自贡市聚源农牧50万头生猪建设项目投资可研报告.docx

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自贡市聚源农牧50万头生猪建设项目投资可研报告

自贡市聚源农牧有限公司

50万头生猪养殖项目

可行性研究报告

二0一二年十月

附录

一、附表

附表1：

建设投资估算表

附表1-1：

土建工程投资明细表

附表1-2：

设备投资汇总表

附表1-2-1：

骑龙镇金盘村设备投资明细表

附表1-2-2：

赵化镇方杯村设备投资明细表

附表1-2-3：

板桥镇锁江村设备投资明细表

附表1-2-4：

石道乡龙滩村设备投资明细表

附表1-2-5：

互助镇万古村设备投资明细表

附表1-2-6：

永年镇洗马、团山村设备投资明细表

附表1-3：

生产性和公益性生物资产费用估算表

附表1-4：

科技投资明细表

附表2：

流动资金估算表

附表3：

资金筹措与使用计划表

附表4：

总成本费用估算表

附表4-1：

商品育肥猪单位产品生产成本估算表

附表5：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表6：

利润及利润分配表

附表6-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表7：

项目投资现金流量表

附表8：

借款还本付息计划表

第一章项目概况

1.1项目提要

1.1.2项目名称

50万头生猪养殖项目

1.1.2项目建设单位和运营单位

项目具体建设及运营单位：

自贡市聚源农牧有限公司（自贡市新星源食品有限公司的全资子公司）。

“50万头生猪养殖项目”具体由自贡市聚源农牧有限公司建设实施和运营，因自贡市聚源农牧有限公司是自贡市新星源食品有限公司的全资子公司，以下涉及建设单位的介绍及相关说明时主要指母公司“自贡市新星源食品有限公司”。

1.1.3项目建设地点

自贡市富顺县6个乡镇的7个村，分别为：

骑龙镇金盘村、赵化镇方杯村、板桥镇锁江村、石道乡龙滩村、互助镇万古村、永年镇洗马、团山村。

1.1.4项目背景

近年来，我国生猪价格高位运行，影响了人民群众的正常生活、给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力，为了促使这一矛盾的解决，国务院和各级党委政府决定大力发展生猪生产，为确保市场有效供给，维护社会稳定，先后下发了《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《国务院关于促进肉猪生产发展稳定市场供应的意见》等文件，并出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施，畜牧养殖业迎来了全面发展的黄金时期。

同时，从猪肉市场变动分析，目前肉猪生产规模和基础建设仍然呈现“散、小、弱、大”（散户、小规模、基础弱、消费市场大）的特点，一旦受到自然和人为不利因素的影响，必然产生近年的“肉荒”局面。

从我国乃至四川省畜牧业发展和肉食品消费结构来看，随着人民生活水平的不断提高，虽然膳食结构有所改变，但以猪肉为主的传统消费习惯仍然占据主导地位（占肉类总产量和消费肉食品量的76%），且对低脂肪、高蛋白的瘦肉型猪肉及其制品，以及安全放心猪肉的需求量越来越大。

为进一步加快畜牧业健康、快速、持续发展，促进和带动农业增效和农民增收，全面建设小康社会。

富顺县人民政府和自贡市新星源食品有限公司签订了《50万头生猪养殖项目》协议，议定由自贡市新星源食品有限公司（或其成立并具体实施该项目建设的子公司）在富顺县6个乡镇7个村投资建设50万头生猪养殖场，项目建成后，由自贡市聚源农牧有限公司运营管理。

