奥迪4S店新建工程可行性研究报告.docx
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奥迪4S店新建工程可行性研究报告.docx
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奥迪4S店新建工程可行性研究报告
奥迪4S店新建工程
可
行
性
研
究
报
告
InnerMongoliaknowledgeserviceCo.Ltd.
二○一一年十月
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目和承办单位
项目名称:
奥迪4S店新建工程
承办单位:
企业类型:
有限责任公司
1.1.2承办单位概况
内蒙古有限公司成立于年0月,公司为股份制企业,主要经营范围为奥迪全系轿车销售及配件销售、维修、技术服务、仓储服务、汽车装具等。
内蒙古汽车销售服务有限公司是广西长久汽车投资有限公司旗下公司,广西长久汽车投资有限公司又属吉林省长久实业集团有限公司子公司。
广西长久汽车投资有限公司拥有68个4S店(其中包括50个乘用车,15个轻型车和3个商务用车4S店)
公司自成立以来,由小到大,由弱到强,业务发展逐年攀升,整车累计到2009年实现销售53551台营业额516万元。
公司设有总经理办公室、财务部、销售业务部、维修业务部、售后服务部及市场策划部等部室,形成了制度化、规范化的管理模式,员工平均年龄不到30岁,大专以上学历者占82%。
公司以“诚信经营、顾客满意”为宗旨,为客户提供及时、周到的售后服务保障。
拥有先进的维修设备和仪器设备以及奥迪专业维修水平的技术人才,24小时为用户提供专业高效的一流服务。
1.1.3可行性研究报告编制依据
(1)国家发展改革委、建设部《建设项目经济方法与参数》(第三版);
(2)《汽车品牌销售管理实施办法》(商务部、发展改革委、工商总局令2005年第10号);
(3)中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》;
(4)《投资项目可行性研究指南》(试用版);
(5)《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国劳动保护法》;
(6)《内蒙古世车销售服务有限公司奥迪4S店新建工程》可行性研究报告编制委托书;
(7)国家现行的有关行业标准、规程、规范、政策等。
1.1.4项目提出的理由与过程
1998年广州本田、上海通用别克、奥迪等率先在我国建立品牌专卖店,这一形式大受制造商的亲睐。
随后,大大小小的制造商纷纷建立起自己的品牌专卖店,短短5年时间内,品牌专卖店已遍布全国各城市,数量远远超过有形市场。
据统计,现仅北京地区在工商局注册的经销商就有2092家,有400家注册资产达到1000万元以上。
目前中国消费者还处于学习阶段,具有较强的可塑性。
消费者还不懂得不同企业各自产品的定位和技术特点,也不太熟悉不同企业各自产品的优势,他们在这一方面的成熟度将会影响到不同派系产品在中国的市场份额。
德国汽车制造水平和工艺技术在世界上都处于领先地位,并且工作作风严谨、质量标准严格、对产品的品味也要求完美。
因此,德系产品在中国得到了追求工艺水准且重视品位的消费者的亲睐。
这些消费者将是未来德系产品的主力消费人群,未来两年将是各系企业形成相对稳定和忠诚客户群的关键时期。
随着用户消费心里的不断成熟,用户需求日益多样化,对产品、服务的要求也越来越趋于严格,原有的代理销售体制已不能适应市场与用户的需求。
为了更好的满足用户的各种需求,内蒙古世嘉汽车销售服务有限公司拟在内蒙古自治区首府呼和浩特市建立奥迪汽车4S店。
作为内蒙古自治区的人口聚居地区及经济中心,GDP增长速度位列全区第一位,同时也是自治区汽车的主消费区。
