018年机电类特种设备生产单位双随机抽查结果.docx
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018年机电类特种设备生产单位双随机抽查结果
附件2018年度机电类特种设备生产单位“双随机”抽查结果汇总表
序号
被抽查单位
抽查结果
1.
广东中菱机电设备工程有限公司
缺应急演练记录;技术负责人无劳动合同;原合同采购责任人已离职,未任命新人员,合同及材料环节无责任人,失去控制;档案未按一机一档建立档案,一档案有多台电梯、无档案目录、无合同评审、无安装方案及其评审;未进行2017和2018年度内部审核;未见2017年度和2018年度培训计划,无培训见证。
2.
广州市振杰机械有限公司
维保人员熟练程度有待进一步提高;安装档案无安装合同及合同评审记录、无安装方案评审记录;内部审核计划表、检查表等内部审核见证与体系文件(内审控制程序)中的表格不一致。
3.
广州市粤隆机电工程有限公司
未按TSGT5002的要求对该电梯进行维保,维保项目与现场不符;未见应急措施和救援预案和应急演练记录;维保人员不了解门锁啮合深度的要求,不具有检验验证门锁锁紧电气安全装置的能力。
4.
日立电梯(中国)有限公司广州分公司
电梯的维保人员熟练程度需进一步加强;内审管理程序中缺少相关表格。
5.
广东南迅电梯有限公司
未见维保方案和维保计划;未按TSGT5002的要求对该电梯进行维保,维保项目与现场不符;未见应急措施和救援预案和应急演练记录;未见限速器动作速度校验记录中记录,现场咨询该电梯的维保人员,其不具备限速器动作速度校验的能力;维保人员不了解门锁啮合深度的要求,不具有检验验证门锁锁紧电气安全装置的能力。
抽查技术负责人、技术人员,均无法提供职称证、学历(学位)证等原件,提供的任命文件已过期;抽查作业人员没有聘用记录;质控人员的任命文件已过期;安装档案未按一机一档建立档案、无档案目录、无合同评审、无安装方案及其评审;维保档案无编号规则,随意编写;合同评审无审核、审批人员签名;未提供按TSGZ0004-2007质量体系运行的内部审核见证;未提供按TSGZ0004-2007质量体系运行的培训计划、培训见证。
6.
联合通用电梯科技有限公司
无法提供相关资料,已主动申请注销许可。
7.
增城市中菱电梯起重设备有限公司
维保人员熟练程度有待进一步加强;维保档案,未见维保方案及评审。
8.
蒂森电梯有限公司广州分公司
应急救援预案与实际情况不符,未见2018年度的应急救援演练记录;维保人员不具备限速器动作速度校验的能力、不了解门锁啮合深度的要求,不具有检验验证门锁锁紧电气安全装置的能力;维保记录档案无编号、无目录、未见合同和评审与维保方案和评审。
9.
深圳市勒邦电梯有限公司
未制订检验仪器检定计划;缺少2018年内审计划;安装档案缺少档案编号。
10.
广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司
内审整改时间过长;未提供仪器检定计划。
11.
深圳市伟奥电梯工程有限公司
未提供仪器检定计划。
12.
深圳市松达电梯有限公司
缺少2018年度内审计划和内容,查最近一次内审记录,没有依据TSGZ0004-2007D的要求进行;维保档案缺少档案目录。
13.
深圳市利凌达电梯有限公司
缺少近年文件回收发放记录,最近一次2014年12月;维保档案缺少档案目录及编号;缺少2名检验员的任命;未提供应急救援预案。
14.
深圳市港日电梯有限公司
缺少旧版回收记录;事故应急救援预案未编号和受控;未提供检测仪器检定计划;
未提供人员培训考核记录。
15.
深圳市舒达电梯工程有限公司
缺少2018年度内审计划和内容,内审记录没有依据TSGZ0004-2007D的要求进行;
维保档案缺少档案目录。
16.
深圳市美联富士电梯有限公司
注册地址、办公地址已经变更,未办理许可证变更手续;改造许可内容因生产场地取消,不满足改造资质要求;未按体系要求在周期内进行2018年度内审;检测仪器检定过期;未制订2018年度培训计划和培训,无相关记录。
17.
