指示正常

认真查看交接班记录，查看有无遗留问题

储气罐状态正常

检查设备是否符合国家标准，并经检验合格

正确使用防护用具

检查储气罐是否符合国家标准，并经检验合格

按正确姿势进行操作

检查电源是否正常

认真填写工作记录

检查设备仪表是否正常

岗后检查

储气罐有无重大事故隐患

岗后检查

确认设备停止作业，电源关闭

认真总结记录当天工作

空压机运行后有无隐患存在

各种工具、用具、钥匙、记录和资料应齐全、整洁

不安全报告

采取措施

落实情况

管理层意见反馈

气焊工岗位检查表（每次作业时检查）

检查时间：

2011年月日检查范围：

检查员：

检查项目

检查内容

检查结果

检查项目

检查内容

检查结果

岗前检查

经培训合格持证上岗

上岗检查

设备运转情况正常

检查佩戴的安全防护用品是否完好、正确

严格按照操作规程进行操作

认真查看交接班记录，查看有无遗留问题

正确使用防护用具

设备状况和变更情况

按正确姿势进行操作

有充足的工作所需能源

严格按正确程序进行操作

气瓶等特殊设备质量符合国家标准，经检验合格

施工质量达到要求

设备开关、调节阀等是否全部归位

认真填写工作记录

设备指示仪表是否正常

岗后检查

是否将开关复位（关闭）

导气管完好，禁止漏气

停止工作后设备、管路的异常现象

周围环境是否存在易燃、易爆等危险因素

对设备进行维护

通讯、报警系统正常

认真总结记录当天工作

消防器材、器具是否能正常使用，摆放正确

各种工具、仪表、文具、用具、钥匙、记录和资料应齐全、整洁

无关人员禁止进入厂区

设备是否清洁和室内外卫生

各种工具、仪表、文具、用具、钥匙、记录和资料应齐全、整洁

不安全报告

采取措施

落实情况

管理层意见反馈

周排查例行检查表

检查时间：

2011年月日检查范围：

检查员：

检查

项目

检查内容

检查结果

检查

项目

检查内容

检查结果

实施标准化系统所提供的组织保障情况

指定主要负责人

应急响应的准备与演练情况

有符合本单位的事故应急救预案

指定标准化相关责任部门

应急救援组织

指定各部门主要负责人

应急通讯、警报、信号等系统完好

各部门指定相关的责任部门

应急救援器材充分

专业技术组织

领导、员工、相邻单位、及周边居民参与应急救援演练

各部门规章制度落实情况

最高管理部门

做详细的演练记录

安全管理部门

每年最少进行一次救援演练

各基层管理部门

标准化作业落实情况

作业管理制度制定落实情况

员工参与标准化系统活动情况

参与安全生产方针与目标的制定

作业环境

参与安全手册更新

作业过程

参与风险评价

劳动防护用品

参与安全生产会议和安全生产活动

文明生产情况

搞好环境卫生

参与任务分析

保证产品质量

接受法律、法规和其它要求的培训、考核

物品堆放要划区，布局合理，保持道路通畅

对员工安全生产法律法规意识进行识别、提升、跟踪

汽车、自行车等交通工具要划出固定位置放置

与外部权利机构沟通安全生产事项

禁止吸烟

员工通过有效途径获取对安全生产法律法规与其他要求的需求

职工要作到自学遵守劳动纪律和工艺纪律，严守岗位，认真按操作规程进行文明生产

参与变化管理的评审

违章违纪情况

迟到早退现象

参与设计与流程变化评审

违章、违规操作

参与安全问题的调查

擅自脱岗

参加体检

酒后上岗

检查出的问题和隐患整改情况

检查出的问题和隐患整改情况

违反法律法规现象

违反法律法规现象

其它违章违纪现象

不安全报告

采取措施

落实情况

管理层意见反馈

月排查专项检查表

检查时间：

2011年月日检查范围：

检查员：

检查项目

检查内容

检查结果

检查项目

检查内容

检查结果

边坡

遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。

运输系统

冰雪或多雨季道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；

开采的阶段高度、平台宽度、边坡角和最终边坡角符合《规程》的要求。

前后车距不得小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的防护措施，并有专人指挥。

邻近最终边坡作业应按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台

正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当，生产干线、坡道上不应无故停车。

采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。

不应从下部不分台阶掏采。

采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。

卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置固定可靠的挡车设施。

其高度不小于该卸矿地点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。

对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段进行加固。

装车时，不应检查、维修车辆，驾驶员不应离开驾驶室。

应采取措施防止地表水渗入边坡岩体的软弱结构面或直接冲刷边坡。

边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时，应采取疏干降水措施。

不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行，在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施。

对边坡进行定点定期观测，

露天矿场加油站，应设在安全地点。

排土场

排土场址不应设在居民区或工业建筑的主导风向的上风侧和生活水源的上游。

不应用自卸汽车运载易燃易爆物品；驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人，不应在运行中升降车斗。