1.1.5建设内容与规模

该项目以年出栏50万头生猪养殖场为核心，配套建设沼气发电及环境治理工程。

养殖场共6座，总占地面积2680亩，总建（构）筑物建设面积551246平方米。

包括：

1.主体工程：

⑴骑龙镇金盘村养殖场占地300亩，主体工程建设面积55768平方米；

⑵赵化镇方杯村养殖场占地250亩，主体工程建设面积46506平方米；

⑶板桥镇锁江村养殖场占地500亩，主体工程建设面积92813平方米；

⑷石道乡龙滩村养殖场占地350亩，主体工程建设面积74290平方米；

⑸互助镇万古村养殖场占地280亩，主体工程建设面积55768平方米；

⑹永年镇洗马、团山村养殖场占地1000亩，主体工程建设面积139219平方米。

2.辅助工程86882平方米，包括：

实验室250平方米、消毒室250平方米、过滤池150平方米、厌氧池16500平方米、积粪池10000平方米、贮气池1500平方米、外排池12500平方米、晒粪场地坪2500平方米、彩瓦拱棚2500平方米、漏缝板过滤池750平方米、沉粪渠225平方米、沼液坝25000平方米、值班室、发电房1000平方米、职工宿舍12500平方米、食堂1200平方米、卫生间25个、休息间25个、装猪台7个。

3.其他工程11项目，包括：

锅炉管网6项、供水系统6套、供电系统6套、硬化地坪150000平方米、治污区院墙3000平方米、园林绿化6项、道路87500平方米、场内排雨水系统6套、车棚15个、垃圾池90个、围墙275000米。

4.购置养殖、环保等设施设备共63841台（套、个、辆），其中：

⑴骑龙镇金盘村养殖场生产设施设备共7669台（套、个、辆）；

⑵赵化镇方杯村养殖场生产设施设备共6420台（套、个、辆）；

⑶板桥镇锁江村养殖场生产设施设备共12754台（套、个、辆）；

⑷石道乡龙滩村养殖场生产设施设备共10219台（套、个、辆）；

⑸互助镇万古村养殖场生产设施设备共7669台（套、个、辆）；

⑹永年镇洗马、团山村养殖场生产设施设备共19110台（套、个、辆）。

土建、设备工程详见附表1-1、1-2、1-2-1、1-2-2、1-2-3、1-2-4、1-2-5、1-2-6。

1.1.6建设期限

项目建设期限为3年，从2012年12月—2015年12月。

1.1.7投资估算与资金筹措

1.投资估算

该项目总投资为80000万元，其中建设投资60788.25万元（包括工程费用49019.95万元、生产性和公益性生物资产5375万元、工程建设其他费用9344.13万元、预备费用2424.16万元），占总投资的75.99%；建设期利息8187.50万元，占总投资的10.23%；流动资金11024.25万元，占总投资的13.78%。

2.资金筹措

项目总投资80000万元，其中：

⑴企业自筹30000万元，占项目总投资额的37.50%；

⑵向银行贷款50000万元，占项目总投资额的62.50%。

1.1.8项目经济评价

该项目根据<<建设项目经济评价方法与参数>>有关规定和国家现行财税制度，对项目经济效益进行了分析，其主要指标为：

项目100%达产后，年出栏生猪50万头，年实现销售收入100000万元；年总成本费用78770.51万元；年实现利润总额21229.49万元；上缴所得税5307.37万元，税后利润15922.12万元；投资利润率14.24%；全部投资内部收益率21.20%；全部投资财务净现值49426.42万元；全部投资回收期7.25年（包括建设期3年）。

1.2编制依据

1.《扎实推进社会主义新农村建设工作部署》；

2.《关于实施发展现代农业重点行动的意见》；

3.《全国畜牧业发展第十二个五年规划》；

4.《全国生猪优势区域布局规划（2008-2015）》；

5.《四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

6.《四川省畜牧业发展“十二五”规划纲要》；

7.四川省人民政府《关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见》；

8.《自贡市富顺县2011年国民经济和社会发展统计公报》；

9.农业部《关于加快推进畜禽标准化养殖规模的意见》；

10.《中华人民共和国动物防疫法》；

11.《防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）》；

12.《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》；

13.中华人民共和国《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》；

14.国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》；

15.项目单位提供的其他资料。

1.3结论与建议

该项目不仅符合国家和地方政策及畜牧业发展规划，而且是国家建设现代畜牧业和社会主义新农村的重要部署，同时也是企业实现自身发展战略、提高企业综合竞争力、实现可持续发展的重要措施。

该项目能够拉动地方经济的增长，实现社会、农村和企业的和谐发展。

从投资效益分析结果表明，项目具有较高的盈利能力，建设规模、产品方案合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益和生态效益。

