铸铁件铸钢件的研发生产项目耐磨衬板可行性研究报告.docx
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铸铁件铸钢件的研发生产项目耐磨衬板可行性研究报告
第一章申报单位及项目概况1
第一节项目申报单位概况1
第二节项目建设内容1
第三节申请报告编制依据、原则及范围3
第四节主要结论5
第二章产业政策及行业准入分析11
第一节项目产业分析11
第二节产业政策与行业准入政策分析15
第三章项目选址及土地利用17
第一节项目建设地概况17
第二节厂址选择22
第三节地质灾害影响分析及评估23
第四节特殊环境影响24
第四章总图运输和公用工程25
第一节总平面布置和运输25
第二节公用工程28
第五章工艺设备方案及节能方案37
第一节工艺技术方案37
第二节设备方案39
第三节原辅料方案40
第四节节能方案41
第五节节能措施和效果分析47
第六节结论50
第六章环境和生态影响分析52
第一节生态环境影响分析52
第二节环境影响分析及措施55
第三节地质灾害影响分析及评估62
第四节特殊环境影响62
第七章企业组织与项目实施进度63
第一节企业组织63
第二节劳动定员64
第三节项目实施进度安排64
第四节项目实施进度表67
第五节工程招标67
第八章投资估算与资金筹措71
第一节估算范围及依据71
第二节建设投资估算71
第三节流动资金估算71
第四节融资方案与建设期利息估算73
第五节总投资及其构成分析74
第九章项目财务评价75
第十章经济影响分析79
第十一章社会影响分析80
第一节项目对社会的影响80
第二节项目与所在地区互适应性分析80
第三节分析结论81
第十二章研究结论82
第一节结论82
第二节建议83
附表:
附表1流动资金估算表
附表2项目总投资使用计划与资金筹措表
附表3总成本费用估算表
附表4固定资产折旧表
附表5无形资产和其他资产摊销估算表
附表6应纳增值税和营业税及附加估算表
附表7项目投资现金流量表
附表8项目资本金现金流量表
附表9项目利润表
附表10资产负债表
附表11财务计划现金流量表
第一章申报单位及项目概况
第一节项目申报单位概况
1、项目名称:
铸铁件、铸钢件的研发、生产项目
2、企业名称:
XXXX材料科技有限公司
3、注册资本:
1000万美元(按1:
6.15汇率,折合人民币约6150万元)
4、法定代表:
5、项目联系人:
6、联系电话:
7、经营范围:
(1)铸铁件,铸钢件的研究、生产及销售;
(2)化工产品(不含危险品)、建筑装潢材料(不含油漆和涂料)、金属材料、针纺织品的销售;
(3)自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);
8、建设地点:
XXXX工业园区XX工业园
9、总占地面积:
项目规划征地39.9亩,约合26613平方米。
10、投资规模:
该项目总投资为1800万美元(按1:
6.15汇率,折合约11070万元人民币)
第二节项目建设内容
一、项目基本情况
1、建设地点及用地面积
XXXX材料科技有限公司新建铸铁件、铸钢件的研发、生产项目,该项目座落在XXXX工业园区XX工业园开明路9号。
项目总占地面积约39.9亩(约26613平方米)。
2、建设规模及产品方案
项目规划征地39.9亩,约合26613平方米。
新建铸件生产车间、热处理车间、铸件清理车间、模具车间、办公楼、理化试验楼、配电室、各类仓库等生产及配套用房,计容总建筑面积约28838平方米。
年产达到耐磨、耐热、球磨铸件50000吨/年的生产能力。
3、建设期及项目定员
预计项目建设期为1年,项目达产后定员200~220人。
4、能耗种类及消耗量
项目主要能耗种类有电、新鲜水和天然气。
预计正常生产年耗电约194万kW·h/年,耗水约12万t/年,耗天然气约45万m3。
5、投资估算及资金来源
项目总投资为1800万美元(折合11070万元人民币)。
其中,建设投资1695万美元(折合10424.25万元人民币),铺底流动资金105万美元(折合645.75万元人民币)。
项目总投资全部由中外出资方自筹解决。
二、主要建设内容
1、设备
项目添加的主要设备为呋喃树脂连续式混砂机30吨2台、20吨2台、10吨2台、碾轮混砂机2台、步进式电阻炉2台、中频电炉10吨1台、5吨1台、3吨3台、1吨1台,行车9台、破碎机1台、抛砂机3台、落砂机3台,设备均由国内市场采购。
2、建筑工程
新建铸件生产车间、热处理车间、铸件清理车间、模具车间、办公楼、理化试验楼、配电室、各类仓库等生产及配套用房,计容总建筑面积约28838平方米。
3、总图工程
配套建设厂区内的道路、绿化、围墙、大门等设施。
4、公用工程
公用工程主要有给排水、供配电等工程。
5、节能和环境保护
同步配套节能、环境保护、消防等措施。
