耿马县烤烟产业办公室办公室.docx
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耿马县烤烟产业办公室办公室
耿马县烤烟产业办公室办公室
2016年部门决算说明
目录
第一部分耿马县烤烟产业办公室单位概况
一、主要职能
(一)主要职能:
(二)2016年重点工作任务介绍:
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
(一)基本支出情况。
(二)项目支出情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明
六、“三公”经费决算情况说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务用车运行维护费
(三)公务接待费
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)国有资产占用情况
(三)政府采购支出情况
(四)其他重要事项情况说明
(五)相关口径说明
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
(一)贯彻执行国家有关烟叶生产工作的方针政策和法律法规,研究并提出烟叶生产发展的意见和建议,报政府部门批准后组织实施。
(二)按照县委、政府的要求,制定全县烟叶生产的中长期规划和年度计划、政策措施和工作机制。
(三)当好县委、政府的“参谋”,积极深入生产第一线,调查了解烟叶生产过程中的各种情况,及时反馈并提出合理建议。
(四)负责对全县烟叶生产工作的协调指挥,指导各乡(镇)抓好烟叶生产工作,加强与烟草部门的协调配合,为全县烤烟产业发展营造良好的环境。
(五)负责组织好烟叶生产各项环节的监督与指导,制定全县烟叶生产实施方案、年度目标,将全县烟叶生产任务合理分配到各植烟乡(镇)。
(六)负责组织全县“烟水、机耕路”工程的规划和实施,积极向上级部门争取项目资金和物资,加快改善基础设施薄弱的进程。
制定相关烟叶生产过程中出现的自然灾害预案和病虫害防治方案,进一步指导实施。
(七)认真办理县委、县人民政府交办的其它工作。
(二)、2016年重点工作任务介绍
1、圆满并超额完成市人民政府下达烤烟收购任务。
按照部门工作职责和重点,抓好全县烤烟产业发展、协调、服务、指导工作。
全县4月1日开始移栽烤烟,5月20日移栽结束,共完成烤烟移栽1.52万亩,完成市政府下达任务1.3万亩的116.9%,完成县下达任务1.6万亩的95%。
全县8月25日开秤收购烟叶,10月18日结束,共完成烟叶收购33930担(含出口备货2504担),完成市政府下达任务30000担的113.1%,完成县人民政府下达任务32000担的106%;上等烟比例69.5%,比市级任务61%增8.5个百分点,比上年增17个百分点;收购均价26.5元/公斤,比市级任务26元/公斤增0.5元,比上年每公斤增2.24元;实现烟农收入4495.4万元,比上年增572万元;实现烟叶税989万元,比上年增126万元。
烟叶收购担数、上等烟比例和收购均价三项考核指标均超额完成市级下达的任务指标。
2、为脱贫攻坚工作顺利推进保驾护航。
按照县委政府要求,做好挂钩扶贫各项工作。
一是结合部门工作职责和烤烟产业发展需要,为挂钩村争取到烟水、机耕路基础设施建设项目,项目总投资461万元,2016年4月份开工,2017年2月份完工;二是帮助挂钩村红旗组购买0.45万元水管,解决人畜饮水困难的问题;三是组织干部职工进村帮助缺乏劳力的挂钩联系贫困户移栽烤烟,累计参与种植烤烟3天25人次,种植烤烟5亩;四是慰问帮扶挂钩贫困户。
春节前夕,统一购买0.6万元的大米和食用油慰问挂钩的23户贫困户,增进了干群关系;同时,针对种植高价值经济林木管护方面给予每户100元苗木管护费;五是根据挂钩村产业发展需要,支持该村1.5万元,用于烟区道路维修,确保了烟区道路保通,最大限度解决烟农出行难问题;六是根据“转走访”工作要求,分别于2月2日、5月23日、7月5日和10月21日,深入挂钩的石灰窑村红旗组对所挂钩的23户贫困户进行走访和回访,了解贫困户受扶持情况、生产生活改善情况、急需解决的困难和问题等;11月11日,深入石灰窑村开展建档立卡贫困户信息采集工作,按照工作要求,认真填写挂钩户信息采集相关表格,在规定时间内完成了23户贫困户信息的采集工作。
3、党组织建设及“两学一做”学习活动有序开展。
按照中央和省、市、县委关于“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育部署,为确保“两学一做”学习教育活动顺利开展,县烤烟产业办公室党支部召开会议,研究制定了《耿马县烤烟产业办公室开展“两学一做”学习教育活动实施方案》,成立了开展“两学一做”学习教育活动领导小组,紧紧围绕“两学一做”这个主题,制定学习计划,抓好学习教育,已开展集中学习8次,专题讨论2次,专题党课2堂。
在开展“两学一做”的同时,根据《耿马自治县基层党组织换届工作、党费收缴工作、“三会一课”制度执行情况集中整治项目化推进方案》的通知要求,我办对未按期换届基层党组织全面完成换届选举工作进行了专项整治,及时开展了党支部的换届工作,选举出新一届支部班子。
根据《关于在“两学一做”学习教育中开展党费收缴工作专项检查的通知》要求,对2011年度以来交纳党费情况进行了认真检查,2011年1月至2016年10月,共收缴党费6328.2元;对没有足额交纳党费的党员进行提醒,并足额补交;按照党费交纳的相关规定,做到每位党员每月自觉足额交纳党费。
今年,县直机关党工委将我支部作为全县利用建设银行“悦生活”平台开展党员缴纳党费试点党组织。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个,为财政全额拨款事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2016年度末实有人员编制10人全部为事业编制(事业人员专技9人、事业工勤人员1人),事业在职10人(事业人员专技9人、事业工勤人员1人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年总收入为889.64万元,全部为财政拨款收入占总收入的100%,与上年相比减少31.72%,减少原因为本年度项目收入支出减少。
二、支出决算情况说明
2016年度支出合计1104.16万元,其中:
基本支出81.04万元,占总支出的7.34%,项目支出1023.12万元,占总支出的92.66%。
与上年度对比情况,增减变动主要原因:
本年度支出为1104.16万元,比上年增加48.67万元,增加4.61%,增加原因为本年度项目资金支出及人员经费支出增加;基本支出为81.04万元,比上年增加19.05%,人员经费为76.44万元,比上年增加22.44%,增加原因为2016年提高人员工资,补发人员增资部分工资;资产总计比上年减少5.45%,减少原因为应收项目款减少;负责总计比上年增加6.3%,增加原因为其他应付项目增加;净资产总计中结转结余数比上年减少59.29%,减少原因为项目资金已使用。