深圳市恒达康电梯工程有限公司
未提供安装维修检验人员社保证明材料;未按体系要求做内审。
18.
深圳市富利达电梯工程有限公司
未提供人员社保证明材料;未提供人员培训考核记录。
19.
深圳市新东升电梯有限公司
未提供人员社保证明材料;未提供仪器台帐和检定计划;未按体系要求做内审和管理评审;缺少2018年度员工培训计划和考核等相关内容。
20.
深圳市华南广日电梯工程有限公司
技术负责人缺少社保证明材料;安装档案,缺少档案目录;维修档案,缺少档案目录,且内容不全;2017年、2018年未按体系要求做内审和管理评审;缺少2017、2018年度员工培训计划和相关内容。
21.
广东林元电梯有限公司
安装档案,合同评审、设计评审缺少批准人员签名;无法提供2018年度内部审核见证材料;维保人员熟练程度有待进一步提高。
22.
佛山市顺德区澳菱电梯有限公司
安装档案、安装过程记录和自检报告没有任命的检验员签名;维保档案,发现合同评审记录无审批人员签名;维保记录中的信息和参数不全。
23.
广东亚太西奥电梯有限公司
作业人员证书,证件上无聘用记录;法律法规,无受控标记、受控号;质量手册无分发号;2018年上半年的应急演练记录无年份。
24.
塞纳自动梯(佛山)有限公司
质量手册、程序文件审核人不是任命的质保工程师签名;文件发放记录,均无法提供;文件和记录,无法提供文件受控见证,无分发号,无电脑系统受控权限记录;无法区分质量经理和质保工程师的职责及岗位;档案无编号,且无法提供完整的档案;内部审核计划、审核报告无审核人员签名,批准人员签名不规范,有时中文,有时英文。
25.
东莞市东升电梯有限公司
维保档案,缺维保方案及维保计划,未按照TSGT5002的要求填写维保记录、缺应急措施和救援预案。
26.
广东富立电梯有限公司
检测仪器未经计量检定;维保档案,缺维保方案及维保计划、未按TSGT5002的要求填写维保记录、缺应急措施和救援预案。
27.
东莞市广宝电梯有限公司
缺少2017年、2018年度内审记录;维保档案,年度自检报告项目填写不全、未保存自检报告、维保记录、缺应急措施和救援预案。
28.
东莞市现代电扶梯配套有限公司
技术负责人、专业技术人员、质保工程师的无学历证书、职称证书原件;部分作业人员无原件;未提供公司员工的社保记录;场地租赁证明未明确租赁期限;检验检测仪器未经检定核准;自动人行道制造档案,未保存控制柜和整体组装记录;缺少2017年、2018年内审记录;缺少2018年度培训计划。
29.
惠州华菱电梯工程公司
未及时组织对新技术规范和标准的培训。
30.
广东快速电梯有限公司
外来法规、技术标准受控清单未及时更新;内审基本符合要求,但未对质保体系中相关责任控制人员进行审核;2018年培训计划不适合当前的需求;缺少自动扶梯的应急演练方案。
31.
广东惠菱电梯工程有限公司
缺少电梯系列检规第2号修改单文本;作业文件未按电梯系列检规第2号修改单进行修订;未组织电梯系列检规第2号修改单的培训;2018年4月应急救援演练无实施记录;操作人员不够熟练。
32.
惠州市东方电梯工程有限公司
绝缘电阻表未检定;自动扶梯和自动人行道检验规程未按TSGT7005第2号修改单修订;缺2018年内审整改后的见证材料。
33.
惠州市广昱电梯工程有限公司
缺电梯加速度检测仪;作业文件未按电梯系列检规第2号修改单进行修订。
34.
惠州市烜达电梯有限公司
外来法规技术标准受控清单未及时更新;公司技术文件缺少修订标识;内审基本符合要求,内审报告未按内审程序文件要求由审核组长提交审批;档案缺少维保方案和维保计划;缺少自动扶梯的应急演练方案。
35.
