PPGRP0001PPGPCHSEPR0014HSE记录管理程序.docx
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PPGRP0001PPGPCHSEPR0014HSE记录管理程序
中委合资广东石化
2000万吨/年重油加工工程
HSE记录管理程序
文件编号:
PPGRP0001-PPGPC-HSE-PR-0014
0
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审核
批准
1目的
为规范HSE管理体系的记录管理,提供HSE管理体系运行的客观证据,明确记录控制的管理范围、职责和要求,特制订本程序。
2范围
本程序适用于广东石化建设项目的HSE记录管理与控制。
3定义
无
4职责
4.1健康安全环保部是HSE记录控制的归口管理部门,负责制定与修订HSE记录控制程序。
4.2各部门、单位、承包商应指定专(兼)职人员负责责任范围内的HSE记录管理与控制,并按相应的HSE程序、管理规定中的要求进行填写、标识、整理、存档、备案等。
4.3相关方提供的HSE记录,由业务归口部门负责管理。
5指导
5.1记录分类
HSE记录分为外来记录和内部记录,其中内部记录分为原始性记录、基础性记录和综合性记录。
5.1.1原始性记录
产生于现场,是管理体系活动过程中最初形成的凭证资料,如许可证、检验和试验记录、操作
记录等。
5.1.2基础性记录
是指包括各种经过初步整理、汇总的记录,或反映实物状况和各种HSE特性以及各种活动的数据、文字的资料,如应急演练记录、会议纪要、环境监测记录等。
5.1.3综合性记录
是指反映管理体系运行状况并具有固定格式或内容的各类报告。
这类报告比较完整,综合地反映和记录了某项活动的全过程,如管理体系内审、管理评审记录与报告等。
5.2记录编制
5.2.1各单位、承包商HSE记录格式首先使用广东石化程序/规定提供的固定格式,其它记录可自行设置。
5.2.2HSE记录至少包括名称、标识、填表人(或单位)、审核人和填写时间等内容。
5.2.3记录采用法定计量单位。
5.2.4外来HSE记录的标识由归口管理部门制定,标识应位于记录的右上角,按以下方法标识:
J—HSE—PR/RG—XXX—201X
各代码的含义为:
1、J—代表记录;
2、HSE—代表HSE专业记录;
3、PR/RG—PR是程序文件中规定的记录,RG是管理规定中规定的记录;
4、XXX—记录顺序号;
5、201X—年代号,为记录审批的年度。
5.2.5HSE记录也可用磁盘、光盘的形式承载,记录需输入计算机内的,其标识按5.2.4条款执行,标识应位于记录首页的右上角。
5.2.6所有在用的记录标识应是唯一的。
5.3记录填写
5.3.1HSE记录必须按规定内容填写,字迹工整清楚,填写及时,内容齐全真实,正式的记录不能用铅笔填写。
5.3.2原始记录不允许涂改,若出现笔误,可以在笔误处或错误的位置打双横线(原文可辨识),并于旁边或夹缝处填写正确的记录,填写者签名或盖章。
数字、符号、单位的更改只能由记录人员进行。
5.3.3HSE记录表格一般不得有空。
特殊情况下出现空格时填写应遵循下列要求:
1、若该栏目全为空格,对空白栏栏目名称进行杠改(杠改为两条横线或两条竖线);
2、若该栏目不全为空格,在空格上划“—”;
3、对空格作文字说明;
4、记录“备注”栏可留空格;
5、以计算机输出的由软件程序编制而成的记录中的空格可不填。
5.3.4填写人、审核人、负责人栏目均应由当事人签名或盖章(随时更新的记录除外)。
5.4记录的保管
5.4.1HSE记录由产生或使用该记录的单位妥善保管,产生记录的单位应将填写好的记录及时从现场收回,保存在规定的地方,环境要适宜,防止损坏、变质和丢失。
5.4.2相关方的HSE记录,由归口部门使用保管。
5.4.3对需要装订成册的HSE记录,应按照一定的顺序进行装订,并标明记录名称及形成时期,便于查阅。
记录应定置管理,上架归档;以盒、夹、袋等保管的记录,应在其上标明记录的类别、期间等字样。