项目建设切实可行。

1.4主要技术经济指标

该项目主要经济技术指标如下表所示：

表1-1主要技术经济指标一览表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

年生产规模

商品育肥猪

头

500000

2

项目总投资

万元

80000

（1）建设投资

万元

60788.25

（2）建设期利息

万元

8187.50

（3）流动资金

万元

11024.25

3

资金筹措

（1）项目资本金

万元

30000

（2）债务资金

万元

50000

4

销售收入

万元

100000.00

5

总成本

万元

78770.51

6

经营成本

万元

72208.87

7

净利润

万元

15922.12

8

销售税金及附加

万元

0

9

增值税

万元

0

10

息税前利润

万元

22866.99

11

所得税

万元

5307.37

12

总投资收益率

%

20.01%

14

投资利润率

%

14.24%

15

贷款偿还期

年

15.1

财政借款（含建设期）

年

15.2

银行贷款（含建设期）

年

第5-6年

15.3

平均利息备付率

%

823

15.4

平均偿债备付率

%

310

16

项目投资税后指标

16.1

内部收益率

%

21.20%

16.2

财务净现值

万元

49426.42

16.3

投资回收期（含建设期）

年

7.25

第二章项目单位基本情况

2.1项目单位基本情况

项目具体建设单位为自贡市新星源食品有限公司的子公司自贡市聚源农牧有限公司。

自贡市新星源食品有限公司成立于2000年3月，注册资本10000万元，是集农、工、贸、物流一体的综合性集团公司。

主营：

肉类加工、肉类出口、生猪屠宰、畜禽养殖、猪肉流转、冷链运输的新型食品加工企业。

公司下属三个子公司：

自贡市新星源物流有限公司、四川清淞湖养殖科技有限公司、自贡市聚源农牧有限公司。

截止2011年12月，公司总资产达89508万元，其中固定资产6810万元，资产负债率56.9%。

该公司在省内、外设立了6个屠宰厂、4个直销门市、2个办事处，8个生猪和肉牛养殖场年出栏生猪40万头、肉牛1万头，162个冷鲜肉销售连锁店。

形成了年屠宰生猪160万头、冷藏9600吨的生产能力。

项目单位现有员工1685余人，其中：

各类高、中、初级技术和管理人员105人，公司管理系统化、规范化、科学化，公司经营状况良好，是一个拥有雄厚资金和技术实力的现代企业。

该公司自成立以来，在各级党委、政府的关心和支持下取得长足发展。

先后被确认为“农业产业化国家重点龙头企业”，“全国食品工业优秀龙头企业”，“国家级扶贫龙头企业”，“四川省优秀成长型企业”，“四川省生猪屠宰加工10强企业”，“银行AAA级企业”、“A类纳税信誉企业”，“四川省无公害畜产品生产基地”。

同时，取得“自营出口、自理报检、自理报关和出口食品生产企业备案”资质，并获得国家“无公害农产品认证证书”、“HACCP体系”和“ISO9001、ISO140001国际体系”认证。

公司“显忠”牌猪肉获四川名牌产品称号。

该公司自成立以来，一直坚持“效益第一、合作共赢、诚信敬业、团结创新”、“我们要珍惜为客户服务的机会”、“打造肉类优势品牌”等企业经营理念，将产品质量做好做精，将企业做强做大，创造一流的肉食品加工企业。

通过公司全体员工的努力，现公司已被列入“中国屠宰与食品加工行业销售百强企业”、同时获得“中国机械化屠宰加工优势企业”、“四川省民营企业200强”、“四川省食品加工企业综合实力30强”，“四川省农副食品加工业最佳效益30强”等荣誉。

项目具体建设和运营单位为自贡市聚源农牧有限公司，该公司是自贡市新星源食品有限公司的全资子公司，是专门负责运营管理该项目养殖场而成立的新公司。

2.2经营与财务状况

自贡市新星源食品有限公司注册资本金10000万元。

根据单位2011年审计报告：

截至2011年12月31日企业资产合计89507.69万元，其中流动资产合计51955.89万元，长期投资34308.77万元，固定资产合计6810.41万元，无形资产及其它资产27310.5万元。

