职责和权限管理规定ok.docx
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职责和权限管理规定ok
控制状态
ControlStatus
控制编号
ControlNo.
职责和权限管理规定
ManagementrulesforResponsibilityandAuthority
适用于《特种设备规范》
适用于ISO
适用于API
文件编号
DocumentNo.
:
版本/修订
Edition/Revision
:
D/0
编制/日期
Preparedby/Date
:
审核/日期
Auditedby/Date
:
批准/日期
Approvedby/Date
:
发布日期:
2018年03月18日实施日期:
2018年03月18日
修订记录(RevisionRecord)
D/0
2018-03-18
/
/
版本/修订
Edition/Revision
日期(Date)
换版(Revision)
更改(Change)
制定
Preparedby
审核
Reviewedby
批准
Approvedby
类型(Description)
1.目的
对从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员,特别是需要独立行使权利开展质量工作人员,规定其职责、权限和相互关系,并在本公司内各相关层次、范围内予以传达。
2.规范性引用文件
下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。
其最新版本适用于本文件。
无
3.职责
3.1行政部负责制定相关部门和人员的职责和权限。
4.程序
[1]总经理
a)全面负责公司的经营与管理,决定公司的战略决策;
b)负责向全公司传达满足顾客要求和法律法规的重要性、并确保能充分理解和满足顾客要求;
c)负责公司品牌建设和企业文化的建设;
d)负责公司的产品质量,确保向顾客提供优质产品;
e)制定、批准和实施公司的质量方针和目标,使其与本公司及其顾客的需求相适应,并确保全公司员工理解、贯彻实施质量方针、质量目标;
f)负责规定对从事与质量有关的管理、执行和验证人员的职责、权限和相互关系,决定各部门负责人员的配置,为质量管理体系有效运行配备充足的资源;
g)负责批准公司体系文件(质量手册、程序文件)和行政管理文件;
h)负责批准对提高产品质量、交付等所需的采购计划(如高价值的材料、零部件、设备和重要辅材等);
i)负责批准《年度培训计划》,提高人员的质量意识和操作技能;
j)负责主持公司年度管理评审,确定改进方向;
k)负责主持周例会,对发现的问题明确责任人和处理措施。
[2]制造部
a)负责主持本部门的日常工作,及时向总经理汇报生产、合同完成情况,协助总经理对公司的管理;
b)负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标,协调各部门工作,努力完成部门质量目标;
c)负责生产和服务提供的管理,按计划、按合同、按工艺组织均衡生产,并监督检查生产进度;
d)负责领导、组织制定、修改生产作业指导书;
e)负责按合同要求,及时安排材料的生产与制造;
f)参与新产品开发工艺的制定,监督新产品生产、制造过程的控制;
g)领导工艺策划,根据车间情况,合理调配制造工艺,并监督查检部门质量记录的完整性;
h)参与不合格品评审,分析不合格品产生原因,制定相应的纠正措施,并严格执行;
i)负责成品仓库的监管工作,保证仓库标识清楚,帐、物、卡三相符。
[2.1]生产厂长
a)负责车间过程的实施与控制,监督检查生产工艺纪律执行情况;
b)协助制造部负责人处理生产过程的问题,并提出合理化建议;
c)协助制造部负责人进行工艺优化和流程再造;
d)负责生产现场管理、监督和检查;
e)负责控制加工质量,现场物料管理;
f)负责生产成本管理,控制无谓浪费,努力降低生产、加工成本。
[2.2]拉管厂/焊管厂/管件厂
a)负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标,努力完成部门质量目标;
b)负责生产、加工质量;努力提高职工充分满足顾客要求的意识和操作技能;
c)负责分厂/子公司的日常工作,监督检查生产情况,并领导分厂/子公司作好5S管理;
d)负责制造过程处于受控状态,严格执行工艺制度及监督与检查,加强自检和互检,防止不合格品的转序或出厂,确保能按期交货;
e)依据工艺卡、作业标准完成产品制造、自检与自控,配合处理制造过程中所出现的质量异常问题;
f)确保生产过程处于受控状态;负责生产过程中不合格品的控制和检验、试验状态标识的管理,防止不合格品转序或投入使用;
g)负责监督分厂/子公司的工模具管理和质量记录的完成情况,确保管理体系的有效运行;
h)负责监控生产现场的材料、在制品、半成品的制造、搬运、防护管理及标识管理工作;
i)负责处理现场生产过程中产生的一般性不合格品,并形成处理措施,以防止再发生;
j)负责配合新产品开发制造过程的跟踪与监控;
k)负责顾客财产(物料加工)的验收、标识及质量的管理;
l)负责监督检查车间生产记录的正确性和完整性,监督检查并督促员工完成工序质量记录,收集整理好相应的生产记录;
m)负责生产现场管理、监督和检查。
[2.3]穿孔厂
a)负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标,努力完成部门质量目标;
