原辅材料仓储物流管理.docx
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原辅材料仓储物流管理
原辅材料仓储物流管理
(一)总述
(二)烟用材料接收管理流程
1.流程图
2.流程说明表
序号
活动
内容要求
负责岗位
关键
控制点
绩效指标
文本输入
文本输出
时间
1
组织货源
每月按照烟用材料需求计划,组织安排送货,并附随货同行的送货单和第三方检验报告
供应商
送货单
第三方检验
报告
即时
2
审核
审核A类烟用材料
物资供应科
库房保管员
准确率100%
即时
3
签收
签收送来的烟用材料
物资供应科
采购员
★
送货单
回货登记本
专卖品台账
即时
4
填写材料检验通知单
填写材料检验通知单,接工艺质量科烟用材料检验流程,若检验不合格接超群公司生产废旧物资回收处理流程
物资供应科
库房保管员
材料检验
通知单
即时
5
组织卸货
组织人员进行卸货
物资供应科
库房保管员
即时
6
输入实收
入库数量
在ERP会计核算软件中输入该批次实收入库数量,并对每批次烟用材料入库实物进行材料标识
物资供应科
库房保管员
输入数据错误次数0次
标识无误
1个工作日内
7
结算
A、B类烟用材料通过EPR财务软件传递给公司物资供应部;C类烟用材料接财务支出管理流程
物资供应科
结算员
即时
3.流程说明文件
3.1.目的
为进一步规范烟用材料接收管理工作,提高烟用材料入库的工作效率,明确各部门相关岗位在烟用材料接收入库工作中的职责,结合我厂实际,制定本流程。
3.2.范围
本流程适用于烟用材料接收入库工作。
3.3.职责
3.3.1.物资供应科
负责烟用材料接收入库等工作。
3.3.2.工艺质量科
负责对每批次入库烟用材料进行抽检。
3.3.3.财务科
负责审核C类烟用材料采购资金预算,并按付款单支付采购资金。
3.4.A、B类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理
3.4.1.物资供应科计划员应即时、准确掌握库存和到货情况,并积极同公司物资供应部计划员及供应商沟通,确保各类A、B类烟用材料按时到货,保障生产;
3.4.2.库房保管员应在货卸完后即时填写《陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单》,通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检,抽检合格后,即时通过ERP会计软件录入材料入库信息,并对每批次入库材料进行标识;
3.4.3.A、B类烟用材料入库检验不合格时,工艺质量科应即时通知物资供应科,物资供应科在当日通知供应商和公司物资供应部,直接予以退货,不办理入库,并采取应急措施,确保生产正常运行;
3.4.4.A、B类烟用材料使用不合格的退货:
如果已经打验单,由供应科同供应商协商,一是打红验单冲抵,并报公司物资供应部;二是通知公司物资供应部计划员让供应商补货。
不合格A、B类烟用材料应在一个月内予以退货;
3.4.5.对有专用标识的带版权的不合格A、B类烟用材料,应进行就地销毁;对A类不合格烟用材料,应按照专卖品有关规定处理,由此产生的一切损失和费用由供应商承担;
3.4.6.对材料质量及售后服务不好、材料问题改进不得力的供应商,物资供应科在调查、征求、整理相关部门意见后,形成书面反馈单,报公司物资供应部;
3.4.7.生产车间、工艺质量科应即时向物资供应科反馈A、B类烟用材料的质量问题,以便问题及时解决。
3.5.C类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理
3.5.1.库房保管员应在货卸完后即时填写《陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单》,通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检,抽检合格后,即时通过ERP会计软件录入材料入库信息;
3.5.2.C类烟用材料到厂后,物资管理部门必须和采购计划进行核对,对无计划、超计划材料予以拒收(允许有5%以内的误差)。
3.6.监督和考核
3.6.1.对A类专卖烟用材料的采购、入库、发放、报废等管理应严格遵守专卖品管理相关制度、规定,加强合同、准运证的管理,凡违反专卖品管理制度及规定的,按照有关制度严肃处理;
3.6.2.物资供应科、卷包车间、工艺质量科等相关部门要密切配合,加强沟通,不得推诿扯皮,如造成工作失误将追究相关人员和部门责任;
3.6.3.C类烟用材料采购活动的监督检查,按照《物资采购、工程项目监督管理办法》执行;
3.6.4.各部门相关人员必须按照本办法的规定按时完成相应报表并传递,否则每次处罚当事人100元;
3.6.5.凡违反本流程/制度其他规定的,视情节轻重每次处罚当事人100-1000元。
3.7.相关表单
3.7.1.《回货登记本》
时间
产品名称
规格型号
单位
数量
承运人
车号
供货单位
备注