广州奥的斯电梯有限公司惠州分公司
检验仪器未及时送检定;外来法规技术标准受控清单未及时更新。
36.
惠州市惠奥电梯工程有限公司
部分技术人员缺少劳动合同、社保记录;外来法规技术标准受控清单未及时更新;内审未按TSGZ0004-2007要求实施内审;未制订2018年培训计划;缺少电梯应急演练方案和演练记录。
37.
惠州远大电梯工程有限公司
仪器检定证书中委托单位名称不清晰;未见技术法规标准的发放记录。
38.
惠州市巨通电梯有限公司
缺质量保证体系文件修改和回收记录;培训计划符合培训需求。
39.
广东乐高电梯服务有限公司
缺质量保证体系文件修改和回收记录;受控法规技术标准清单未受控;未见自动扶梯应急救援演练材料。
40.
日立电梯(中国)有限公司惠州分公司
缺少外来法规技术标准受控清单;内审不符合要求;档案缺维保方案和维保计划;现场确认直梯测量方法有误。
41.
广东名优电梯工程有限公司
安装档案中合同缺少相关人员签字、档案无编号规则;程序文件未履行发布手续(无审核、批准人员签名);现场维保人员熟练度有待进一步提高;未按要求对限速器动作速度进行校验,未提供校验报告或记录。
42.
江门市冠海电梯工程有限公司
部分仪器未检定;现场维保人员的熟练程度有待进一步提高。
43.
江门铨允电梯有限公司
现场抽查维保记录上的部分设备信息与现场不一致、维保记录与T5002不一致、应急救援预案不适用于该台电梯、维保人员不熟悉相关法律法规的要求(如门间隙等);安装档案无档案编号、无编号规则、档案资料不齐全;维保档案无档案编号,无编号规则、合同评审记录无审批意见、无维保方案及评审。
44.
江门市恒美电梯工程有限公司
维保人员熟练程度有待进一步加强;质控人员无社保记录;安装档案无编号。
45.
江门东洋快奥电梯有限公司
现场抽查无维保方案和维保计划、未按TSGT5002的要求对该电梯进行维保,维保项目与现场不符、维保人员不熟悉相关的法律法规,有待进一步提高;部分检验人员、质检员没有购买社保,缺少一名质量检验人员;安装档案缺少大部分标准法规;维保档案无编号规则、无维保方案及评审。
46.
江门市中优机电工程有限公司
现场抽查无应急措施和救援预案以及演练记录、无维保方案和维保计划、未按TSGT5002的要求对该电梯进行维保,维保项目与现场不符;维保人员不熟悉相关的法律法规;部分人员无社保记录。
47.
韶关市博洋电梯有限公司
文件发放、回收记录无法识别是发放还是回收;高级工程师已超70周岁;未在管理周期内进行内审;仪器超期未检。
48.
中山市诺安机电工程有限公司
抽查的技术负责人及技术人员均未提供社保记录;该企业取得资格证以来未进行内审、管理评审。
49.
西奥电梯(中国)有限公司
缺维保施工方案、缺自检记录;缺2017年度内审、管理评审计划。
50.
蒂森电梯有限公司中山分公司
文件发放采用电子化管理,但是不能实现受控文件发放回收受控功能,以确保受控;检验责任人没有相适应的职称;作业人员无续聘记录;未在管理周期内进行内审;部分检测仪器超期未进行检定;部分人员无社保证明材料;年度培训计划培训内容和计划不一致。
51.
中山市广日电梯工程有限公司
缺少2名高工、2名工程师;部分作业人员操作证聘用过期,无续聘记录;技术负责人职称为助理工程师,不满足技术负责人的任职要求;部分仪器未进行检定。
52.
中山市中南电梯工程有限公司
缺少1名技术人员;部分作业人员操作证聘用过期,无续聘记录;质量检验人员不足;未按TSGZ0004-2007的要求任命质量体系责任人员;2018年内审记录不完整。
53.
中山市富士电梯有限公司
缺少1名高工、1名工程师、缺少2名技术人员;部分作业人员操作证聘用过期,无续聘记录;缺少2018年内审计划。
54.