项目单位所有者权益38574.69万元。

负债总计50932.99万元（包括流动负债44370.5万元，长期负债6562.49万元），资产负债率56.9%。

2011年完成销售额145369.49万元，实现净利润7886.33万元，总资产净利率8.8%。

通过以上数据反映，项目单位目前经营状况佳，资产状况良好。

2.3法人代表基本情况

法定代表人：

黄显忠，男，1968年出生，汉族，大专文化程度，中共党员。

从事生猪经营，肉类加工20年。

2000年3月创建了自贡市新星源食品有限公司，坚持“诚信经营，质量兴企”的原则，奉行“效益第一，合作共赢”的企业宗旨。

使企业规模和效益一年一个飞跃，首创自贡市荣县第一家工业总产值超亿元的企业，受到市委、市政府，县委、县政府的高度评价。

现任市、县两级人民代表，荣县工商联（商会）副会长，自贡市工商联（商会）副主席、副会长。

由于优秀的业绩，该同志先后荣获荣县县委、县政府授予的“优秀民营企业家”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“荣县致富思源、富而思进先进”；自贡市民营企业关爱员工、实现双赢活动“示范企业家”。

自贡市第六届“久大杯盐都十大优秀青年”，“四川省首届优秀复退军人”，全国第八届“创业之星”和“全国兴村富民百佳领军人物”等殊荣。

该同志无破产、银行欠资或其他影响社会形象和诚信等方面的问题。

第三章项目建设条件及必要性

3.1政策实施必要性

1、国家地区政策

《全国畜牧业发展第十二个五年规划》提出了“十二五”期间我国畜牧业面临的战略任务：

到2015年，全国畜禽规模养殖比重提高10~15个百分点，年出栏500头以上生猪规模化养殖比重分别达到50%；畜禽规模化养殖场（小区）粪污无害化处理设施覆盖面达到50%以上。

畜禽良种繁育体系进一步健全完善，良种化水平明显提高。

生猪产业重点建设东北、中部、西南和沿海地区优势区，稳步提高西北发展区。

全面实施全国生猪遗传改良计划，提高优良种猪自主供种能力，加大地方特色品种资源保护与开发利用。

坚持规模化、标准化并重，大力发展标准化规模养殖，强化废弃物综合利用，提升生猪养殖水平，保障猪肉有效供给，实现生猪养殖健康可持续发展。

2010年，农业部下发了《关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》。

明确指出，要加强标准化规模化养殖的规划布局，加快推进标准化、规模化养殖。

把畜禽标准化规模化养殖建设列入畜牧业发展“十二五”规划统筹考虑。

力争到2015年，全国畜禽规模化养殖比重要在现有基础上提高10-15个百分点，其中标准化、规模化养殖比重要占规模养殖场的50%。

表明了政府主管部门不仅意识到而且已经高度重视当前我国畜牧产业普遍规模小、养殖分散、效益低下、环境污染、科技贡献率低下等问题，明确提出了规模化、标准化的畜牧产业发展方向，为我国养殖企业的发展指明了道路。

2010年中央一号文件也明确提出：

要鼓励龙头企业扩大养殖规模，建设标准化生产基地；鼓励畜产品加工龙头企业、大型批发市场、超市与标准化规模养殖场户建立长期稳定的产销合作关系，并推动标准化、规模化养殖场上市畜产品的品牌创建。