3.7.2.《专卖品台账》
日期
材料名称
规格型号
转运证号码
到货数量
转运证号
备注
3.7.3.《陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单》
陕西中烟工业公司延安卷烟厂
材料检验通知单
字第号
材料名称
规格
单位
数量
检验结果
供货单位:
送货车号:
年月日
检验员:
通知人:
(三)烟叶调拨入库管理流程
1.流程图
2.流程说明表
序号
活动
内容要求
负责岗位
关键
控制点
绩效指标
文本输入
文本输出
时间
1
下发发货
通知
下发成品发货通知
陕西中烟
工业公司
成品发货
通知单
2
接收并转发
接收并转发给工艺质量科
物资供应科
烟叶结算员
1小时内完成
3
指定库房
根据调拨烟叶特性及我厂各牌号配方烟叶需求状况,指定存放库房
工艺质量科
配方维护员
烟叶入库
通知单
1个工作日内
4
通知库房保管和货运站业务员
汽车运输的烟叶通知相关库房保管;火车运输的烟叶通知相关库房保管和货物站业务员
物资供应科
烟叶调运员
烟叶入库
通知单
1小时内完成
5
通知超群公司安排车辆
通知超群公司安排车辆
物资供应科
货运站业务员
6
安排车辆
安排车辆运输
超群公司
总调度
7
接收烟叶
根据发货通知单核对烟叶信息
物资供应科
货运站业务员
确保货物与相关票据相符
烟叶货运信息转运单
即时
8
核对
清点数量、核对等级、年限、产地并进行检斤抽重
物资供应科
烟叶保管员
★
抽查率10%
各项内容符合专卖管理
成品发货
通知单
准运证
调运单
磅码单
随货同行
回货登记表
9
反馈不符信息
将不符信息反馈结算员,烟叶暂存
物资供应科
烟叶保管员
及时率100%
成品发货通知单
准运证
调运单
铁路记录
10
汇总不符信息
将收货不符信息形成书面报告
物资供应科
烟叶结算员
及时率100%
11
审核
审核不符信息
物资供应科
负责人
及时率100%
12
上报不符信息
上报不合格烟叶信息
物资供应科
烟叶结算员
★
及时率100%
13
决策
提出不符信息处理意见
陕西中烟
工业公司
14
通知库管办理入库信息
根据公司意见通知库管办理入库信息
物资供应科
烟叶结算员
15
入库
核对无误后,办理入库手续
物资供应科
烟叶保管员
磅码单
收货凭证
有关票据
不超准运证期限
内办理入库
16
汇总并上报
入库信息
基于烟草专卖平台进行到货确认;将供应商的入库单据汇总,并将原始单据上报物资供应部
物资供应科
烟叶结算员
准确率100%
随货同行
磅码单
收货凭证
准运证
调运单
有关票据
入库清单
17
结算
进行结算
陕西中烟
工业公司
3.相关表单
3.1.《随货同行单》
烟叶收货凭证编号:
------
供货单位:
年月日
收货地:
产地
年度
烟叶状态
原发等级
收货等级
备注
等级
件数
数量(公斤)
等级
件数
数量(公斤)
准运证:
份
合同:
份
合计
延安卷烟厂物资供应科负责人:
审核:
接收单位保管:
接收单位盖章:
3.2.《烟叶收货凭证》
3.3.《回货登记表》
烟叶回货登记表
序号
入库
时间
产地
准运证
等级
准运证
数量
准运
证号
合同号
司机
车号
实收
等级
实收数量
凭证办理
日期
凭证
编号
保管
件数
公斤数
3.4.《发货通知单》
成品发货通知单
延安卷烟厂烟叶年月日单位:
担
序号
烟叶产地
等级
数量
车(皮)号
调运单号
准运证号
发货地点
到货地点
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
填表人:
3.5.《烟叶货物信息转运单》
3.6.《延安卷烟厂磅码单》
延安卷烟厂磅码单
收:
发:
货位
车号
年月日
件数
等级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
页
件
计
斤
收
货
说
明
收(发)货人:
3.7.《烟叶入库通知单》
烟叶入库通知单
工艺质量科年月日
编号
产地
等级
年份
数量(箱)
入库库别
编制:
(四)烟叶调剂入库管理流程
1.流程图
2.流程说明表
序号
活动
内容要求
负责岗位
关键
控制点
绩效指标
文本输入
文本输出
时间
1
下发调剂通知
下发调剂通知
陕西中烟
工业公司
调剂通知单
即时
2
接收并转发
接收并转发给工艺质量科
物资供应科
烟叶结算员
及时率100%
1小时内
3
指定存放库房
根据调剂烟叶使用情况,烟叶的特性,指定存放地点
工艺质量科
配方维护员
及时率100%
烟叶入库通知单
一个工作内完成
4
通知库房等待
接收
通知相关库房及超群公司
物资供应科
烟叶调运员
烟叶入库通知单
入库通知单
一个工作内完成
5
安排车辆
安排车辆运输
超群公司
总调度
6
核对
根据调剂通知单、准运证、调运单、发货单核对烟叶信息
物资供应科
烟叶保管员
准确率100%
入库通知单
即时
7
反馈不符信息
反馈不符信息
物资供应科
烟叶保管员
时间延误为0
8
汇总入库不符信息
汇总烟叶入库不符信息
物资供应科
烟叶结算员
时间延误为0
收货凭证