5.4.4HSE记录一般不外借,如确需借出,应办理借阅手续,填写“HSE记录借阅登记表”,记录保管人员应督促其及时归还。
(见附件2)
5.4.5空白HSE记录表由使用单位向编制部门领取或按已定样式自行打印复制。
5.5记录的保存期限和销毁
5.5.1HSE记录保存期限按照程序或规定的要求执行,若无规定的按照本程序附件1(HSE记录清单)要求执行。
5.5.2如果法律、法规、合同等有要求的,按规定要求的期限加以保存。
5.5.3HSE记录保存期限满后,由记录的保管单位自行销毁或处置。
在保存期限满后,仍具有保密性质的记录必须销毁,不得外流。
5.5.4HSE记录的归档应根据相关部门的规定要求执行。
6参考文件
无
7附件
附件1:
HSE记录清单(样式)
附件2:
HSE记录借阅登记表
附件3:
HSE记录清单
附件1:
HSE记录清单(样式)
HSE记录清单
序号
记录所在文件名称
记录名称
编号
保存部门/单位
保存期限
是否归档
备注
附件2:
HSE记录借阅登记表
HSE记录借阅登记表J-HSE-PR-019-2011
借阅时间
记录名称
借阅部门/单位
借阅人(签名)
归还时间
经办人
备注
附件3:
HSE记录清单
HSE记录清单(管理办法中记录表格—13类)
序号
记录所在文件名称
记录名称
编号
保存部门/单位
保存期限
是否归档
备注
1
承包商违章处罚管理办法
HSE违约处罚通知书
J-HSE-RG-001-2011
HSE部
竣工
√
HSE部归档
2
违章纠正预防反馈单
J-HSE-RG-002-2011
记录部门/单位
竣工
√
开出人单位归档
3
HSE绩效考核管理办法
入场证暂扣通知单
J-HSE-RG-003-2011
暂证部门
竣工
4
HSE周报、月报及例会管理规定
班前安全会记录
J-HSE-RG-004-2011
记录部门/单位
竣工
√
HSE部归档
5
HSE会议签到表
J-HSE-RG-005-2011
记录部门/单位
竣工
√
6
承包商HSE周报
J-HSE-RG-006-2011
承包商
竣工
√
7
承包商HSE月报
J-HSE-RG-007-2011
承包商
竣工
√
8
监理单位HSE周报
J-HSE-RG-008-2011
监理单位
竣工
√
9
监理单位HSE月报
J-HSE-RG-009-2011
监理单位
竣工
√
10
PMTHSE周报
J-HSE-RG-010-2011
PMT
竣工
√
11
PMTHSE月报
J-HSE-RG-011-2011
PMT
竣工
√
12
广东石化HSE周报
J-HSE-RG-012-2011
HSE部
竣工
√
13
广东石化HSE月报
J-HSE-RG-013-2011
HSE部
竣工
√
HSE记录清单(管理程序中的记录表格—126类)
序号
记录所在文件名称
记录名称
编号
保存部门/单位
保存期限
是否归档
备注
1
危害识别和控制程序
HSE风险控制计划书
J-HSE-PR-001-2011
记录部门/单位
竣工
√
HSE部归档
2
职业健康管理程序
体检结果处理表
J-HSE-PR-002-2011
HSE部
永久
√
3
体检状况统计表
J-HSE-PR-003-2011
HSE部
永久
√
4
环境管理程序
危险废物转移联单
J-HSE-PR-004-2011
记录部门/单位
竣工
√
5
应急管理程序
突发事件快报表
J-HSE-PR-005-2011
记录部门/单位
竣工
√
6
事件信息报告单
J-HSE-PR-006-2011
记录部门/单位
竣工
√
7
事故事件管理程序
人员伤亡记录表
J-HSE-PR-007-2011
记录部门/单位
永久
√
入DCC归档
8
火灾事故记录表
J-HSE-PR-008-2011
记录部门/单位
永久
√
9
设备事故记录表
J-HSE-PR-009-2011
记录部门/单位
永久
√
10
生产事故记录表
J-HSE-PR-010-2011
记录部门/单位
永久
√
11