三、产品方案
根据市场预测及建设规模,正常投产后,本项目可达年产耐磨抗磨铸件30000吨,磨球铸件20000吨。
具体产品方案见表1-1产品计划表。
表1-1产品计划表
序号
产品名称
生产量(t/a)
备注
1
耐磨铸件
30000
2
磨球铸件
20000
第三节申请报告编制依据、原则及范围
一、相关的法律法规
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
2、国家发改委《外商投资产业指导目录(2011年修订)》;
3、国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
4、《XX省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》
5、《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
6、《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
7、《XX市科技发展“十二五”规划纲要》;
8、《XX市城市总体规划(2009—2030)》;
9、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)
10、《中华人民共和国行政许可法》
11、建设单位与我公司签订的委托任务书;
12、建设单位提供的相关参考资料。
二、编制原则
1、依据项目产品性能特性、市场需求及相关的法律法规确定工程规模,使之产生较好的企业效益和社会效益。
2、XXXX材料科技有限公司生产项目,应在保证工程质量和规范施工的前提下,尽可能节省投资,注重环保、降低运行费用。
3、合理采用先进工艺和可靠的设备,确保XXXX材料科技有限公司生产建设项目工程的使用安全,方便操作管理。
4、设备选型立足优先选用国产成熟、可靠的知名品牌设备,同时也要注重设备的节能性。
5、建(构)筑物设计力求美观大方明亮,并与工业园区建筑风格相协调。
三、编制范围
项目申请报告的主要内容包括;
1、申请单位及项目概况;
2、产业政策和行业准入分析;
3、项目选址及土地利用;
4、技术和设备方案;
5、资源开发及综合利用;
6、环境和生态影响分析;
7、人力资源配置与项目实施进度;
8、经济影响分析;
9、社会影响分析;
10、研究结论;
根据建设的要求及项目资料,本公司对XXXX材料科技有限公司高性能铸件生产项目工程所涉及的工程方案、工程规模及效益评价等开展了项目申请报告的编制。
第四节主要结论
一、项目建设必要性
1、满足国内生产发展的需要
新型耐磨耐热材料广泛应用于火电厂的磨煤,金银铜铁铝等各种矿山的选矿,水泥生、熟料的两次研磨,各种规格石料的破碎(如公路、铁路、建筑行业所需的石子破碎)设备、化工和核电站有关设备中。
材料、能源、信息被称为现代文明社会的三大支柱,世界上大部分金属设备和三分之一的能源是因磨损而失效或消耗,地球上宝贵的不可再生的金属材料资源越来越少了,因此耐磨抗磨材料的有效利用是国内外专业人士研究的重点攻关项目和课题。
目前国外企业年生产能力一般在5万吨左右,高则达到年产量60万吨,而国内规模企业普遍年生产能力只在5千吨左右;而且是以最简单、市场竞争最激烈的磨球产品为主,只有少数企业年产磨球5万吨左右,所以无法满足国内外经济发展的需要。
据我国相关资料统计,2011年全国水泥产量约20亿吨,消耗耐磨耐热材料约200万吨;电力行业年用煤16亿吨,消耗耐磨耐热材料约60万吨;化工业每年消耗耐磨耐腐材料15万吨以上;矿山消耗耐磨材料约50万吨;采石行业国内外每年的消耗也在100万吨以上,十分惊人。
专家们推算,全国矿山、建材、电力、化工等行业每年消耗耐磨材料在500万吨以上,具有十分诱人和催人奋进的前景。
我国耐磨材料的消耗应用由高锰钢向各类合金钢过渡。
实际上,除了类似于大型颚破机、圆锥破碎机之类的具有较强冲击的工作状态,高锰钢用于磨料磨损工况作为耐磨材料是名不符实的,不仅材料消耗大,而且会影响客户自身的生产。
在水泥、电厂、化工、矿山、采石等行业,近几年国家都对耐磨材料的消耗进行了目标性的规定。
例如:
国家建材局从九二年起在水泥行业中限制生产和使用高锰钢,电力部规定吨煤球耗300克以下(世界水平40克左右)。
因此新型耐磨材料产品的开发应用已势在必行。
2、促进XX市XX区发展的需要
近年来,XX市XX区按照省委省政府和XX市的战略部署,以科学发展观统揽全局,大力推进经济、政治、文化、社会建设,坚持追赶跨越发展,不断调整产业布局,优化产业结构,积极吸引外资,推进产业升级,培育了一批技术特色显著、市场前景广阔的重点产业。
XXXX材料科技有限公司高性能新型铸件生产项目落户XX市工业区XX工业园区,良好的投资环境不但有利企业自身的持续稳定发展,又可以为当地的财政税收和人口就业做出显著的贡献。