(一)基本支出情况
2016年用于保障结构正常运转的日常正常81.04万元,与上年对比增加19.05%,增加原因为2016年提高人员工资,补发人员增资部分工资。
人员经费76.44万元,占基本支出94.32%。
公用经费4.6万元,占基本支出5.68%,其中:
①事业单位医疗4.36万元,较上年增加0.53万元,主要为医疗保险费增加。
②基本工资24.89万元,与上年相比增加17.85%,绩效工资22.89万元,与上年相比减少10.69%,主要为人员绩效工资标准调整减少;③住房公积金5.97万元,较上年相比增加0.96万元,主要为公积金基数增加。
(二)项目支出情况
2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1023.12万元。
占总支出的92.66%,与上年对比增加3.62%。
防灾救灾0.43万元,比上年减少19.14万元,主要为该经济科目项目资金上年结转支出全部使用完;科技转化与技术推广148.91万元,较上年相比增加100.57万元,主要为项目资金支出增加;其他农业支出(边境地区转移支付资金)145万元,较上年相比增加145万元,主要为项目资金增加;差异较大的经济分类科目主要为一科技转化与技术推广148.91万元,较上年增加100.57万元,主要为烤烟发展补助资金项目资金增加,二、其他农业支出145万元,较上年相比增加145万元,主要为四排山乡烤烟基础设施建设支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
烟办2016年一般公共预算财政拨款支出574.16万元,占本年支出合计的100%。
与上年对比减少31.72%,减少原因为本年度项目资金支出减少,人员经费支出增加;基本支出为81.04万元,比上年增加19.05%,人员经费为76.44万元,比上年增加22.44%,增加原因为2016年提高人员工资,补发人员增资部分工资;项目资金增加差异较大主要为一、科技转化与技术推广148.91万元,较上年增加100.57万元,主要为烤烟发展补助资金项目资金增加,二、其他农业支出145万元,较上年相比增加145万元,主要为四排山乡烤烟基础设施建设支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、农林水支出563.44万元,占一般公共预算财政拨款支出98.13%
2、医疗卫生与计划生育支出4.36万元,占一般公共预算财政拨款支出0.76%,
3、社会保障和就业支出0.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出0.07
4、住房保障支出5.97万元,占一般公共预算财政拨款支出1.04%。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款收入决算情况说明
烟办2016年政府性基金预算财政拨款收入5300000元,主要用于历年烤烟基础设施建设5000000元及烤烟抗旱资金300000元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
烟办2016年政府性基金预算财政拨款支出5300000元,主要用于历年烤烟基础设施建设5000000元及烤烟抗旱资金300000元。
五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明
烟办2016年无财政专户管理资金
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
烟办2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.27万元,其中;因公出国(境)费支出为0,公务用车购置及运行维护费1.27万元,占支出100%.公务接待费为0元。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数为1.27万元,与上年决算相比减少0.18万元,减少12.41%,其中:
(1)因公出国(境)费为零,与上年预结算数相等;
(2)公务用车购置及运行维护费:
①公务用车购置费为零,与上年预结算数相等;②公务用车运行维护费为1.27万元,比上年减少12.41%,减少原因为车辆大修费用减少;(3)公务接待费为0,减少原因为压缩公务接待开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.27万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。
其中:
未开支公务用车购置费,公务用车运行维护支出1.27万元。
主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
2016年度,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0万元。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)事业运行经费支出情况
2016年事业运行经费支出4.6万元,与上年对比减少了0.32万元,主要是减少了公务用车运行维护费。
部门事业运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、公务用车运行维护费等各项支出。
(二)国有资产占用情况
截至2016年12月31日资产总额1819.25万元,其中,流动资产1772.76万元,固定资产46.24万元,无形资产0.25万元(具体内容详见附表)。
与上年相比,本年资产总额减少104.82万元,其中固定资产增加10.22万元,流动资产减少115万元。
国有资产占有使用情况表
单位:
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
汽车
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
1819.25
11772.76
446.24
0
34.88
11.36
0.25
0.2
填报说明:
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2016年部门政府采购预算0万元,实际采购0万元。
(四)其他重要事项情况说明
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中:
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:
指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
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