中山市润达电梯有限公司
缺少1名高工和1名工程师;质量体系文件已于2018年4月改版,缺少旧版文件的回收记录。
55.
中山市一爽电梯有限公司
未按TSGZ0004-2007的要求任命质量体系责任人员;2018年度培训计划没有分解到月份。
56.
中山市卓越电梯安装工程有限公司
部分检验仪器上粘贴的校准证与校准报告的有效日期不一致;2018年内审记录与报告不一致。
57.
广东博世电梯有限公司
部分作业人员操作证无续聘记录;未提供检验仪器校准报告;2018年度培训计划缺少外培内容。
58.
广东广都电扶梯部件有限公司
技术人员与操作人员的社保记录无当地社保局公章;2018年度培训计划缺少外培部分。
59.
蒂森克虏伯扶梯(中国)有限公司
文件发放采用电子化管理,不能实现受控文件发放回收受控功能,以确保受控;未对质量保证体系责任人员进行任命和授权;无损检测控制未设置责任人;部分人员未提供社保证明材料。
60.
蒂森电梯有限公司
文件发放采用电子化管理,不能实现受控文件发放回收受控功能,以确保受控;未对质量保证体系责任人员进行任命和授权。
61.
中山市中菱电梯有限公司
无法提供相关资料,未能提供所维保的单位配合检查。
62.
三洋电梯(珠海)有限公司
查内审记录,没有依据TSGZ0004-2007D的要求。
63.
广东华富电梯有限公司
文件发放、回收记录无法识别是发放还是回收;技术负责人超龄;工程师不足4人且部分超过70岁,未提供社保记录;设备档案未持续记录校验时间、证书编号、有效期。
64.
珠海市宝泰电梯有限公司
缺少文件发放、回收记录;安全法规等外来文件未编号和进行受控;维修档案,缺少档案目录,内容不全;未查到内审记录;缺少2018年度员工培训计划。
65.
肇庆市广日电梯工程有限公司
安装档案缺少合同评审、存档的施工方案与体系文件不一致,缺少施工方案评审记录;维保档案未见合同评审;无内部审核计划、报告等见证,没有进行2016-2018年度内部审核;未见手册、程序文件发放记录;质量体系文件变更后没有进行质量体系培训学习;
66.
肇庆市肇奥电梯工程有限公司
安装档案,缺少合同评审;未见年度考核见证材料。
67.
茂名市星河电梯起重机有限公司
缺少2017年度内审记录及2018年内审计划。
68.
茂名欧菱电梯有限公司
缺少2017年度内审记录及2018年内审计划;电梯档案无过程检验记录和自检报告,施工方案审核人签名不符合要求;维保记录部分项目填写有误。
69.
茂名市强泰物业管理有限公司
缺少2017年度内审记录及2018年内审计划。
70.
广东科力电梯有限公司
部分仪器校准证书已过期;档案中施工方案审核人签名不符合要求;缺少2017年度内审记录及2018年内审计划;维保记录无维保方案和维保计划、部分维保项目填写有误。
71.
日立电梯(中国)有限公司湛江分公司
无发现问题。
72.
湛江市欧日电梯设备工程有限公司
维保记录部分项目填写有误。
73.
湛江穗湛电梯安装维修有限公司
维保记录部分项目填写有误。
74.
湛江市永立电梯工程有限公司
部分技术人员缺学历证书;部分仪器缺检定证书原件;未有最新体系文件发放记录;检验档案中施工方案编制、审核签名不符合要求;维保记录未按TSGT5002-2017的项目要求进行维保;许可证上的办公地址与实际办公地址不符。
75.
湛江信达电梯工程有限公司
电梯维保记录部分维保项目填写有误。
76.
湛江市天禾电梯有限公司
部分技术人员缺社保记录;本年度内未无对检测仪器和设备进行校准、检定;施工方案编制、审核签名不是亲笔签名,审核人员不是技术负责人;档案缺少过程检验记录;缺少2018年度人员培训计划和培训记录;,维保记录项目填写与电梯实物不符。
77.
河源市嘉骏机电工程有限公司
未按不同类型电梯进行应急演练;自检报告未盖章;施工方案未按规定进行编制、审核。
78.