这表明，国家政府不仅重视畜牧业发展，而且重视畜牧产业龙头企业、大型集团化、产业化、一体化企业的培育。

将畜牧产业规模化、产业化发展提到了产业战略的地位。

《四川省畜牧业发展“十二五”规划纲要》提出：

促进畜牧业生产方式和经济增长方式转变，提升畜牧经济运行质量；通过不断优化结构和布局，充分发挥区域特色和资源优势。

围绕国家、省级重点龙头企业，加快品种改良步伐，发展优质肉猪，加快畜禽良种培育和推广。

加大种畜禽生产企业的培育和扶持。

力争到2015年底全省生猪三元杂交和配套系普及面达到80%以上。

自贡市畜牧经济2011年工作总结指出：

突出重点，狠抓畜牧生产发展。

一是加强生猪生产能力保护。

加强种源保护，特别要加强母猪保护，择机淘汰部分经产母猪，选留后备母猪，保护好生猪生产能力。

二是扎实推进现代畜牧业示范园区和畜禽养殖重点村建设。

严格按照年初与县（区）签订现代畜牧业示范园区和畜禽养殖重点村建设工作目标责任书的要求，落实各项措施，继续交纳目标责任金。

并继续将中央、省畜牧项目资金进行整合，向畜禽养殖重点村和现代畜牧园区倾斜。

确保年底全面完成5个现代畜牧业示范园区建设；新建畜禽养殖重点村10个。

三是大力推行适度规模化标准化养殖。

积极探索推行“适度规模、种养结合，合理布局、分散饲养，干稀分离，有机肥配套，雨污分离、沼气配套”的方法，推行以适度规模饲养为重点，以农户标准化养殖为基础的养殖模式。