3、推动苏北地区经济快速崛起的需要
由于历史、自然、区位等因素的影响,苏北地区一直是XX省经济发展的一个薄弱环节,经济增长速度与苏南地区相比较存在较大差距。
针对这一问题,省委省政府领导曾多次亲临考察并指示:
“全省实现全面小康,不仅需要苏南率先全面小康,而且需要苏北加快全面小康进程。
XX省能不能如期实现全面小康,苏北的发展很关键。
”因此,通过加快对外开放,通过加快产业化、城市化、国际化进程和跨区域合作,推动苏北快速崛起已成为XX加强区域分类指导、促进区域协调发展而采取的一项重要战略举措。
本项目建成后,将有力地推动XX经济发展,优势互补,有助于XX乃至苏北地区相关配套产业的形成和发展,构成有特色的产业态势,共同推进苏北地区的快速崛起。
二、项目市场前景
XXXX材料科技有限公司新建5万吨/年新型高强度铸件生产项目,该项目座落在XXXX工业园区XX工业园开明路9号,主要产品为自主研发生产广泛应用于水泥、电力,矿山、化工等行业机械设备的高强度大、中、小型球磨机衬板、鄂板、锤头和磨球等产品。
。
国家建材局从九二年起在水泥行业中限制生产和使用高锰钢,电力部规定吨煤球耗300克以下(世界水平40克左右)。
因此耐磨材料新产品的开发应用势在必行。
实际上,除了类似于大型颚破机、圆锥破碎机之类的具有较强冲击的工作状态,高锰钢用于磨料磨损工况作为耐磨材料是名不符实的,不仅材料消耗大,而且会影响生产。
在水泥、电厂、化工、矿山、采石等行业,近几年国家都对耐磨材料的消耗进行了目标性的规定。
。
随着中国进入WTO,先进国家的耐磨、耐热材料产品已经逐步向欠发达国家转移,例如世界著名的美国GST公司、美卓矿机、马格托公司、丹麦史密斯公司以及澳洲等众多的耐磨材料公司都纷纷把自己的生产基地转向第三世界,特别是中国。
我公司自主研制的组合自固型球磨机衬板、模锻磨球的生产工艺,双金属复合锤头和双介质淬火合金钢等材料,经国内各方面专家评议,具有国际领先水平。
分别通过了冶金部、广东省电力局、湖南省机械局鉴定。
1999年在电力行业磨煤机衬板标准中被列为唯一推荐产品轧制磨球是近年来迅速崛起的新产品,产品硬度好,韧性值高,质量均匀、稳定,生产工艺独特,适合于高机械化程度的流水线生产,能够满足大型矿山中大批量磨球的需要。
所以,XXXX材料科技有限公司根据国情主动进行“市场交替”发挥行业领头羊的作用,其耐磨材料它的高技术含量、高附加值和劳动力不可替代性的特点非常符合中国国情,具有高产业化、持续发展的庞大空间。
该项目建成后能增加国内市场耐磨耐热铸件的有效供给,可逐步替代进口,并在国际市场具有很强的竞争力,是高产值、高附加值、利税大的产品,前景广阔。
三、建设条件
项目选址在XXXX工业园区XX工业园内。
区域内拥有水、陆、空立体化交通,快捷方便;各项基础设施条件完善;区域内配套企业众多上规模,园区服务功能齐全,完全能满足项目建设需要。
四、建设方案和建设内容
项目计划购置的主要设备为呋喃树脂连续式混砂机30吨2台、20吨2台、10吨2台,碾轮混砂机2台,步进式电阻炉2台,中频电炉10吨1台、5吨1台、3吨3台、1吨1台;桥式行车9台,破碎机1台,抛砂机3台,落砂机3台;设备均向国内外品牌厂商订购;同时建设配套相应的辅助厂房和设施。
项目建成后将形成30000吨/年耐磨耐热铸件,20000吨/年磨球铸件的产能。
随着生产的发展还要逐步具备主要零部件相适应的机械加工能力,形成从铸件毛坯到产品的生产产业链,增添企业发展后劲。
五、节能和环保
项目对节能环保将确保资金投入,首先选择采用国内外无污染或少污染的先进装备,并针对产生的少量污染源采用旧砂再生等技术加以治理,以达到国家规定的排放标准,严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则。
通过优化设备选型、设备布局优化以及科学管理运行,对水资源尽量采用冷却循环再利用工艺,进一步减少能源消耗,努力取得良好的能源消耗控制效果。
项目正常生产年用水约12万吨、电约194万kW·h/a、天然气约45万m3,折合标准煤当量值795.15tce/a。
项目单位工业增加值能耗为0.18吨标煤/万元,低于2010年度XX省的1.017吨标煤/万元和2010年度XX市的1.346吨标煤/万元的标准,所以能源的品种涉及面少,消耗合理。
六、投资及效益
1、项目总投资为1800万美元(折合11070万元人民币)。
其中,建设投资1695万美元(折合10424.25万元人民币),铺底流动资金105万美元(折合645.75万元人民币)。
项目总投资全部由中外出资方自筹解决。
2、项目正常年营业收入约1500万美元(折合约9225万元人民币),按综合经济测算,该项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下,本项目投资税后内部收益率为21.12%,投资回收期为5.41年(含建设期),财务净现值为9752万元(Ic=12%)。