b)负责穿孔厂的日常工作,监督检查生产情况,并领导穿孔厂作好6S管理;
c)负责生产、加工质量;努力提高职工充分满足顾客要求的意识和操作技能;
d)负责制造过程处于受控状态,严格执行工艺制度;
e)负责监督穿孔过程,保证穿孔质量,处理穿孔过程中所出现的质量异常问题;
f)负责生产过程中不合格品的控制和检验、试验状态标识的管理,防止不合格品转序或投入使用;
g)负责配合新产品开发制造过程的跟踪与监控;
h)负责对主材供方的质量保证能力、价格合理性、按时交付能力等进行调查、预选,并组织供方评价工作,确定合格供方;
i)负责协助供应部编制和更新《合格供方名单》,每年应对主材供方的质量情况(如产品合格率、圆钢到白皮的折率、按时交付率等)进行统计,并组织对合格供方进行业绩评价或重新评价;
j)负责对采购质量负责,对采购物资进行验证或委托验证,以确保采购物资为合格品;
k)负责对采购的不合格品的退货处理,保护公司利益;
l)负责生产现场的标识及移置管理,确保不混料、混钢;
m)负责主材仓库和荒管仓库的管理工作,标识清楚,做到帐、物、卡三相符,对仓库进行区域标识;
n)负责监督检查穿孔厂生产记录的正确性和完整性,监督检查并督促员工完成工序质量记录,收集整理好相应的生产记录;
o)负责生产现场管理、监督和检查。
[2.4]成品仓库
a)负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标,努力完成本部门质量目标;
b)做好成品出入库的数据管理,建立成品库存放的标识与系统帐,为财务部、销售部提供及时、准确的报表数据;
c)负责进行数据核对,确保出入库单据、实物和标识卡一致,接受数据复核,确保出入库报表与实物一致及出库手续的完整性,对将发货的成品实物与销售发货单的要求品种、规格、数量进行核对;
d)建立健全仓库成品出、入、存的手续,将出入库单据填写准确,并形成出入存报表;对成品库所有出入库单据的妥善保管,并及时传递、回收;
e)负责与财务、跟单等一起对成品进行按时盘点,并做好盘点表提交财务部;本着“区、位”的原则安排成品的定位、分类存放,并负责登记货位标识;
f)发现出入库单据上的数量与实物不相符时,及时与有关人员沟通、确认,确保数据的准确性;
g)负责根据销售发货单安排,监督执行成品发货,力争做到先进先出的原则;
h)负责仓库现场及6S管理。
[3]销售部
a)负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标,努力完成本部门质量目标;
b)负责向公司传递顾客的要求,确保公司的每份合同或订单在签订或接受之前都经评审;
c)负责与顾客进行联系、沟通,对销售和服务的质量负责,实现本公司的质量承诺;
d)负责顾客财产(技术文件的保管与传递)的管理,确保生产、检验等部门得到的信息是充分的;
e)组织建立顾客的信息反馈网络,及时反馈给有关部门,为客户要求的输入和质量改进提供依据;
f)对合同或订单中顾客要求的准确性负责;
g)负责及时将顾客投诉传递到公司,及时与顾客联系处理事宜;
h)负责及时处理顾客的反馈信息,组织现场质量问题和顾客投诉的质量问题的评审、处理和验证;
i)负责对不能按时履约的合同,及时与顾客联系、沟通,并达成一致;
j)负责顾客的维护工作,与顾客建立起良好的互动关系,提升公司品牌价值;
k)负责定期向顾客发送《顾客满意度调查表》,及时回收、统计分析,并将有关信息传递到公司,以持续改进公司的管理体系。
[4]行政部
a)负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标,努力完成部门质量目标;
b)负责人员的招聘工作,全面评估、甄选人员,为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源;
c)负责组织实施人力资源管理的程序文件,并对所有从事对质量有影响工作的人员都进行相应的培训,提高员工质量意识和操作技能,并组织对培训效果进行评价;
d)负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认,组织对工序控制中人员进行能力鉴定;
e)有权辞退或调配经过培训仍达不到要求的人员;
f)负责按有关部门提出的培训申请,审核年度培训计划;
g)负责公司有关资质证书、文件的管理工作;
h)负责公司人员资质(如公司人员的职称证书、特种岗位操作证书等应登记入帐。
对于应由公司保管的证书原件,应保管原件,对于不属于公司保管的证书原件,应保管原件的复印件)的管理工作;
i)负责与政府职能部门沟通、联系,处理相关事宜;
j)负责全公司行政文件和资料的发放与管理工作;
k)负责后勤保障及厂区保卫工作;
l)负责企业文化和制度的建设,并跟踪、监督、检查制度的执行情况。
[5]安环部
a)负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标,努力完成部门质量目标;
b)对企业的基础设施建设、环境建设、安全保障负责;
c)负责与政府有关职能部门联系,处理相关事宜;
d)监督现场职业健康、安全和工作环境,营造团结友爱、互相帮助的工作环境;
e)负责制定公司职业健康、安全和环境管理文件,经审批后严格执行。
[6]技术质量部
a)负责实施公司管理体系、质量方针和质量目标,努力完成本部门质量目标;
b)协助管理者代表贯彻管理体系标准,健全本公司质量管理体系,并进行有效控制;