通过本项目的建设,可以为用户提供装备精良、整洁干净的维修区、现代化的设备和服务设施、充足的零配件供应、良好的服务管理、迅速及时的跟踪服务体系、高度职业化的氛围等,让用户对奥迪汽车产生信赖感和忠诚度,提高奥迪汽车的品牌意识,从而扩大奥迪汽车在呼市及周边地区的销售量。
根据呼市地区现实市场的需求状况,预计未来几年内呼市地区汽车消费仍将以30%的速度增长。
另呼市两年来加大基础建设的投资,努力改善市区及周边的道路交通状况,定期举办汽车周活动,无疑也会刺激汽车消费的增长。
近两年随着对汽车消费信贷等积极消费政策的逐步成熟,以及随着消费者对WTO认识的深入而造成持币待购潜在消费能力的释放同样会增加汽车的消费。
这就蕴育着巨大的汽车销售市场及售后服务市场。
内蒙古汽车销售服务有限公司经过努力的发展,在规模、市场占有率、资金、品牌和管理水平已处于全区同行业的前列。
公司现有的经营规模和服务水平已远远不能满足市场的需求和企业自身发展的需求,公司为了适应城市合理布局,做大做强,建立相关的配套服务设施,在营销理念上,全面推行“品牌经营、专业服务”,追求全方位满足客户需求,秉承准备整车销售、零配件、跟踪服务、信息反馈“四位一体”的发展方向。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
项目建设地为呼和浩特市新城区保合少镇代州营村;成吉思汗大街街道办事处府兴营村、麻花板村境内。
东至呼市市政工程公司第四分公司,南至二环北路、西至呼伦贝尔北路、北至代州营村。
1.2.2建设规模与目标
本项目建设规模为:
总占地面积39023.046平方米(合58.534亩),总建筑面积为18000平方米。
构筑物为钢结构,部分二层,总高度为8.5米。
包括分为新车展示区、行政管理办公区、客户区、维修车间、餐饮服务区、二手车展示区等功能区。
建设目标:
项目建成后实现年整车销售800辆奥迪汽车。
1.2.3主要建设条件
新城区目前已建成4千伏—220千伏6个供配电压等级的输电线路和3个等级变电站,形成了三级电压供电网。
日供水能力40万吨的呼和浩特引黄供水工程一期已竣工。
通信网络已全部实现交换程控化和传输数字化。
这些基础设施的建立可完全满足场区内水、电、汽、运输、通讯等公用设施的需求。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
本项目总投资为16000万元,以全部投资计算的财务内部收益率税后为18.2%,其指标高于本行业确定的基准值,财务净现值远大于零,投资回收期税后为6.2年。
1.2.5主要技术经济指标
该项目主要技术经济指标见下表1-1。
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
名称
单位
数量
备注
Ⅰ
设计规模
1
年服务能力
整车销售
辆
900
2
全厂定员
人
70
3
总占地面积
平方米
39023.046
58.534亩
4
总建筑面积
平方米
18000
Ⅱ
经济数据
1
总投资
万元
16000
其中:
固定资产
万元
1180.17
流动资金
万元
650
2
资金筹措
万元
1180.17
全部自筹
3
年平均销售收入
万元
31227
正常年份
4
年平均销售税金及附加
万元
2079.8
5
年平均总成本费用
万元
28823.7
6
年平均利润
万元
315.3
7
年平均所得税
万元
78.87
Ⅲ
财务评价指标
1
投资利税率
%
124.9
2
投资利润率
%
11.3
3
全部投资内部收益率
%
23.3
税前
18.2
税后
4
全部投资回收期(含建设期)
年
5.3
税前
6.2
税后
5
盈亏平衡点(生产能力利用率)
%
70
第2章市场预测
2.1市场供应分析
随着汽车业全球化的不断发展,世界汽车市场的发展前景呈现以下主要特点:
北美、西欧与日本三大传统市场相互渗透,需求层次升级;亚太地区、南美地区和东欧地区等新兴汽车市场需求急剧增加;国际汽车市场竞争已经出现出多极化格局。
随着中国改革开放的继续推进和经济的高速增长,中国居民收入大幅度增加,到2010年中国已经超越日本、美国,发展成为全球最达的汽车消费市场。
从消费者的消费特征来看,目前中国汽车仍然处于高速增长阶段,消费理性和个性化要求逐渐增强。
国家西部大开发战略的实施,汽车销售业作为一个高成长的资金密集型产业,已成为西部地区新的经济增长点。
而现有汽车销售市场中高档轿车的经营者大多没有品牌特许经营权,销售过程中存在很多问题,售后维修服务等缓解缺乏保障,严重损害了消费者的利益,也阻碍了高档轿车的销售市场发展。
作为国内高档车市场的领跑者,一汽——大众奥迪公司一贯遵循“同一星球,同一奥迪,同一品质”的品牌宗旨,多次率先采用国际先进技术,并继续扩大经销商网络,凭借高品质的产品和国际水准的服务水平,不断巩固领先地位,产品持续旺销。
截止到2004年11月上旬,仅奥迪A6年销售已突破3万两,在国内高档豪华轿车市场份额由31.8%上升到40%以上,特许经销商也扩大到56家。
2.2市场需求分析
2009年,中国国内生产总值达到49100亿美元。
虽然受到全球金融危机的影响,但经济增速始终保持在9%左右,2010年中国国内生产总值将达到55000亿美元,经济总量超过日本仅次于美国。
据中国汽车工业协会统计分析,2009年初,国家及时出台了《汽车产业调整与振兴规划》,有力地遏制了2008年下半年以来的下滑态势。
2009年中国汽车市场的产销量和国际汽车市场的销量大幅下滑是冰火两重天,受国家政策的影响,不仅保增长的任务提前完成,汽车产品结构的调整也取得了良好的效果,我国汽车工业总体呈现一片欣欣向荣的发展态势。
2009年我国汽车市场呈高速增长,累计产
销双超1300万辆。
国民经济的平稳增长为我国轿车行业的发展提供了稳定的发展环境,推动了我国轿车行业的发展。
2011年国家财政支出将更加注重完善社会保障制度,居民对未来预期不断看好,消费需求将不断释放。
2011年汽车市场持续保持高速平稳增长趋势,国内汽车销量将会突破1700万辆。
2.3目标市场分析
近年来,内蒙古自治区形成了以呼和浩特、包头、鄂尔多斯三个资源型的新型工业化城市“金三角”经济区域,发展速度令人瞩目。
随着经济的增长,金三角地区汽车消费热持续升温,近两年,汽车保有量增长53%;私家车拥有量增长66%;新兴能源型城市鄂尔多斯市平均每5人拥有一辆小轿车,位居全国城市人均小轿车拥有量首位;呼和浩特市2009年第一季度呼和浩特市日均上牌量超过500辆。
随着金三角地区资源型经济的崛起与快速发展,高端消费群体迅速膨胀,对高档轿车、越野车、进口汽车的需求呈现鼎沸状态。
最新统计显示,截至2009年底,呼市机动车辆保有量迫近30万辆。
目前,呼市大大小小的汽车售后店约有1000多家,而从呼市汽车的数量来看,至少需要5000多家的售后店才能够满足市场需求,市场售后店的缺口达4000家。
呼和浩特正值国家实施西部大开发11周年的良好时机,把发展作为第一要务,坚持与时俱进,加快了工业化、城市化、信息化进程;坚持改革、促进发展,使各种潜在的资源优势正在变成现实的经济优势,经济建设和社会事业呈现出健康、快速、高效的发展势头。
成为国内外客商理想的投资地区之一。
2.4价格预测
2011年我国汽车市场在全球市场逐渐复苏的外部环境影响下,以及国内宏观经济及产业政策利好的双重因素推动下,将会保持持续平稳增长,增速有望超过10%。
上半年汽车价格受供给滞后销售影响,价格将以平稳运行为主,下半年随着产能陆续释放以及政策推动效应逐步减弱,价格将会稳中略降。
第3章建设规模与产品方案
3.1建设规模
3.1.1方案选定原则