排土场进行排弃作业时，应圈定危险范围

在升举的车斗下检修时，应采取安全可靠的安全措施。

排土场进行排弃作业时应设立警戒标志

紧急通讯

矿山设固定电话以满足对矿内外通讯

无关人员不应进入危险范围内。

采场设对讲机

排土场平台应平整

矿区范围内要有警报器

排土线应整体均衡推进

应急救援系统

适合本单位的事故应急救援预案

坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有25%的反坡。

建立应急救援组织

山坡排土场周围，应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水。

定期及汛前进行应急救援演练

汛期前，应疏浚排土场内外截洪沟

与救护队或医疗机构签有救援协议

洪水过后，应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理。

提供应急救援资金与物质保障

应建立排土场检测系统，定期进行排土场检测。

油库

油库必须按设计和有关规定，配备消防设备、器材，并定期检查。

处于地震烈度高于6°地区的排土场，应制定相应的防震和抗震的应急预案。

油库必须严格遵守安全用电的有关规定，使用防爆开关，严禁私拉乱接电线。

排土卸载平台边缘应有固定的挡车设施，其高度不小于轮胎直径的1/2。

油库必须做好防汛、防台风工作。

冬季，对油桶、管路，要采取适当保温措施，防止冻裂。

夏季，要做好防胀、降温工作，防止发生爆炸事故。

配电系统

电力装置，应符合50070和408的要求。

油库要建立要求明确的出入库管理制度，禁止一切人员因私事入库，严禁携带易爆易燃物品入库，严禁在油库吸烟和使用明火。

油库周围不要堆放柴草及其它易燃物品。

配电系统

电气工作人员，应按规定考核合格方准上岗，上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。

维修电气设备和线路，应由电气工作人员进行。

排水系统

露天矿山应设置防、排水机构。

大、中型露天矿应设专职水文地质人员，建立水文地质资料档案。

每年应制定防排水措施。

电气工作人员，应熟练掌握触电急救方法。

露天采场的总出入沟口、工业场地，均应采取妥善的防洪措施。

在输电线路上带电作业，应采取可靠的安全措施，并经主管矿长批准。

矿山应按设计要求建立排水系统。

上方应设截水沟；有滑坡可能的矿山，应加强防排水措施；应防止地表、地下水渗漏到采场。

电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮栏及警示标志。

矿山所有排水设施及其机电设备的保护装置，应经主管部门批准，不应任意拆除。

两个以上单位共同使用和检修输电网路时，应共同制定安全措施，指定专人负责，统一指挥。

应采取措施防止地表水渗入边坡岩体的软弱结构面或直接冲刷边坡。

边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时，应采取疏干降水措施。

在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。

作业场所职业危害

工人作业地点空气中有害物质的浓度，必须按国家规定方法定期检测，对粉尘作业点每月至少检测两次。

供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。

对接触有害物质的作业人员，必须进行定期的健康检查，建立健康档案。

在带电的导线、设备、变压器、油开关附近，不应有任何易燃易爆物品。

对新入矿工人应进行职业健康检查（如胸透、听力测定、血液化验等指标）：

并建立健康档案；对接尘工人的职业健康检查应拍照胸大片；不适合从事矿山、井下作业者不应录用。

线路跳闸后，不应强行送电，应立即报告调度，并与用户联系，查明原因，排除故障后，方可送电。

露天矿开采应优先采用湿式作业。

产尘点和产尘设备，应采取综合防尘技术措施。

采场的每台设备，应设有专用的受电开关；停电或送电应有工作牌。

露天矿的采掘设备与矿用自卸汽车的司机驾驶室，应配置空气调节装置，不应开窗作业。

矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。

作业场所的噪声，不宜超过85。

应积极采取防止噪声的措施，消除噪声危害。

达不到噪声标准的作业场所，作业人员应佩戴防护用具。

露天开采的矿山企业，架空线路的设计、敷设应符合50061的规定。

其他重要设备和装置

在带电设备周围，不应使用钢卷尺和带金属丝的线尺。

不安全报告

采取措施

落实情况

管理层意见反馈

季排查综合检查表

检查时间：

2011年月日检查范围：

检查员：

检查

项目

检查内容

检查结果

检查

项目

检查内容

检查结果

季

节

检

查

行人、行车平台禁止结冰

节

假

日

检

查

任命节假日期间主要管理人员

对水管进行维护，用完后及时放空，防止冻坏

节假日前设备维护状况

增设人员防护用具，防止冻伤、冻坏及疾病的发生

做好节假日防火、防盗、防事故等预防工作

汛期前对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通

重大危险区域节假日设专人值班管理

夏季采取防暑降温措施，高温天气工人停止工作

危险物品按要求存放，保证安全

主管部门部置安全检查

主管部门部置安全检查

不安全报告

采取措施

落实情况

管理层意见反馈