4气瓶制造许可监督检查记录表.docx

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4气瓶制造许可监督检查记录表

附4：

气瓶制造许可监督检查记录表

编号：

单位名称

现场地址

单位负责人

联系电话

许可证编号

许可证有效期

评审机构名称

监督检验单位名称

许可的范围

监督检查抽查范围

检查项目、内容与要求

检查方法

检查见证

问题说明及记录

检查结果

1.资源条件方面

1.1技术人员数量是否符合要求

注：

B1：

≥10%

B2、B3：

≥5%且≥5人

查人员档案

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

1.2持证无损检测人员是否满足要求的项目和数量

注：

B1（B3）：

UT、MT中级各2人·项

B2（B3）：

RT、UT中级各2人·项

查无损检测人员资格证书

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

1.3持证焊接人员是否满足要求的项目和数量

注：

B2、B3：

≥8名且≥3项合格（与产品焊接方法一致）

查焊接人员资格证书

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

1.4热处理设备是否符合要求

注：

B1：

淬火、回火热处理设备和温度自动记录

B2、B3：

整体热处理设备和温度自动记录

B3（缠绕）：

固化设备和温度自动记录

查热处理设备及自动记录曲线

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

1.5爆破试验是否符合要求

爆破试验设备是否配有压力、时间、进水量自动记录装置

查爆破试验设备及自动记录曲线

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

1.6乙炔瓶配料生产线是否符合要求：

有无配料、搅拌、振动、烘干和蒸压釜等设备

查现场设备

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

检查项目、内容与要求

检查方法

检查见证

问题说明及记录

检查结果

1.7水压试验是否符合要求

B1：

是否用外测法水压试验设备

检测方法是否符合要求

B2、B3：

是否有水压试验场地、试压设备及试验方法能否符合要求

查试验现场及试压设备

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

1.8焊接材料是否有专用库房和烘干、保温设备

查生产现场

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

1.9无损检测设备是否满足生产；焊接设备是否能实现自动焊

查生产现场

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

1.10气瓶生产线主要设备成线

B1:

冲拔、收口、热处理、探伤、水压（水爆）、气密、钢印、喷涂

B2、B3：

剪切下料、滚园、纵焊、环焊、探伤、水压、气密、钢印、涂漆

B3：

（缠绕瓶）内胆（同B1）、缠绕、固化、水压（外测）、气密、标识

B3：

（非重复充装）冲压、拉什、环焊、爆破片焊、瓶阀座焊（非重复充装阀）B3（低温）：

内胆（同B2）、氦检漏、绝热层包扎、抽真空（真空度）、气密、钢印

查生产现场

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

1.11是否应有与产品相关法律法规、标准规范

查看产品标准目录

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

1.12产品档案保管条件是否符合要求

查看是否有专用的档案室，是否满足档案储存需要

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

2.遵守许可制度情况

2.1产品是否进行型式试验

查型式试验报告

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

2.2产品设计文件是否进行设计鉴定（该审批章）设计文件与产品是否相符。

查设计文件

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

2.3是否在制造许可范围

查制造气瓶种类并对照制造许可证

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

2.4生产气瓶与型式试验是相一致

查气瓶制造品种与型式试验报告相对照

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

检查项目、内容与要求

检查方法

检查见证

问题说明及记录

检查结果

2.5是否有转让制造许可证情况

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：

监督检查人员：

日期：

3.质量管理体系运行情况

3.1质量保证工程师的任命手续、管理职责和权限以及履行职责情况

查任命文件及职责文件

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

3.2各责任人员有无任命手续、职责权限以及与职能部门的关系和与各其他责任人员的工作接口，有无独立行使权力的相应规定

查任命文件及职责文件

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

3.3质量体系文件中是否使质量记录表格应标准化、文件化，现行质量记录表格内容是否满足相应级别产品的质量控制要求

查质量记录表格

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

3.4是否有文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等管理规定；其执行情况是否符合要求

查质保手册及程序文件

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

3.5是否制订了采购文件的控制程序，采购文件和技术协议技术要求是否明确

查程序文件

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

3.6是否有材料保管的规定，材料分类、存放、标识等有无明确的管理规定；材料的库房存放条件和措施、分区码放、标识状况是否符合要求

查质保手册、程序文件

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

3.7是否有与产品相适应的工艺流程图或产品工序过程卡；是否有主要受压部件的工艺流程卡

查程序文件及工艺规程和工艺过程卡

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

3.8是否有焊接工艺评定的管理规定，焊接工艺评定的方法、程序、试样、试验、文件和审批等是否符合安全技术规范和有关标准的规定，能否适应产品制造的需要

查质保手册、程序文件、工艺文件

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

3.9是否有自动记录的热处理温控曲线和热处理责任人员及操作人员的确认签字；热处理报告的格式和内容是否符合有关规定

查程序文件及热处理批量检验报告

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

3.10产品制造所需的各种无损检测方法均是否有通用工艺和专用工艺并按其实施

查程序文件及检测工艺

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

3.11热处理前、压力试验前、产品出厂前是否完成规定的检验工作以及质量管理记录，检验和试验报告、随机文件等是否符合有关法规、标准、技术管理文件的规定

查程序文件、质量管理记录

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

4.质量反馈与投诉的处理情况

4.1有无质量信息（包括有关法规标准的变更、产品质量问题、质量管理问题等）的收集、分析、传递、处理等方面的管理规定

查质保手册、程序文件

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

4.2有无对质量管理体系进行内部审核的管理规定（包括审核活动应由与审核无直接责任的人员进行、审核意见的接受、处理、回复的程序等）及实施的记录，对查出的问题有纠正和改进措施及见证资料

查程序文件及审核记录

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

4.3有无用户服务的管理规定，对用户提出的质量问题能及时返馈和处理并有见证资料

查程序文件及外部质量处理单

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：

监督检查人员：

日期：

5.制造、安装过程及安全性能

5.1抽取三个批次气瓶产品制造检验档案进行质量记录追溯，记录是否齐全，签字是否符合规定

查产品质量检查记录存档文件

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

5.2有无监督检验报告

产品检验记录：

几何形状、探伤、水压、气密等是否完项

查产品质量检查记录存档文件

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

5.3有无水爆试验自动记录曲线

有无热处理自动记录曲线

查产品质量检查记录存档文件

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

5.4批量检验项目是否符合要求

材料复验报告是否符合要求

查产品质量检查记录存档文件

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

5.5有无购入材料（含焊材）的质保书

查产品质量检查记录存档文件

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：

监督检查人员：

日期：

6.对鉴定评审机构评审情况的检查

6.1评审机构的评审结果是否真实

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

6.2评审机构的评审是否有错评、漏评

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

6.3整改项目确认到位情况

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

鉴定评审机构问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：

监督检查人员：

日期：

7.产品安全性能监督检验情况的检查

7.1监督检验机构驻厂人员是否持证上岗，人员数量是否满足要求

驻厂监检人员名单，了解人员数量

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

7.2A类监督检验项目是否及时到位监检

监检记录及相应工作见证件，向制造单位了解情况

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

7.3对制造过程中的违规是否及时向制造单位发出监检意见书或监检联络单

监检意见书或监检联络单

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

7.4监检工作质量是否符合要求

查阅产品档案中监检确认有无严重失误，了解是否及时发出监检报告

□符合

□不符合

□有缺陷

□无此项

问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）：

监督检查人员：

日期：

8.制造单位反映的问题

9.当地安全监察机构反映的问题

10.实施监督检验工作的检验机构反映的问题

监督检查人员：

日期：

特种设备许可监督检查工作备忘录

编号：

由派出的特种设备监督检查组于年月日至

年月日对（申请单位名称）进行了特种设备现场安全监督检查，现就本次监督检查发现的问题，做出如下记录：

一、资源条件

1、

2、

二、质量管理体系运行方面

1、

2、

三、特种设备制造（安装）过程及其安全性能方面

1、

2、

四、质量反馈与投诉的处理情况

1、

2、

五、遵守许可制度情况

1、

2、

六、其他

1、

2、

检查组已经就上述问题与被监督检查单位交换了意见，并且得到了确认。

检查组组长：

日期：

制造安装单位负责人：

日期：

安全监察机构：

日期：