本项目为“内蒙古汽车销售服务有限公司奥迪4S店新建工程”,建设规模与产品方案的确定原则为:
(1)符合国家产业政策;
(2)在满足市场需要的前提下,适应市场竞争的需要;
(3)能够获得良好的经济效益和社会效益;
(4)维修工艺及设备能够达到产品质量要求;
(5)符合国家及自治区环境保护的要求。
3.1.2建设规模
奥迪4S店新建工程规模及功能区分类:
总占地面积39023.046平方米(58.534亩),总建筑面积为18000平方米。
包括展厅、办公区、客户休闲区、维修区等功能区域。
在运营期第二年开始可实现年销售量800辆,完全可以满足呼和浩特及周边地区斯巴鲁汽车的维修保养需要。
3.2产品方案
奥迪汽车的节能优势十分明显。
这主要是由于奥迪独特的6大核心技术—TFSI涡轮增压引擎;W型12缸引擎;Quattro纯机械四驱系;S-tronic双离合变速器;ASF全铝合金框架车身;MMI多媒体系统。
奥迪的引擎成熟于Avus明星概念车,相对于传统V12引擎体积更小、高速巡航耐力更出色;双离合变速器本质是大众DSG的改进版,反映更快;多媒体系统比BMW的I-Driver界面更友好,操作更顺畅。
由于体积小,重量小,重心低,从而能够减少整个车身的重量,并降低整车的重心,实现良好的操控性和运动性。
本公司主要经营车辆品种为奥迪A3、奥迪A4L、奥迪A5、奥迪A6L、奥迪A8L、奥迪Q5、奥迪Q7、奥迪R8、奥迪S5、奥迪S8、奥迪TT最终达到年整车销售800辆。
第4章场址选择
4.1场址所在地区选择
4.1.1场址位置
项目建设地为呼和浩特市新城区保合少镇代州营村;成吉思汗大街街道办事处府兴营村、麻花板村境内。
东至呼市市政工程公司第四分公司,南至二环北路、西至呼伦贝尔北路、北至代州营村。
4.1.2地形、地貌条件
呼和浩特境内主要分为两大地貌单元,即:
北部大青山和东南部蛮汉山为山地地形,南部及西南部为土默川平原地形。
地势由北东向南西逐渐倾斜。
海拔最高点在大青山金銮殿顶部,高度为2280米,最低点在托克托县中滩乡,高度为986米。
该项目区处于呼和浩特市区北部,属土默川平原地带;部分在扎达盖河中游。
地势呈东北高,西南低,是漫坡型的平原地,平均坡度3°~5°,流经辖区的河流也依此地势为流向。
4.1.3气候条件
呼和浩特市属中温带大陆性季风气候,四季气候变化明显,差异较大,其特点是冬季漫长严寒,夏季短暂炎热,春秋两季气候变化剧烈。
主要气象数据见下表:
表4-1气候数据表
1
气温
年均气温
5.6℃左右
平均年较差
34.4-35.7℃
2
降水量
年均降水量
417.5mm
3
湿度
年均相对湿度
44%
4
蒸发量
年均蒸发量
1590mm
5
生长期
日照年平均
1600h
月均日照
265h
6
积雪
最大积雪厚度
92mm
7
无霜期
年均无霜期
138天
4.1.4工程地质
新城区位于内蒙古自治区首府呼和浩特市东北部,北面和东面以大青山为界与武川县和乌兰察布市的卓资县隔山相望,南与赛罕区接壤,西与回民区毗邻。
地理坐标位于东经111°35′——112°5′,北纬40°48′——41°7′。
地层组成受当时古地理、古气候环境的影响,根据沉积物成因类型及岩性特点:
0.0—20.0米为第四系全新统冲洪积第四系上更新统冲积层,20.0米以下为第四系中更新统湖泊相沉积层。
前一组地层以黄色、黄褐色为主,地层岩性以砂土为主;第二组地层以灰绿色、灰黑色粘性土为主。
经工程地质勘察,承载力标准值如下:
第一层杂填土不考虑承载力;
第二层粉土层承载力标准值170KPa;
第三层砾砂层承载力标准值200KPa;
第四层中砂层承载力标准值180KPa;
第五层圆砾砾砂层承载力标准值260KPa。
地震基本烈度为8度,场地土类型为二类,冻土深度1.60米。
地基土不存在液化及冻胀,能完全满足该工程建设要求。
4.1.5水文地质条件