事故及未遂事故统计表
J-HSE-PR-011-2011
记录部门/单位
竣工
√
HSE部归档
12
HSE内部审核管理程序
HSE内部审核实施计划
J-HSE-PR-012-2011
HSE部
四年
√
13
HSE内部审核不符合报告单
J-HSE-PR-013-2011
HSE部
四年
√
14
HSE内部审核报告
J-HSE-PR-014-2011
HSE部
四年
√
15
HSE管理评审程序
管理评审计划
J-HSE-PR-015-2011
HSE部
四年
√
16
管理评审纠正与预防措施的跟踪验证报告
J-HSE-PR-016-2011
HSE部
四年
√
17
广东石化公司管理评审报告
J-HSE-PR-017-2011
HSE部
四年
√
序号
记录所在文件名称
记录名称
编号
保存部门/单位
保存期限
是否归档
备注
18
HAZOP管理程序
HAZOP分析记录表
J-HSE-PR-018-2011
设计技术部
永久
√
入DCC归档
19
HSE记录控制程序
HSE记录借阅登记表
J-HSE-PR-019-2011
记录部门/单位
一年
20
工作前安全分析(JSA)管理程序
工作前安全分析(JSA)表
J-HSE-PR-020-2011
记录部门/单位
一年
21
承包商HSE资格审查管理程序
承包商HSE业绩表
J-HSE-PR-021-2011
承包商、HSE部
竣工
√
HSE部归档
22
承包商人员名单
J-HSE-PR-022-2011
承包商、HSE部
竣工
√
23
人员资格审查合格通知单
J-HSE-PR-023-2011
承包商、HSE部
竣工
√
24
承包商HSE资格审查表
J-HSE-PR-024-2011
承包商、HSE部
竣工
√
25
承包商HSE资格审查合格通知单
J-HSE-PR-025-2011
承包商、HSE部
竣工
√
26
承包商安全保障设施及设备清单
J-HSE-PR-026-2011
承包商、HSE部
竣工
√
27
承包商HSE资格审查资料清单
J-HSE-PR-027-2011
承包商、HSE部
竣工
√
28
特种作业人员及特种设备作业人员管理程序
特种作业人员及特种设备操作人员登记表
J-HSE-PR-028-2011
承包商、HSE部
竣工
√
29
HSE检查与纠正预防管理程序
HSE检查记录
J-HSE-PR-029-2011
记录部门/单位
一年
30
隐患(问题)整改通知单
J-HSE-PR-030-2011
记录部门/单位
竣工
√
开出人单位归档
31
周(月)HSE检查总结报告
J-HSE-PR-031-2011
记录部门/单位
竣工
√
HSE部归档
32
HSE教育培训管理程序
安全环保教育台帐
J-HSE-PR-032-2011
记录部门/单位
竣工
√
33
广东石化公司员工安全环保教育卡
J-HSE-PR-033-2011
记录部门/单位
永久
√
序号
记录所在文件名称
记录名称
编号
保存部门/单位
保存期限
是否归档
备注
34
HSE教育培训管理程序
人员资格审查合格通知单
J-HSE-PR-034-2011
承包商、HSE部
一年
35
HSE教育培训合格人员成绩通知单
J-HSE-PR-035-2011
承包商、HSE部
竣工
√
HSE部归档
36
入场HSE教育不合格人员重新教育报名表
J-HSE-PR-036-2011
承包商、HSE部
一年
37
临时入场人员安全教育承诺卡
J-HSE-PR-037-2011
承包商、HSE部
一年
38
承包商员工三级HSE教育记录卡
J-HSE-PR-038-2011
承包商
竣工
√
承包商归档
39
安全专项方案管理程序
XXX安全专项方案
J-HSE-PR-039-2011
承包商、HSE部
竣工
√
HSE部归档
40
挖掘作业安全管理程序
挖掘作业安全检查记录表
J-HSE-PR-040-2011
记录部门/单位
一年
41
挖掘作业许可证
J-HSE-PR-041-2011
记录部门/单位
一年
42