确保全市出栏生猪50头以上的规模养猪出栏生猪占总量的45%以上。

四是抓好重大项目建设。

按照现代畜牧业发展规划和工作方案，切实搞好组织实施，全力推进现代畜牧业重点县项目建设和全市新农村示范片项目圆满完成。

农业部《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）》提到：

全国生猪消费呈刚性增长，市场对猪肉产品及品质要求更高。

因此，在生产和区域布局上，要组建具有较强竞争力的大型种业集团，大力推行规模化经营、标准化生产、组织化管理、壮大龙头企业，培育产品品牌。

坚持以质量安全为核心，强化质量安全意识，坚持以产业化发展为方向，大力发展生猪加工业、延长产业链、提高附加值。

培育壮大一批起点高、规模大、带动力强的大型骨干企业，对中部生猪养殖区进行重点建设。

倾向于进一步突出主产区的作用和市场份额，提高养殖业的规模化程度；在产业发展上倾向于以大型龙头企业为主导，提高产业进入门槛，提高市场集中度。

在具体规划布局上，生猪规划提到：

未来国家将选择沿海地区生猪产区、东北生猪产区、中部生猪产区和西南生猪产区共19个省（区市）的437个生猪养殖基地县，进行重点建设。

四川省作为我国生猪出栏前三甲省份，自然属于国家宏观规划布局之列。

在规划目标方面，生猪规划提到：

到2015年，优势区域生猪出栏要达到4.0亿头，年均递增3.4%，猪肉产量3,240万吨，年均递增3.5%。

其中，规模养殖的比重要达到65%以上，生猪出栏率达到150%以上；每头存栏猪年产肉量提高到120千克。

良种繁育体系建立健全，种猪供应能力满足生产需求。

优势区域生猪的调出量达到2.4亿头，占出栏总量的比例达到60%，实现国内市场产销的紧密衔接；生猪产品出口增加到80万吨，是当前出口量的7倍。

以上畜牧业国家发展规划，制定了我国畜牧产业和生猪产业发展的宏伟蓝图。

生猪产业化企业整合上下游产业进行规模化、标准化、产业化发展，越来越成为生猪养殖企业提高竞争力的当务之急。

项目年出栏50万头生猪及产业化项目，符合国家宏观规划布局，正适应当前国家畜牧产业发展的需要。

该项目的实施，正是落实国家“稳定发展生猪产业”政策，推进四川省、自贡市良种生猪生产加速发展，进一步做大做强生猪产业的具体措施之一。

以上政策和环境为项目单位年出栏50万头生猪产业化项目创造了有利的发展环境。

3.2产业发展必要性

1、发展规模化养殖是建设现代畜牧业的必由之路

目前我国生猪饲养仍以散养为主，产业结构不合理。

存在良种繁育体系不完善，层次结构不分明，养猪场基础设施薄弱，选育水平低，供种能力小等一系列问题，难以适应现代畜牧业生产发展的需要。

在政策方面，国家虽然出台了一系列激励政策，但都是针对有自繁能力的规模化养殖场户的。

传统养殖的分散、劳动力密集、科技含量低、产品质量差、污染严重、生产成本高，产品价格低，使传统养殖方式没有任何竞争优势。

在市场竞争中难以发展壮大，很容易被淘汰。

而现代规模化生猪养殖，则通过集约化经营、资金技术密集、科技贡献率高，无论在生产成本控制上，还是在质量管理等方面均胜一筹，是国际先进畜牧产业的必由之路。

2、丰富“菜篮子”工程，满足人民消费质量提高的需要

近几年，随着我国经济快速稳定地发展，人民物质生活水平有了较大提高，人民饮食结构方面发生了较大变化，以植物性食物为主的消费结构，正逐步向植物性与动物性并重方向发展。

农村城镇化后，农民生活已从温饱型向小康型过渡，生活逐步向改善性消费转变，对食品消费需求从量的需求转变到质的要求。

同时，随着我国城市化进程的加快，人民生活水平的提高，饮食文化得到改变，人们开始追求优质、安全、卫生的饮食，消费者对消费食品品牌、品质、安全性等有了更高的需求，优质、安全的食品将成为主流食品。

在这些条件下，安全优质的猪肉制品的生产、加工必然得到快速发展，并向规模化、品牌化方向发展。

近些年，我国肉类的结构性消费升级发端于大城市，目前正在向中等城市和经济发达地区的农村扩散。

由于生活水平的提高，连锁超市的发展和冷藏物流手段的改善，各种冷却分割肉、小包装肉、中西式生熟肉制品等增长迅速，在餐馆就餐食肉的数量和比重年年上升，为国内肉类工业扩大生产能力、调整生产结构都提供了良好的机遇，也使我国生猪养殖业有了较快发展，以商品代肉畜为代表的猪肉制品需求有了较大增长。

因此，该项目的建设可以为市场提供更多的、优质安全猪肉食品，满足人民生活水平提高的需要。

3.该项目是建设社会主义新农村的必然要求

党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的重大历史任务，号召实行“工业反哺农业”，加大对“三农”的支持力度。

建设社会主义新农村、解决“三农”问题，将加快农业和农村经济的发展，其中发展畜牧业占据大半份额。

发展规模化养殖业，推进畜牧业生产方式向规模化养殖转变，是实现我国畜牧业现代化、落实科学发展观、加快新农村建设的重要举措。

项目建设能够促进农村生产发展。

促进生猪养殖纵向一体化，使得“农业逐步工业化”。

而农业工业化能够优化和提高农业和农村经济水平，有助于解决农业问题。

又可以促进农业与城市工业的紧密联系，推进了畜牧产业的发展集聚，能实现农村城市化，农民工人化，继而解决农村问题。

同时，农业工业化提高了农产品附加值，延伸了农业产业链，拓宽了农民就业增收渠道，提高了农民生活水平和综合素质，使农民问题也能迎刃而解。

项目建设有利于环境保护和生态农业发展，加速推进新农村建设。

发展规模养殖业也是环境保护、建设秀美农村和发展生态农业的基本要求，是建设资源节约型、环境友好型新农村的必然选择。

实行规模化养殖，可以有效避免畜禽粪污造成的环境污染，有利于环境保护，极大地改善农村面貌，促进人与自然和谐发展。

发展规模化养殖，有利于“养殖－沼气－种植”模式的生态农业建设，能为农村能源建设提供理想、充足的原料。

沼气残渣还可为种植业和水产业提供大量质优价廉、高效、安全、无残留的有机肥料，降低种植业和水产业的生产成本，从而实现循环经济、延长自然界的生物链、改善农业生态环境、提高种植业、水产业的产量和产品质量，从而以其独特的良性循环体系促进种植业、水产业、养殖业的增产、增效，促进整个大农业的良性循环和可持续发展，实现生态效益、社会效益和经济效益的统一。

4、加强环境治理是现代生态养殖业的重要特征

生猪养殖产生大量的废水和废物，对环境有很大的污染。

散户养殖、小规模养殖对粪污等固体废物的曝弃，直接造成了大气污染和固体废物污染，甚至造成地下水的污染。

在疾病风险控制方面，散养户的饲养条件