葛达项目经营分析报告3截至份.docx
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葛达项目经营分析报告3截至份
葛达项目经营分析报告
一、产值完成情况
1.合同内完成汇总:
3153.47万元,具体统计如下表:
项目
序号
分组工程名称
完成产值(万元)
合
同
内
1
一般项目
750.80
2
施工期水流控制
13.11
3
压力管道施工支洞工程
159.69
4
尾闸底部施工支洞工程
35.64
5
引水隧洞工程
156.94
6
调压室工程
140.25
7
压力管道工程
113.28
8
地下厂房工程
595.42
9
排风洞工程
156.15
10
交通洞工程
111.74
11
尾水洞工程
70.14
12
尾水连接洞工程
114.21
13
排水廊道工程
23.49
14
母线洞工程
38.93
15
出线洞工程
42.70
16
主变室工程
196.64
17
地面开关工程
223.24
18
地面开关进场公路及交通桥工程
211.11
合同内完成汇总
3153.47
2.合同变更完成汇总:
1383.88万元,其中:
合同内新增935.04万元,合同外新增448.84万元;具体情况如下表:
项目
序号
分组工程名称
完成产值(万元)
合
同
变
更
合同内新增
935.04
合同外新增
448.84
合
同
外
新
增
主干道水毁路段防护工程
282.40
观测仪器造孔工程
15.64
4#施工支洞施工道路错车道边坡防护
1.20
7.13洪水
46.00
租赁225反挖
9.03
7.13洪水后营地外河道防护C15基础砼
11.49
计日工
8.71
河道防护工程
28.19
自发电补偿
22.16
塌方段(桩号:
K11+200~K11+300)道路抢险
24.02
合同变更完成汇总
1383.88
3.经过我部门仔细审查计算得出,合同内剩余工程量价款约为1100万元,大部分洞室工程量已被业主优化,导致我部合同金额减少,成本压力大大增加。
具体详见附表1.
4.预计工程完工实现价款5892.97万元
二、分项工程实施情况
序号
分项工程名称
完成实施情况
石方洞挖(m3)
锚杆(根)
C20喷砼(m3)
1
引水隧洞工程
10500.25
1210.00
29.38
2
调压室工程
8155.81
999
66.91
3
压力管道工程
1772.44
986
119.65
4
地下厂房工程
27062.58
2475
798.48
5
排风洞工程
6675.40
1307
605.92
6
交通洞工程
4713.17
817
264.47
7
尾水洞工程
4504.37
145.00
21.22
8
尾水连接洞工程
1340.04
135.00
59.21
9
排水廊道工程
1294.14
33
10
母线洞工程
1610.75
78
56.66
11
出线洞工程
1834.95
254
180.51
12
主变室工程
14020.93
1047
329.76
13
地面开关工程
670
433.64
14
地面开关进场公路及交通桥工程
610
296.57
15
压力管道施工支洞工程
4803.84
368.00
115.38
16
尾闸底部施工支洞工程
247.00
2.54
分项工程实施情况汇总
88288.67
11348
3413.3
三、已上报并处理变更情况
序号
变更项目
合计金额(元)
1
主变运输洞
176033.33
2
主干道水毁路段防护工程
621462.23
3
观测仪器造孔工程
156387.66
4
调压井交通洞洞口施工平台防护工程
516920.55
5
7.13洪水投出
459968.12
6
租赁225反挖
90343.75
7
7.13洪水后营地外河道防护C15基础砼
114916.29
8
计日工
17588.00
9
自发电补偿
10822.40
10
压力管道斜井开挖自发电费用
210827.04
合计
2164442.33
四、已上报但未处理变更情况
1.厂房进度节点目标奖预计100万(比照其他单位所谈目标奖)。
2.水毁路变更预计60万,主要项目为河道内至少四次翻渣,石方开挖四次翻渣总计24000m3,按业主要求河道内修建钢筋石笼砼基础,河道左岸修建长约130m导水渠,为保证右岸钢筋石笼砼在干地施工,人工堆码沙袋2m高,1.5m宽,长120m,并用日立250型液压反挖配合形成导水渠120m长,上述量均未给我部以合理计量。
3.调压井增加的施工道路及道路挡墙防护工程预计80万(工程量已经上报并经业主、监理审核,但合同部未处理)。
同时前期结算调压室交通洞洞口处浆砌石及砼单价套用厂房渣场项目我部认为不合理,因为单价内未有索道二次转运相关费用。
4、事故油池由原设计断面积为:
调整为:
主要原因是该处围岩较差,在按原设计开挖过程中出现塌方,并危及出线洞及主变室边墙安全,设计要求调整为小断面深长度及平面下卧,导致我部投入一台反挖专门开挖该处,该处的变更事实已经成立,但单价未合理体现我部施工的实际情况,我部未签字确认。
预计实现价款20万元。
5、进场交通桥:
该处的变更已经上报并成立,但变更单价一直未处理。
由于进场交通桥跨度由原合同35米调整为36米,施工手段发生变化:
桥梁承重由架管变更为军用承重梁,同时,根据现有施工图纸,结合合同工程量计价清单,进场交通桥的砼标号、钢绞线直径等主要工程量发生了变化,加上受2011年7月13日超标洪水影响,进场交通桥被迫停工达3个月之久,军用承重梁的租金受此影响按6个月承担,原合同单价不能完全体现现有施工手段的进场交通桥施工项目,预计该项目新增价款60万。
6、主变及尾闸室闸门井开挖变更已经成立,但业主按调压井单价进行控制,调整单价已经下发,但我部未签字确认,其工作内容、施工手段、所适用竖井断面并不一致,预计实现价款5万元。
7、压力管道斜井反井钻机增加材料消耗,通过合同文件与“围岩类别划分(编号(葛字)DZ-145号)”中相对比,其地质情况相差过大,“……石英占65%~75%……普氏坚硬系数为11~14”,现场地质过于坚硬,导致我部斜井施工钻孔难度增大,消耗的反井钻机材料及施工损耗、投入人工大大增加。
现我部已将相关施工增加的材料损耗及投入人工的工程量上报,但业主还未予以解决,预计实现价款80万元。
8、地面开关工程变更
实际施工图中的GIS楼的基础标高、地面标高及地面以上标高均与合同中有着不小的差距,且施工中的出线层及GIS层的主梁和次梁与合同图纸中也相差很大,这种种因素导致我部为完成GIS楼施工所投入的人工及材料费用翻了几翻,且已造成合同变更,我部就其相关人工及材料的消耗量及其变更内容给业主上报,但业主还未予以解决,预计实现价款60万元。
9、水毁路工程施工费用
为完成水毁路我部投入大量的人力、物力并顺利度过2011年洪水期,而该部分费用并未包含在钢筋石笼、砼浇筑、浆砌石砌筑、石方开挖总价中,对我部构成了极大的成本压力,现已完成该项工作,已就其发生的工程量上报于业主,但业主还未予以解决,预计实现价款40万元。
五、未上报但存在变更情况
1.调压井
因设计变更导致调压上室及通气孔开挖施工难度及工程量增加:
调压室交通洞断面由合同4.8×4.95m调整为4.2×4.2m,合同开挖工程量由4233m3变更为6257m3,增加了47.81%,成本上升远超出我部的合理随能力,在没有有效施工通道,同时交通洞断面远小于调压上室断面5.3×7.13(最大断面)的情况下,我部采取调压室交通洞一次开挖到位,调压上室分上部和下部两部分开挖的措施,给我部造成了很大的成本浪费,同时因场地限制,存在洞口二次倒运及运距增加,增加的施工材料及索道运营时间成本大福上升,原有项目单价不再适用于调压上室及交通洞施工。
我部请求调整调压室及交通洞石方洞挖单价或对因二次倒运、增加的运距、因工程量增加导致索道运营时间加长的运营费用。
2、渣场通往项目部营地道路变更费用
我部在接到监理工程师对渣场通往项目部营地道路变更确认的指示后,积极组织人员、设备及周转性材料全力的对其进行抢修,经验收合格,以延长米的计量方式按实计量,其工程量为140.47m,套用合同单价1500元/m,故我部对渣场通往项目部营地道路变更费用的申报总价为210705元,现由于资料仍未处理齐全,暂未上报。
3、厂房防洪墙砼施工相关工程量
由于基础开挖地形限制,基础及以上3m范围存在超过设计深度及宽度情况,而设计图纸仅对基础及3m以上部分的断面明示,我部已经形成报告上报监理,至今未批复,我部认为基础深度及以上3m范围的超填量应以实际发生量予以计量。
同时,防洪墙在施工过程中由于业主调整断面,工程量缩小一半,我部认为应以变更形式处理,所投入周转性材料、人工未发生变化,但完成工程量减少60%左右,同时为开挖基础,我部重新布设风水管及修建道路,增加工程量重新组织人员及材料进出场,我部请求就改变断面部分工程量及一般项目予以计量。
4、工字拱架部分回填砼
因V类围岩塌方严重,导致工字钢背后回填砼工程量大为增加,而业主对于该分砼工程量未给予计量。
5、7.13水毁路恢复工程一般项目
7.13洪水后为了恢复水毁路,我部在该路段布置了大量风水管路工程,及修建临时道路到开挖工作面,业主对于该部分临建项目未给予计量。
6、压力管道1#支管
为了配合业主吊装设备进入主厂房吊装肘管,我部按要求对1#支管进行了扩挖,在后期还需进行砼回填工程量。
7、赶工投入设备
因赶工需要我部增加投入了一台反井钻机及其它设备,增加了设备的进出场费用,同时新增设备因工作面窝工等情况,导致不同程度的出现了降效情况。
8、人员及设备窝工
由于厂房GIS楼及主变室板梁柱钢筋图未能及时供应以及主厂房肘管安装工作面迟迟未能移交等原因,导至我部大量人员、浇筑设备、拌和系统、周转性材料等出现了大量窝工的情况。