河源市新永安电梯工程有限公司
施工方案、检验记录未按要求会签、审批;维保记录填写不规范;未按要求进行内审;未按不同类型电梯进行应急演练。
79.
河源市宏昇电梯工程有限公司
技术负责人、质量工程师无学历证书、职称证书、社保记录原件;部分作业人员未见作业人员证、社保记录;施工方案、检验报告未按要求会签、审核、加盖公章;未按要求进行每年一次内审;未按不同类型电梯进行应急演练。
80.
梅州市钜龙电梯有限公司
部分技术人员无学历证、职称证;施工档案缺施工检验记录;未进行一次合格率、返修率统计;维保记录填写不规范;未按不同类型电梯进行应急演练。
81.
汕头市中顺电梯有限公司
维保档案缺维保方案和维保计划、未按TSGT5002的要求保存维保记录、未保存限速器动作速度校验报告或记录。
82.
汕头振侨(集团)电梯安装公司
缺少更新的技术文件发放记录和作废技术文件的回收记录;个别限速器动作速度校验记录缺少检验人员签名。
83.
汕头市广顺电梯设备有限公司
内部质量体系审核检查表未经内审小组人员签名确认;2018年度培训计划缺少电梯相关安全技术规范;技术标准的内容。
培训记录不完整,缺少培训内容;维保档案缺少维保方案和维保计划、年度保养记录填写不全、缺少限速器机械动作速度的测试记录。
84.
汕头市富菱电梯设备有限公司
无2017年、2018年的内审记录;2018年度培训计划缺少电梯相关安全技术规范、技术标准的内容,培训计划表未经责任人员签名确认;维保档案维保记录填写不规范。
85.
汕头市海力电梯销售有限公司
部分仪器无检定校准证书;无2017年、2018年的内审记录;无2017年、2018年人员培训计划及培训记录;梯维保档案无维保方案和维保计划、2017年维保记录填写错误、未查到限速器动作速度校验报告或记录;,未保存2018年维保记录;发现电梯存在安全隐患,未及时书面告知电梯使用管理人;办公地址变更,未及时申请许可变更。
86.
广东菱越电梯有限公司
缺加减速度测试仪;维保档案,缺维保方案及维保计划、未制定应急措施和救援预案;许可证地址未及时申请变更。
87.
日立电梯(中国)有限公司汕头分公司
电梯维保档案,缺维保方案;维保单位发现电梯存在安全隐患,未及时书面告知电梯使用管理人员。
88.
汕头市达泰电梯有限公司
部分技术人员、作业人员、检验员、质保体系责任人员缺近期社保记录;部分仪器超过检定有效期;电梯维保档案,无维保方案和维保计划;发现电梯存在安全隐患,未及时书面告知电梯使用管理人;限速器动作速度校验记录填写错误,缺少检验人员签名确认。
89.
汕头市广菱电梯有限公司
未按照文件和记录控制程序的要求对受控文件进行管理,缺少文件发放、回收、销毁记录;电梯维保档案,缺少维保方案、自检报告和维保记录填写不全、限速器检验记录填写错误。
;发现电梯存在安全隐患,未及时书面告知电梯使用管理人。
90.
汕头市金诚电梯设备有限公司
自动扶梯维保档案,缺少维保计划和维保方案、缺少应急预案和应急演练记录、自检报告引用的安全技术规范未及时更新;未查到2017年、2018年的内审记录;发现电梯存在安全隐患,未及时书面告知电梯使用管理人。
91.
汕头市日盛机电设备有限公司
部分技术人员、检验人员、质保体系责任人员、作业人员缺少近期社保记录;缺少2018年度培训记录;电梯维保档案缺少限速器动作速度校验记录、无维保方案;发现电梯存在安全隐患,未及时书面告知电梯使用管理人。
92.
汕尾市怡海机电设备有限公司
维保记录填写不规范;未按不同类型电梯进行应急演练。
93.
清远市安泰机电设备技术服务有限公司
电梯的维保人员熟练程度有待进一步提高;安装档案中合同评审记录无审批人签名、发现无合同及合同评审。
94.
