风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目可行性实施报告.docx

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风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目可行性实施报告

X旅游资源开发可行性研究报告

第一章概述

第一节项目名称与业主概况

项目名称：

XX风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目

项目类别：

旅游基础设施与自然生态环境保护

建设地点：

X省X市

项目业主：

X市九龙旅游有限公司。

该公司成立于2002年3月，经营围是开发、生产、销售旅游产品、经营旅游等有关经营项目。

公司住所在X市环城西路。

该公司是经X市政府授权经营锦江——X风景名胜区旅游开发工程的业主。

项目负责人为戴传江。

项目主管单位：

X市人民政府

第二节项目研究围和主要依据

一、项目研究围

本项目可行性研究报告的研究围，包括：

项目摘要、项目建设的主要景点简介、建设背景以及建设的必要性；分析研究项目拟进入的目标市场；确定项目建设围，分析研究外部建设条件，拟定项目建设工程容及建设方案；研究确定拟建工程的建设规模和主要功能作用；分析研究环境状况，提出环境保护措施；制定项目实施进度计划；提出项目建设的投资估算及资金筹措方案；提出项目建设工程招投标方案；分析并评价项目财务投资效益及社会效益；分析评价项目投资风险等。

二、项目编制主要依据

1、《国务院关于进一步加快旅游业发展的通知》（国发[2001]9号）；

2、《风景名胜区管理暂行条例》（国发[1985]6号）；

3、X省人民政府黔府[1987]17号《省人民政府关于公布第一批省级风景名胜区的通知》；

4、X省人民政府黔府函[1995]190号《省人民政府关于X市X风景名胜区总体规划的批复》及《XX风景名胜区总体规划》（1988年8月编）；

5、X省人民政府黔府函[2002]26号《省人民政府关于X市城市总体规划的批复》及《X市城市总体规划（修编）文本（1999～2020年）》；

6、《X地区旅游发展总体规划（1998～2020年）》（1999年11月编）；

7、《X市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》（2001年2月）；

8、X市政府组织编制的《X市旅游发展总体规划（2002～2020年）》（2001年12月）；

9、X市建设局《X市锦江沿岸园林绿地系统规划说明书》（1992年3月）；

10、《X市锦江——X风景名胜区旅游资源及其资产初步评估》（2001年9月）；

11、国家、部门、省等颁布的有关法规、技术规、定额及取费标准；

12、X市政府有关部门和项目业主提供的其他相关资料；

13、X市发展计划局关于编制本报告的《委托书》。

第三节编制的原则

1、以坚持旅游资源的严格保护、合理开发和永续利用相结合为编制原则。

2、本项目的工程布置与建设，应符合X省、X地区和X市经济发展、城市规划、旅游规划等要求以及XX风景名胜区总体规划。

3、景区的工程项目建设，不能以景区自然景观及植被遭到破坏为代价，应在对自然生态环境进行有效保护基础上，进行旅游项目的开发与建设，使旅游资源开发与周围生态环境的改善能相互协调、相互促进，共同发展。

4、本工程建设项目，应能满足本工程围的各主要景点和景观都能方便游客的观光和游览，同时，也能保障游客旅游的人身安全，能满足游客进入中心景区游览对旅游基础设施的基本需要。

5、对景区有污染和不良影响的项目，不列入本工程项目围。

第四节项目摘要及主要技术经济指标

XX风景名胜区，按《省人民政府关于公布第一批省级风景名胜区的通知》中关于X风景名胜区的容，其总面积达400平方千米，主要由锦江、X、六龙山等景区组成，是我省的大型风景区之一，是全省东线旅游核心区的重要组成部分，围是以X市锦江、X为核心，西至大江干流坝黄镇白花浪电站库区，东抵漾头电站库区，北含川硐镇白马洞——滑石乡罗树奎墓——云坪镇路腊农场一线，南括六龙山乡全境——谢桥办事处三眼洞电站库区。

XX风景名胜区是全省喀斯特地貌特征突出、旅游资源类型齐全、品种丰富、分布集中的大型风景名胜区，是1987年3月X省人民政府对外公布的全省第一批10个省级风景名胜区之一。

该景区目前开发利用程度较低，仅有X一个景点靠较简陋的条件接待少量游客，绝大部分旅游资源处于闲置状态。

1995年10月省政府批复该景区总体规划后，为大规模保护及开发该景区，省、地、市有关部门组织完成了一系列准备工作。

本报告主要是根据已批规划及其功能要求，并结合实际情况，按照“严格保护、合理开发和永续利用相结合的原则”及量力而行、逐步完善的方针，以形成“全景区围对资源有效保护和合理开发、永续利用的基本框架，为后续发展奠定基础”为主要目标进行编制。

本报告拟定的建设工程容，主要是项目围的旅游基础设施建设和景区自然生态环境保护工程两部分。

主要有：

新建景区旅游公路35千米，公路路面硬化工程17.2千米，新建旅游公路大桥一座（寨桂跨石竹河大桥），清理疏竣锦江旅游航道2000米，修筑旅游码头10个，修建具有民族风格的文化广场一个，建设及改造景区游览步道74千米及相应的护拦等设施。

恢复修缮景区的古寺庙宇2400平方米，锦江沿岸绿化230万平方米，景区深部绿化12万平方米，建设X景区标志性大门及标志碑一个、观景亭50个，公厕20个，配套建设相应的供电、供水、通信、消防等公用设施及景区管理设施以及征地拆迁移民安置等。