水文地质为大青山前盆地,裂隙泉水很多。
地下水主要由大气降水补给,潜水位一般为50米以内,深层承压水60-130米之间。
水量丰富,水质良好,矿化度低。
4.1.6交通运输条件
新城区处于呼和浩特市的交通运输中心,京包铁路、呼包高速、京包高速公路、110国道均在辖区北侧穿过,项目选址所在场区地理位置优越,交通十分便利。
该项目场址位于京包高速公路北50米,北临110国道,距110国道、呼包高速公路入口处不到1公里。
4.1.7公用设施条件
呼和浩特市新城区电力、热力资源丰富。
境内的呼和浩特发电厂总装机容量达574MW,目前已建成4千伏——220千伏6个供配电压等级的输电线路和3个等级变电站,形成了三级电压供电网。
承担着呼和浩特电网的供电任务和呼市西部地区90万平方米的供热任务。
丰泰发电厂新增两台30万KW发电机组和煤气化总公司投资兴建的热源厂的建设运营将更加保障新城区发展对热、电的需求。
日供水能力40万吨的呼和浩特引黄供水工程一期已竣工,确保了呼和浩特市城区北部地区的生产、生活用水。
4.2场址选择
综上所述,该区具有完善的服务体系,优惠的投资政策,便捷交通,优越的地理位置。
场区地势平坦,区内水、电、汽、公路、铁路、通讯、供热等基础设施完善,拥有充足的供给能力和便捷的交通条件,且有足够的环境容量。
第5章技术方案、设备方案、工程方案
5.1技术方案
本项目采用奥迪汽车最先进的维修技术,以反映“奥迪”品牌精神的“4S服务理念”在服务网络建设上作出充分的体现,即通过对销售服务中心的详细规划,融合高雅时尚的形象设计和最先进的技术,建造具有文化性、艺术性、典雅、时尚的汽车销售展厅,通过对整车销售、备件供应、维修服务、信息反馈服务四为一体的功能组合,让用户在购车和保养维修等各个环节都可以获得完美的体验。
在这样特有的销售服务理念与文化氛围之中,更好地享受奥迪汽车的各项服务,如:
分期付款、保险、工商验证、向车管所申报验车、上牌、汽车美容等服务。
1、购车工作流程
车辆管理
整车采购
采购计划
返工或退货
持续改进
数据分析
过程的监测
整车销售
检验入库
售后服务
2、维修质量控制流程
工时报价
5.2设备方案
每个奥迪汽车4S店都必须符合奥迪汽车公司的技术要求和安全性能标准。
只有采用“奥迪”原装品质的零部件及设备系统,才能确保车辆发挥最佳性能。
使车辆在整个寿命周期中保持其价值。
奥迪汽车公司要求每个4S店都装备有奥迪汽车指定的检测、维修设备,种类齐全、技术先进;由奥迪公司具备丰富经验技师操作,严格按照售前、售中、售后检查标准,正确地维修奥迪系列汽车复杂而精致的系统。
维修中心拟设立烤漆工位、校正架工位、轮胎修理工位、检测线工位、一般维修定位、钣金工位、打磨工位等7种维修工位,可以进行奥迪车辆的日常保养、机修、电器维修、钣金、喷漆等全项汽车维修业务。
应装备的维修设施具体如下表5-1。
表5-1主要设备一览表
序号
名称
品牌
数量
产地
1
洗车机
1台
2
四轮定位仪
百斯巴特
1台
德国
3
举升机
龙门
3部
济南
4
四柱举升机
1台
5
两柱举升机
江西锦盛
3台
江西
6
烤漆房
1台
7
电焊机
1台
8
清洗喷油嘴机
1台
9
喷漆气泵
1台
10
喷面漆枪
1台
11
抛光机
2台
12
板金整形机
1台
13
大梁校正仪
1台
14
二氧化碳焊机
1台
15
整形机
1台
16
电动车盘机
1台
17
扳手CP-定位仪
1台
18
扩大器-皮带轮
1台
19
发动机保持架
1个
20
油压机组件
1套
21
加油机
2台
22
发动机吊架
1台
23
费机油燃烧机
1台
24
空压机
英格索兰
1个
25
斯巴鲁专用工具
1套
26
单边桥试验台
1台
27
放冰雪路面试验台
1台
5.3工程方案
该奥迪4S店严格按照奥迪全新的4S店建店标准,力求为广大顾客提供更多的人性化服务。