清远市安迅电梯工程有限公司
电梯的维保人员熟练程度有待进一步提高。
95.
清远市中菱电梯起重设备有限公司
维保档案缺少电梯维修施工方案评审表。
96.
清远市炬辉电梯工程有限公司
维保人熟练程度有待进一步加强;档案中发现缺少档案目录,存档资料不全(如缺少合同评审和安装方案评审)。
97.
普宁市西奥电梯有限公司
外来法规技术标准受控清单未及时更新;曳引式电梯检验规程未及时更新;缺少自动扶梯的应急演练记录。
98.
普宁市铃木电梯有限公司
抽查仪器台账,缺少湿度表;外来法规技术标准受控清单未及时更新;曳引式电梯检验规程未及时更新;2017年5月实施了内审,但未及时实施2018年内审;缺少自动扶梯的应急演练方案。
99.
潮州市宗金科技有限公司
仪器超期未检;技术人员、作业人员未提供社保证明;维保记录填写不规范。
100.
潮州市淳葳机电有限公司
仪器超期未检;技术人员、作业人员未提供社保证明;维保记录填写不规范;未进行每年一次内审。
101.
东莞骏骥工程机械有限公司
缺名焊工和1名电工;缺7名工程师;取证后质保体系控制责任人变化大;缺事故典型案例培训学习记录;缺规范标准等文件发放记录;缺对无损检测方的评价记录和工艺控制要求。
102.
东莞市鑫峰建筑机械有限公司
技术人员均为返聘;缺部分作业人员社保缴费证明;仪器未按时送检;缺事故典型案例培训学习记录。
103.
东莞市毅新庆江机械制造有限公司
缺事故典型案例培训学习记录。
104.
广东裕华兴建筑机械制造有限公司
缺1名电工社保缴费证明、缺4名焊工、缺部分作业人员社保缴费证明;缺相关法规标准及事故典型案例培训学习记录。
105.
东莞市台冠起重机械设备有限公司
缺12名工程师社保缴费证明;缺事故典型案例培训学习记录;缺对无损检测方进行的评价记录。
106.
东莞市台鑫重型起重设备有限公司
缺3名工程师和8名作业人员社保缴费证明;缺事故典型案例培训学习记录、缺规范标准等文件发放记录;缺焊条的烘干和发放记录。
107.
广东昱嘉起重机械制造工业有限公司
缺6名工程师社保缴费证明;缺1名工程师;企业原用地到期另租厂房在装修,生产设备没有到位;缺2018年培训计划;抽查制造档案:
缺设计计算书和设计评审记录;制造地址变更未及时申请变更或备案。
108.
中山市安科泰机械制造有限公司
取证以来未有在国内销售起重机械,该单位申请许可证到期后不再进行换证,中山质监局特设科已加具意见,故未对其许可条件进行抽查。
109.
鹤山市建筑机械厂有限公司
缺起重机械典型事故案例培训记录;缺外来受控文件发放记录。
110.
广东友为起重机有限公司
由于企业近年生产经营状况受市场变化的影响,起重机械制造人员配备数量不足,未能满足B级制造许可条件,公司已暂停起重机械生产,已向鹤山质监局提交报告。
111.
佛山市通力电梯起重设备有限公司
缺起重机械典型事故案例培训记录;抽查2份制造档案,起重机产品证明书签字手续和标识不符合要求。
112.
佛山市南海区聚龙建筑机械有限公司
部分仪器未检定;缺起重机械典型事故案例培训记录;缺电气责任人任命书;缺2017年内审报告。
113.
广州五羊建设机械有限公司
未按质保体系要求聘用检验人员;2018年培训计划未经相关负责人审批,缺起重机械典型事故案例培训记录;按照质保体系任命的责任人与质保手册不相符;取证后使用的是2014年制定的质保体系文件,未按新的《广东省特种设备安全条例》及规范要求进行修订;取证后无升降机产品业绩。
114.
江门市伟华机械制造有限公司
企业许可证已过期未换证,已停产;2018年7月24日江门质监局对该企业进行双随机抽查,现场未发现有起重机械制造行为。
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