此外，需配套建设的X经马岩、X至漾头的旅游公路，其里程长26.67千米，二级公路，拟作为专项另行申报。

本项目完成后，可形成140平方千米的旅游区面积，可满足日均8万人次，年均近3000万人次的游客到景区游览的基本需要，并形成锦江——X——六龙山——寨桂环形旅游线路。

景区的开发、保护与管理，按旅游风景区管理体制改革要求，实行项目法人责任制，由该项目法人——X市九龙旅游有限公司承担景区自然生态环境保护和旅游基础设施建设，负责景区具体的经营与管理，承担相应的债权债务等法律责任。

本项目的建设总投资为15428万元。

其中：

一期工程投资4570万元，二期工程投资6858万元，三期工程投资4000万元。

项目在正常经营期，年均可获经营收入2879万元，年均创各种税收702万元，年均税后净利润1118万元，项目全部投资财务部收益率（FIRR）6.95%（所得税后），平均投资利润率9.67%，平均投资利税率10.56%。

项目建设分三期进行，各期暂按一年计。

经分析，该项目的投资效果指标可以满足投资者的基本要求，投资效益较为显著，项目在经济上是可行的，具有较好的经济效益和社会效益，并有一定的抗风险能力。

项目的主要技术经济指标见下表：

XX风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

指标或容说明

备注

一

项目名称

XX风景名胜区旅游基础设施与自然生态环境保护项目

二

项目类别

旅游基础设施和自然生态环境保护

三

项目建设地点

X省X市

四

项目主管单位

X市人民政府

五

项目业主

X市九龙旅游有限公司

六

拟开发的X风景名胜区面积

平方千米

140

1

锦江游览区面积

平方千米

18

2

X游览区面积

平方千米

31

3

六龙山游览区面积

平方千米

75

4

寨桂光观农业园及民族文化游览区面积

平方千米

16

七

基础设施类工程

1

旅游码头

个

10

⑴

锦江游览区

个

10

其中：

4个为较大码头

2

码头候船亭及站房

平方米

1500

⑴

锦江游览区

平方米

1500

3

河道清淤疏竣

米

2000

达到七级航道标准

⑴

锦江游览区

米

2000

4

新建景区旅游公路

千米

35

路基宽4.5～6.5米

⑴

六龙山游览区

千米

35

5

改造景区原有公路路面

千米

17.2

路基宽6.5米

⑴

六龙山游览区

千米

10

⑵

寨桂游览区

千米

7.2

6

新建旅游公路桥

135

⑴

寨桂游览区

米

100（桥长）

一座桥面宽8.5米

⑵

六龙山游览区

米

35（桥长）

一座桥面宽8.5米

7

新建或改造景区旅游步道

千米

74.05

步道宽1.2～2米

⑴

X游览区

千米

27.55

其中：

改造3.55千米

⑵

六龙山游览区

千米

46

其中：

旅游栈道

千米

2

⑶

锦江游览区

千米

0.5

8

旅游观景休息亭

个

50

建筑面积350平方米

⑴

X游览区

个

22

建筑面积155平方米

⑵

六龙山游览区

个

28

建筑面积195平方米

9

景区旅游公厕

个

20

共160个蹲位，800平方米

⑴

X游览区

个

5

共40个蹲位，200平方米

⑵

六龙山游览区

个

12

共96个蹲位，480平方米

⑶

寨桂游览区

个

3

共24个蹲位，120平方米

10

固体垃圾转运站

个

6

建筑面积500平方米

⑴

X游览区

个

1

建筑面积100平方米

⑵

六龙山游览区

个

4

建筑面积320平方米

⑶

寨桂游览区

个

1

建筑面积80平方米

11

景区垃圾收集封闭设施

个

17

⑴

X游览区

个

4

每个12立方米/个

⑵

六龙山游览区

个

10

每个12立方米/个

⑶

寨桂游览区

个

3

每个12立方米/个

12

景区停车场及民族文化广场

平方米

8800

⑴

X游览区

平方米

6700

设在景区综合服务区

其中：

民族文化广场

平方米

3000

露天广场

⑵

六龙山游览区

平方米

1400

⑶

寨桂游览区

平方米

700

13

景区管理设施

平方米

1300

含水、电、通讯用房

⑴

X游览区

平方米

500

含水、电、通讯用房

⑵

六龙山游览区

平方米

800

含水、电、通讯用房

14

景区标志性大门

个

1（7米宽）

设在X游览区

15

景区输配电线路

千米

22

⑴

X游览区

千米

17

其中：

10kv线路12.5千米

⑵

六龙山游览区

千米

4

其中：

10kv线路3千米

⑶

寨桂游览区

千米

1

其中：

10kv线路0.6千米

16

通讯线路

千米

44

⑴

X游览区

千米

14

其中：

通讯光缆7千米

⑵

六龙山游览区

千米

20

普通电信电缆

⑶

寨桂游览区

千米

10

普通电信电缆

17

给水净化处理站

个

8

⑴

X游览区

个

2

⑵

六龙山游览区

个

4

⑶

寨桂游览区

个

2

18

清水池

立方米

245

⑴

X游览区

立方米

115

2×50M3、3×5M3

⑵

六龙山游览区

立方米

90

1×30M3、3×20M3

⑶

寨桂游览区

立方米

40

2×20M3

19

输配水管道

米

7600

⑴

X游览区

米

3100

⑵

六龙山游览区

米

3000

⑶

寨桂游览区

米

1500

20

污水处理站

个

4

⑴

X游览区

个

2

⑵

六龙山游览区

个

2

八

自然生态环境改善与保护

1

锦江两岸绿化工程

万平方米

230

约3450亩