不但有先进、时尚的销售区,还创新地设置了接待区域、办公区域、维修车间、配件供应库、生活休息区等个性化服务区域,营造出无压力的舒适店铺氛围,体现对顾客无微不至的关怀。
设计原则:
(1)立面造型体现时代精神,庄重大方;
(2)建筑文化性,艺术性,典雅,朴实;
(3)CI形象设计体现斯巴鲁4S店销售理念。
工程方案:
本工程是奥迪汽车公司在呼市的直营销售店,因此造型设计严格遵循CI形象设计,体现商家的销售理念。
展厅部分采用大面积的隐形白色玻璃幕墙。
采用轻钢龙骨吊顶和厂家特制雨篷。
立面造型简洁大方,色调明快,充分体现奥迪车公司的经营理念。
该奥迪4S店总建筑面积18000平方米。
建筑总高8.5米,展厅净高5.7米,车间净高5.7米。
展厅部分、维修车间为一层,新车停放库高3米。
第6章总图运输与公用辅助工程
6.1总图布置
6.1.1总平面布置原则
(1)设计要充分体现“精简、高效”并留有适当的发展余地。
(2)不设任何与业务无关的建筑和实施,4S特约销售服务店主建筑群连成一体,展示厅、维修间的布局符合业务流程的需要。
(3)整个平面布置应遵循方便客户、便于管理的原则,主建筑南侧设停车试车区域。
(4)严格执行有关规范、规定及标准,确保生产及人身安全。
功能分区,系统分明,布置整齐,在适用、经济的前提下注意美观。
(5)土地利用系数和建筑系数科学合理,保证生产运营和消防安全。
6.1.2总平面布置方案
内蒙古世嘉汽车销售服务有限公司地处呼和浩特市回民区奥迪4S店新建工程,紧邻二环北路,该区规划总面积39023.046平方米(合58.534亩),总建筑面积18000平方米。
建筑物南部正对二环北路布置汽车销售展示大厅,内设销售柜台。
展厅设计为大面积的玻璃墙外观,可使室内采光度增加,为展示汽车提供更好的视觉效果。
同时,玻璃材质加上柔和的灯光为客户在选择上营造出了轻松、简洁的氛围。
建筑物中部设置办公区域,设有顾客休息室、洽谈室、办公室等。
建筑物办公区域南部为维修区,内设停车库、轮胎修理车间、喷漆车间、维修车间、洗车房等,其内部工艺流程清晰明确。
建筑物最南端设有职工餐厅。
场区在工作车间的设计、工作空间的分区、环境问题和后勤等方面都严格按照奥迪4S店建设要求进行设计,功能明确,操作步骤井然有序,使这两项基本功能要素完好地结合(详见场区平面布置图)。
6.2公用辅助工程
6.2.1供电工程
该场区用电主要包括办公生活及展厅车间照明和维修动力用电,电源线接自设置在二环北路的变压器。
6.2.2通讯
新城区通信网络已全部实现交换程控化和传输数字化。
该场区通过电信公司,接入、安装交换机通讯系统,可实现联网。
6.2.3给水、排水
本节设计范围包括维修中心用水、洗车用水、办公生活用水、排水的设计和室内消防用水设计。
(1)给水
本项目用水为维修车间用水、办公生活用水以及绿化、消防用水。
维修车间用水按工序要求计算,生活用水按每人每天30L水的标准计算。
根据《建筑设计防火规范》,该项目的火灾危险性属丙类,消火栓用水量15L/S。
(2)排水
项目排水采取雨水、污水分流制。
生活污水经污水处理系统处理后做非饮用水使用,化粪池沉积物用吸粪车运到指定地点;雨水经场区排水沟排入指定地点。
6.2.4采暖、通风
为了保证展厅及维修车间温度稳定,有利于车间生产工艺及设备布置,提高车间清洁度,本项目采用城市集中供热采暖,以达到工作条件下正常室温。
供暖管网接自二环北路集中供热管道。
场区建筑物通风采用自然通风与机械排风相结合的方式,以自然通风为主原则上采用自然通风方式,有些场所根据需要设置机械换气排风装置,以保持空气流通。
第7章环境影响评价
7.1项目区环境现状
项目拟建在呼和浩特市新城区内,项目建设地南侧为二环北路,东侧为呼伦贝尔北路,交通
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