c)负责合同评审,澄清顾客对于产品工艺、技术、性能等有疑问的问题,需要时协助制造部完成工艺制定和完成产品检验;
d)负责内部审核计划的制订实施,和对文件的准备和管理,并向管理者代表报告;
e)负责实验室的日常管理,进行产品的理化性能检测,确保检测的结果的正确、完整;
f)负责现场的目视检验、无损检测、产品包装及质量统计工作;
g)负责组织编制、执行检验试验规程和检验状态,监督质量记录的填写和管理工作;
h)负责现场的产品标识及状态标识;
i)负责公司测量设备的管理工作,及时与法定计量检定机构联系送检,制定测量设备台帐和周期检定/校准计划,保管检定/校准证书,并管理测量设备的状态标识;
j)负责组织全过程不合格品评审处置控制管理工作,对于不合格品有权行使质量否决权;
k)负责纠正措施和预防措施的制定与实施后验证工作;
l)负责组织公司质量统计技术的应用和指导;
m)负责与第三方机构联系顾客要求第三方见证,配合完成三方机构的检验与试验工作;
n)负责检查检验记录的正确性和完整性,监督检查并督促员工完成检验质量记录,收集整理好相应的检验记录。
o)负责为生产、检验提供技术支持,指导生产与检验;
p)负责收集、应用国际、国内出现的新技术、新工艺、新材料等,及时进行产品实现过程的策划,制定相应的技术规范/工艺技术文件,以正确指导公司的生产和检测;
q)负责组织编制、更改、换版管理体系文件,并管控管理体系文件,及贯标工作;
r)负责本部门质量记录的完整性及管理工作;
s)负责协助销售部完成售后服务,提供技术支持;
t)负责产品档案的收集、整理、归档、标识、保管等管理工作。
[7]装备部
a)负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标,努力完成本部门质量目标;
b)负责制定生产设备的使用规程、管理制度,确保过程能力满足生产质量需要;
c)负责组织各类生产工艺设备、设施和工艺环境条件的控制管理,并做好设备的标识工作;
d)负责组织相关部门编制生产设备操作规程,编制设备的维修、保养计划;
e)负责生产设备、设施、工艺环境条件正常配置和检修工作;
f)负责生产设备、配件、器材的采购和验收工作;
g)负责设备的环境工作状态的管理,编制和实施年度设备维护保养计划,确保设备处于良好状态;
h)负责编制设备台帐,模具台帐,并定期检查模具情况;
i)负责协助检测中心,及时完成试样的制作工作;
j)负责公司使用的特种设备管理工作,及时按期完成特种设备的年检工作;
k)负责与政府特种设备管理部门联系,及时完成特种岗位人员的取证、年检和换证工作;
l)负责跟踪国际、国内先进设备的利用情况,制定合理方案对设备改造及技术升级。
[8]供应部
a)负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标,努力完成部门质量目标;
b)负责对辅材供方的质量保证能力、价格合理性、按时交付能力等进行调查、预选,并组织供方评价工作,确定合格供方;
c)负责编制和更新《合格供方名单》,每年组织对合格供方进行业绩评价或重新评价;
d)负责组织编制采购计划,经审批后与供方签订采购合同,采购所需物资;
e)负责对采购质量负责,对采购物资进行验证或委托验证,以确保采购物资为合格品;
f)负责对不能按期完成的采购任务的原因分析,做好与供方沟通工作,防止再次发生;
g)负责对采购的不合格品的退货处理,保护公司利益;
h)负责辅材仓库的管理工作,标识清楚,做到帐、物、卡三相符;
i)积极配合财务部门定期盘点仓库库存,对于库存量大,且实际使用率低的物资,应及时向公司领导汇报处理,在保证供应的情况下,大力降低库存成本。
[9]财务部
a)负责产品的核算;
b)负责资金筹措,为质量管理体系运行提供资金保证。
[10]所有部门和员工
a)采取措施防止出现与产品、过程和质量管理体系有关的不合格;
b)确认和记录与产品、过程和质量管理体系有关的问题;
c)通过规定的渠道,采取、推荐或提出解决办法;
d)验证解决办法的实施效果;
e)控制不合格品的进一步加工、交付,直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。
5.实施
本规定自2018年03月18日开始实施。
1.Purpose
Asforpersonnelrelatedtoqualitymanagement,implementationandverification,especiallyqualitypersonnelwhoneedstoexerciserightsindependently,weshallspecifyhis/herduties,limitsofauthorityandinterrelations,andpublicizeinthecompany.
2.Normativereferences
Theprovisionsinthefollowingdocumentsconstitutetheprovisionsofthisdocument,throughreferenceinthisdocument.Thelatestversionofthereferenceddocumentapplies.
Non
3.Responsibilities
3.1Administrativedepartmentisresponsibleforestablishingtheresponsibilitiesandauthorityoftherelateddepartmentandpersonnel.