9、厂房地质原因超挖超填工程量
厂房因地质原因造成的超挖超填工程量巨大,但业主未能及时对该部份石方清理及砼回填工程量给予确认。
10、压力管道斜井反井钻机钻进过程中与原提供地质条件不一致,含有石英成分,对反井钻机钻头、刀具磨损相当大,共更换钻头体两次、刀具15个,导孔钻头两个、刀架9个、稳定杆合金片4片,增加成本40余万元。
11、2011年地下厂房岩壁吊车梁开挖因地质条件太差,监理工程师要求停止下游工作面的施工,导致停工15天,存在人员窝工及设备窝工情况。
12、2011年汛期应业主监理要求清理调压井索道下方河道约5000m3,但未予以计量。
具体统计如下表:
已经上报但未处理项目:
序号
变更项目
变更子项目名称
单位
估算工程量
单价
合计金额
备注
1
进度目标奖
100万元
2
进场交通桥
60万元
3
调压井
道路增加及挡墙防护工程
项
80万元
4
7.13水毁路
河道开挖及一般项目
项
60万元
5
事故油池
石方开挖
20万元
6
尾闸室闸门井
石方井挖
5万元
7
调压井
压力管道斜井反井钻机增加材料消耗
项
80万元
8
GIS楼
地面开关工程变更
60万元
9
水毁路
水毁路工程施工费用
40万元
已经上报但未处理的价款变更总计:
505万元
未上报变更情况统计表
序号
变更项目
变更子项目名称
单位
估算工程量
单价
合计金额
备注
1
进场交通桥
单价未上报
2
调压井
石方洞挖
m3
6257
40
25万元
3
道路
渣场通往项目部营地道路变更费用
m
140
1500
22万元
4
厂房防洪墙
防洪墙超填砼工程量
m3
1000
431
43万元
新增一般项目(施工道路)
m
200
1100
22万元
新增一般项目(6寸钢风管)
m
100
50
0.5万元
新增一般项目(1.5寸水管)
m
100
20
0.2万元
5
工字钢拱架
顶部塌方回填砼
m3
500
450
22.5万元
6
7.13水毁路恢复培加的一般项目
1.5寸钢风管
m
400
20
0.8万元
7
压力管道1#支管
1#支管扩挖
m3
520
212
11万元
1#支管回填砼
m3
520
368
19万元
麻面处理
m2
237.8
60
1.4万元
二期砼
m3
214.02
280
6万元
增加部分为6万元
清理垫渣
m3
20
150
0.3万元
钢筋恢复量
T
0.2
5514
0.1万元
8
赶工投入设备
反井钻机进出场费
台
1
80000
8万元
反挖进出场费
台
2
40000
4万元
罐车进出场费
台
1
20000
2万元
设备降效费
项
1
100000
10万元
9
人员设备窝工
GIS楼人员窝工25人
天
30
120
9万元
暂按30天计
主厂房人员窝工55人
天
30
120
19万元
暂按30天计
拌和楼因主厂房及GIS楼停工导致窝工
天
30
5000
15万元
暂按30天计
管理人员55人窝工
天
30
120
19.8万元
暂按30天计
10m3罐车3台
天
30
1700
15万元
暂按30天计
10
厂房地质原因超挖超填工程量
因地质原因清理石方工程量
m3
2000
50
10万元
因地质原因回填砼工程量
m3
2000
420
84万元
未上报但实际存在的价款变更总计369.6万元
七、变更索赔遇到的问题
1.由于合同签订原因,导致我部在柴油价差及锚杆单价等一系列问题上遇到困难,项目部正积极寻找突破口。
2.合同签订时去掉了高原系数的加乘,致使后来我部上报的单价在高原系数这一项上都不予考虑。
3.在2012年上半年我项目部完成了2个比较大的变更,一个是《唐岗电站闸首修复整治工程》245万,《唐岗电站河道疏浚工程》92万。
八、结语:
根据我部已经完成工程量,按要求应缴以下费用:
8%的试验费用、3.18%的税金、11%左右的项目人工工资、6%的上交费用、项目0.5%左右的项目管理费用,每月扣除5%的保留金,合计应为33.68%的完成总价款,如此高的支出,再加上民工工资及材料,对项目的管理造成很大困难,特别是2012年2月以来,与业主的谈判基本终止,项目一直不能寻找到合适的突破口,变更项目及增加工程量一直不能得到解决,造成项目资金周转存在很大困难,债务由2011年的200万元(按当时扣除的5%保留金及一般项目可以抵扣,2011年项目处于略有盈余状态)猛增加到目前的400多万元,只有投入,产出很少,现今运转已经存在问题,恳请分局、局领导出面协调上层,就我部提出的以上内容能够合理适当解决部分,为项目正常运转提供动力。
中国水利水电第十工程局有限公司
葛达厂区枢纽工程项目经理部
2012年12月08日
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