随货同行
准运证有效
期限内
9
与调出方
沟通解决
与调出方沟通解决
物资供应科
烟叶结算员
时间延误为0
准运证有效
期限内
10
入库
办理入库手续
物资供应科
烟叶保管员
★
及时率100%
收货凭证
随货同行
磅码单
回货登记表
11.1
结算
基于ERP平台上账处理
财务科
材料会计
时间延误为0
11.2
到货确认
基于烟草专卖平台进行到货确认
物资供应科
烟叶结算员
3.相关表单
3.1.《入库通知单》
出/入库通知单
库别:
序号
产地
等级
年份
数量(担)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备注:
(五)烟叶生产出库管理流程
1.流程图
2.流程说明表
序号
活动
内容要求
负责岗位
关键
控制点
绩效指标
文本输入
文本输出
时间
1
下达月度
生产计划或月度调整计划
下发卷烟生产作业计划表和生产任务通知。
如有调整生产任务,即时下发通知
生产设备科
生产调度员
卷烟生产作业计划表
生产任务
通知书
即时
2
接收
下发的卷烟生产作业计划表的同时接工艺质量科配方的拟定、下达和改进流程
物资供应科
烟叶调运员
及时率100%
即时
3
下达各牌
号配方
下达各牌号配方单
工艺质量科
配方维护员
卷烟生产
作业计划表
叶组配方单
即时
4
核对
根据叶组配方单,核对烟叶信息是否满足生产计划需求
物资供应科
烟叶调运员
准确率100%
1小时内完成
5
分解烟叶信息并通知库管和司机
将烟叶信息分解到各库房。
通知库管即时备料
物资供应科
烟叶调运员
★
准确率100%
叶组配方单
备料通知单
烟叶单车调运转库单
一个工作日完成
6
备料
进行备料,根据烟叶单车调运转库单发料
物资供应科
烟叶保管员
及时率100%、
准确率100%
备料通知单
烟叶单车调运转库单
即时
7
取料运输
将库房发出烟叶运送至备料库
超群公司
司机
8
接收并核对烟叶信息
将烟叶按牌号分批堆放在指定区域
物资供应科
备料库班长
★
准确率100%
即时
9
计量烟叶重量
计量烟叶重量
生产设备科
计量员
10
填写备料
监控记录
对按牌号分批次堆放的烟叶进行核对。
若发现堆放有误,安排抱车即时调整
物资供应科
备料库班长
★
准确率100%
烟叶备料监控记录
烟叶备料监控记录
即时
11
核对
再次核对确认各牌号分批次烟叶信息,并在烟叶备料监控记录上签字确认
工艺质量科
现场配方监督员
准确率100%
即时
12
移交烟叶清单
移交烟叶清单,并与制丝车间领料员签字确认
物资供应科
配方发料员
烟叶、烟梗投料交接记录表
13
投入生产
根据当日的生产任务将各牌号烟叶领用
制丝车间
领料员
即时
3.相关表单
3.1.《备料通知单》
备料通知单
牌号:
年月日单位:
kg
产地
年份
等级
数量(kg)
库区
备注:
制表人:
3.2.《烟叶备料监控记录》
烟叶备料监控记录---延安(硬红0902)
年月日
批次
1
2
3
4
5
6
批次日期
批次序号
备料开始时间
备料结束时间
烟叶配方
序号
产地
等级
年份
批用量(箱)
批用量(kg)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计
0
0
班长:
现场配方监督员(签字):
备注
延安卷烟厂烟叶单车调运转库单
牌号:
延安()批
年月日
箱
编号:
产地
等级
年限
调制
计划转库
账面出库数
实际出库
实际入库
备注
件数
数量(KG)
件数
数量(KG)
件数
数量(KG)
件数
数量(KG)
第
一
联
存
根
合计
0
0
转运用途
转出库
转入库
承运单位
司机姓名
车牌号
计划调运员:
承运人员:
转出库保管:
门卫:
转入库保管:
计划确认:
3.3.《烟叶单车调运转库单》
(六)烟叶调剂出库管理流程
1.流程图
2.流程说明表
序号
活动
内容要求
负责岗位
关键
控制点
绩效指标
文本输入
文本输出
时间
1
下达调剂通知单
下达调剂通知
陕西中烟
工业公司
调剂通知单
调运单
2
分解调剂通知单
分解调剂烟叶信息到相关库房
物资供应科
烟叶调运员
★
准确率100%
调剂通知单
调剂清单
2个小时内
3
审核
审核调剂清单
物资供应科
负责人
时间延误率
为0
即时
4
下达调剂清单
向库房下达调剂清单
物资供应科
烟叶调运员
时间延误率
为0
即时
5
备料
按调剂清单进行备料
物资供应科
烟叶保管员
准确率100%
即时
6
发料
根据备料情况向调入方发料
物资供应科
烟叶保管员
准确率100%
随货同行单
即时
7
办理准运证
根据调运单办理准运证
物资供应科
烟叶结算员
时间延误率
为0
1个工作日内
8
下账处理
基于财务软件进行下账处理
财务科
材料会计
准确率100%
结算单
即时
9
运送
调入方司机运送至所需库房
调入方司机
时间延误率
为0
即时
10
接收
调入方库管接收烟叶
调入方库管
准确率100%
即时
11
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