动火作业安全管理程序
固定动火作业许可证
J-HSE-PR-042-2011
记录部门/单位
一年
43
临时动火作业许可证
J-HSE-PR-043-2011
记录部门/单位
一年
44
脚手架作业
安全管理程序
脚手架搭设/拆除许可证
J-HSE-PR-044-2011
记录部门/单位
一年
45
脚手架检查验收单
J-HSE-PR-045-2011
记录部门/单位
一年
46
脚手架三步一验检查表
J-HSE-PR-046-2011
记录部门/单位
一年
47
脚手架周检查表
J-HSE-PR-047-2011
记录部门/单位
一年
48
临时用电安全管理程序
临时用电工作许可证A
J-HSE-PR-048-2011
记录部门/单位
一年
49
临时用电工作许可证B
J-HSE-PR-049-2011
记录部门/单位
一年
序号
记录所在文件名称
记录名称
编号
保存部门/单位
保存期限
是否归档
备注
50
临时用电安全管理程序
临时用电工程验收表
J-HSE-PR-050-2011
记录部门/单位
竣工
√
用电单位
51
临时用电设备汇总表
J-HSE-PR-051-2011
记录部门/单位
一年
52
开关箱用电设备接入登记表
J-HSE-PR-052-2011
记录部门/单位
一年
53
接地电阻测试记录
J-HSE-PR-053-2011
记录部门/单位
一年
54
绝缘电阻测试记录
J-HSE-PR-054-2011
记录部门/单位
一年
55
电工巡视维修记录
J-HSE-PR-055-2011
记录部门/单位
一年
56
配电箱/开关箱日检表
J-HSE-PR-056-2011
记录部门/单位
一年
57
起重作业安全管理程序
起重作业许可证
J-HSE-PR-057-2011
记录部门/单位
一年
58
起重作业安全评估表
J-HSE-PR-058-2011
记录部门/单位
一年
59
塔吊、桥(门)式起重机日检表
J-HSE-PR-059-2011
记录部门/单位
一年
60
移动式起重机日检表
J-HSE-PR-060-2011
记录部门/单位
一年
61
钢丝绳周检查表
J-HSE-PR-061-2011
记录部门/单位
一年
62
合成纤维吊装带周检查表
J-HSE-PR-062-2011
记录部门/单位
一年
63
手拉葫芦检查表
J-HSE-PR-063-2011
记录部门/单位
一年
64
高处作业安全管理程序
高处作业许可证
J-HSE-PR-064-2011
记录部门/单位
一年
65
载人吊篮安全管理程序
载人吊篮作业许可证
J-HSE-PR-065-2011
承包商
竣工
√
承包商归档
66
载人吊篮验收表
J-HSE-PR-066-2011
记录部门/单位
一年
序号
记录所在文件名称
记录名称
编号
保存部门/单位
保存期限
是否归档
备注
67
受限空间作业
安全管理程序
受限空间作业许可证
J-HSE-PR-067-2011
记录部门/单位
一年
68
射线作业安全管理程序
射线作业许可证
J-HSE-PR-068-2011
承包商、HSE部
竣工
√
HSE部归档
69
爆破作业安全管理程序
爆破作业许可证
J-HSE-PR-069-2011
记录部门/单位
一年
70
夜间作业安全管理程序
夜间作业许可证
J-HSE-PR-070-2011
记录部门/单位
一年
71
夜间作业人员名单
J-HSE-PR-071-2011
记录部门/单位
一年
72
格栅板作业安全管理程序
格栅板作业许可证
J-HSE-PR-072-2011
记录部门/单位
一年
73
滩海及水上水下
施工安全管理程序
潜水作业许可证
J-HSE-PR-073-2011
记录部门/单位
一年
74
作业安全交底管理程序
安全交底记录表
J-HSE-PR-074-2011
记录部门/单位
一年
75
施工机械安全管理程序
移动施工机械检查登记表
J-HSE-PR-075-2011
记录部门/单位
一年
76
中小型施工机械(机具)检查登记表