4.Procedures
[1]GeneralManager
a)Befullyinchargeoftheoperationandmanagementofthecompanyandstrategicdecision-making;
b)Beinchargeofconveyingtheimportanceofmeetingcustomers'demandandlawsandregulationstothewholecompany,andensuringafullunderstandingofandsatisfyingcustomers'requirements;
c)Beinchargeofthecompany'sbrandbuildingandcorporateculturedevelopment;
d)Beinchargeofprovidingqualityproductstocustomers;
e)Beinchargeofdeveloping,approvingandimplementingthecompany'squalitypolicyandobjectivetomakethemconsistentwiththecompanyandcustomers'requirements,andensuringthatthequalitypolicyandobjectivecanbeunderstoodandimplementedfullybyallstaff.
f)Asforpersonnelrelatedtoqualitymanagement,implementationandverification,thegeneralmanagerspecifieshis/herduties,limitsofauthorityandinterrelationstoprovidesufficientresourcesfortheeffectiverunningofthequalitymanagementsystem;
g)Beinchargeofapprovingthecompany'ssystematicdocuments(suchasQM,DocumentedProcedure)andadministrativemanagementdocuments;
h)Beinchargeofapprovingprocurementplan(suchasvaluablematerials,parts,equipmentandsomeimportantauxiliarymaterials,etc.)asrequiredbyqualityanddeliveryimprovement;
i)BeinchargeofapprovingtheAnnualTrainingSchemetoenhancethequalityawarenessandoperationskillsoftheworkers;
j)Beinchargeofpresidingoverthecompany'sannualmanagementreviewtoidentifythedirectionforimprovement;
k)Beinchargeofholdingtheregularweeklymeeting,identifyingthepersonnelforresponsibilityofissuesfoundandhandlingmeasures.
[2]ManufacturingDepartment
a)Beinchargeoftheorganizingtheroutineworkofthedepartment,reportingthestatusofproductionandcontractcompletiontothegeneralmanager,andassistingthegeneralmanagerincorporategovernance;
b)Beinchargeoftheimplementationofthecompany'smanagementsystem,qualitypolicyandqualityobjective,coordinatingtheoperationofdepartmentstoachievethequalityobjectiveofthedepartment;.
c)Beinchargeofthemanagementoftheproductionandservice,organizingabalancedproductionaccordingtoplan,contractandtechnologyprocess,andsupervisingorinspectingtheproductionprogress;
d)BeinchargeoftheformulationandrevisionoftheproductionWorkInstruction;
e)Beinchargeofarrangingtheproductionormanufacturingofmaterialsintimeinaccordancewiththecontractrequirements;
f)Participateintheformulationofthecraftortechnolo
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