J-HSE-PR-076-2011
记录部门/单位
一年
77
运输机械安全检查表
J-HSE-PR-077-2011
记录部门/单位
一年
78
移动式起重机安全检查表
J-HSE-PR-078-2011
记录部门/单位
一年
79
固定式起重设备安全检查表
J-HSE-PR-079-2011
记录部门/单位
一年
80
桩工机械安全检查表
J-HSE-PR-080-2011
记录部门/单位
一年
81
移动土石方机械安全检查表
J-HSE-PR-081-2011
记录部门/单位
一年
82
混凝土机械安全检查表
J-HSE-PR-082-2011
记录部门/单位
一年
83
承压设备安全检查表
J-HSE-PR-083-2011
记录部门/单位
一年
序号
记录所在文件名称
记录名称
编号
保存部门/单位
保存期限
是否归档
备注
84
施工机械安全管理程序
发电机安全检查表
J-HSE-PR-084-2011
记录部门/单位
一年
85
电焊机安全检查表
J-HSE-PR-085-2011
记录部门/单位
一年
86
离心泵安全检查表
J-HSE-PR-086-2011
记录部门/单位
一年
87
电动施工机具安全检查表
J-HSE-PR-087-2011
记录部门/单位
一年
88
气动施工机具安全检查表
J-HSE-PR-088-2011
记录部门/单位
一年
89
手持式电动工具安全检查表
J-HSE-PR-089-2011
记录部门/单位
一年
90
配电设备安全检查表
J-HSE-PR-090-2011
记录部门/单位
一年
91
上锁挂牌管理程序
上锁挂牌登记表
J-HSE-PR-091-2011
记录部门/单位
一年
92
挂牌登记表
J-HSE-PR-092-2011
记录部门/单位
一年
93
危险化学品管理程序
危险化学品动态管理台账
J-HSE-PR-093-2011
记录部门/单位
竣工
√
HSE部归档
94
危险化学品周报表
J-HSE-PR-094-2011
记录部门/单位
竣工
√
95
HSE观察与
沟通管理程序
HSE观察与沟通卡
J-HSE-PR-095-2011
记录部门/单位
三年
√
96
HSE观察与沟通结果统计表
J-HSE-PR-096-2011
记录部门/单位
三年
√
97
停止与恢复现场
作业管理程序
停止现场作业通知单
J-HSE-PR-097-2011
记录部门/单位
竣工
√
98
恢复现场作业通知单
J-HSE-PR-098-2011
记录部门/单位
竣工
√
99
HSE信息系统
使用管理程序
HSE信息系统用户申请表
J-HSE-PR-099-2011
记录部门/单位
竣工
√
序号
记录所在文件名称
记录名称
编号
保存部门/单位
保存期限
是否归档
备注
100
交通安全管理程序
公务用车申请单
J-HSE-PR-100-2011
综合管理部
一年
101
长途外出公务用车申请单
J-HSE-PR-101-2011
综合管理部、HSE部
一年
102
长途外出公务派车单
J-HSE-PR-102-2011
用车单位
一年
103
噪声控制管理程序
环境噪声监测表
J-HSE-PR-103-2011
记录部门/单位
竣工
√
HSE部归档
104
消防设施及
通道管理程序
临时占用消防道路作业许可证
J-HSE-PR-104-2011
记录部门/单位
一年
105
消防设施管理台帐
J-HSE-PR-105-2011
记录部门/单位
竣工
√
HSE部归档
106
消防检查管理程序
消防安全检查表
J-HSE-PR-106-2011
记录部门/单位
一年
107
出入场/区管理程序
人员出入证(工作证)申请备案表
J-HSE-PR-107-2011
记录部门/单位
竣工
√
108
人员临时出入证申请备案表
J-HSE-PR-108-2011
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- PPGRP0001PPGPCHSEPR0014HSE 记录 管理程序