七、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表1-2。
表1-2主要技术经济指标汇总
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
产品方案
1
耐磨耐热铸件
吨/年
30000
2
磨球
吨/年
20000
二
主要原材料及动力消耗
三
工程定员
人
200
四
工程占地面积
亩
39.9
五
项目总投资
万元
11070
约1800万美元
其中:
建设投资
万元
10424.25
约1695万美元
铺底流动资金
万元
645.75
约105万美元
六
正常年销售收入
万元
9225
约1500万美元
七
正常年总成本
万元
9832
八
正常利润总额
万元
3604
九
正常年营业税金及附加
万元
522.3
十
财务评价指标
1
投资利润率
35.84%
2
投资利税率
28.59%
3
财务内部收益率(税前)
31.64%
4
财务内部收益率(税后)
21.12%
5
投资回收期
4.08(税前)、5.41(税后)
第二章产业政策及行业准入分析
第一节项目产业分析
XXXX材料科技有限公司该新建工程系中外合作投资项目,行业类别属于黑色金属铸造,产品以耐磨抗磨材料铸件为主导产品以及高性能球墨铸铁件。
该耐磨抗磨材料由于它的生产过程工艺先进、独特,材质技术含量高、费效比高,抗磨能力是高锰钢的四至六倍、碳钢的十至十五倍,所以是水泥、电厂等行业干磨工艺低冲击工况中理想的材料,配套面极广,可以覆盖机床、通用机械、农机、重型机械、石化机械、通用零部件、塑料机械、环保机械、工程机械等机械工业各个行业。
项目建成后将会对相关行业的发展、降本减耗和创造社会经济效益产生积极作用,因此该项目不但能增加国内市场有效供给,替代进口,并在国际市场具有很强的竞争力,是高产值、利税大的产品。
对照国家发改委商务部令第12号《外商投资产业指导目录(2011年修订)》,不属于限制和禁止类项目;对照国家发改委第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)》及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2011年本)》有关条款的决定,《XX省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及《XX省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分修改条目,不属于淘汰类、限制类项目,因此项目的建设不但符合国家产业政策,而且市场发展前景远大。
一、发展现状
我国铸造业是具有悠久历史的传统产业,铸造在机械制造中占有十分重要地位,铸造技术是国民经济可持续发展的主体技术之一。
例如,在机床、泵阀、柴油机等产品上铸造件占80%;在水泥、、矿山机械、电力行业等产品上占45%以上;在汽车产品上占30%。
据资料显示,我国现在铸造厂约2.2万个,职工总数达120万以上,其中工程技术人员约占3.5%,厂点数量和从业人数居世界第一。
改革开放以来,我国铸造企业通过技术改造或合资等形式,大量引进国外先进铸造技术和装备以及先进的管理技术,加大了消化吸收和自主研发的力度,形成了一批具备规模经济、产品质量达到国际先进水平以及出口高水平铸件的现代化铸造企业,这是我国铸造业发展的基石。
另外,我国有一批从事铸造技术研究的科研院所以及为铸造事业的发展培养高级技术人才的高等院校,这为铸造业的可持续发展提供了有力的支撑。
我国铸造企业能生产各类铸件,基本上能满足国民经济发展的需求,并能部分出口。
近些年来,我国铸件产量在1000~1200万吨徘徊,仅次于美国,居世界第二位,但2000年国有9374个企业的统计表明,其铸件产量达1395万吨,首次超过美国(1312万吨),跃居世界第一,这充分说明了国民经济各部门对铸件的需求在增长,铸造业是大有希望的。
近几年来我国铸件出口也是逐年增长,1993年为40.3万吨,1995年为66.5万吨,1998年为104万吨,1999年为110万吨,现出口铸件约占铸件总产量10%,随着加入WTO后,为了能够使我国铸件的产能和出口幅度有一个稳定、持续、健康和较大增长态势,已经确立和形成共识的发展指导思想是:
以市场为导向,以产业结构调整为重点,以产业技术升级为目标,以先进技术应用为手段,加强技术创新和企业文化建设,提高铸件质量、经济效益以及市场整体竞争力。
主要措施有:
1、加快现代化企业制度建设步伐,搞好产业结构调整
2、加强产业结构调整与优化,形成合理的经济规模
3、加强技术进步,提高技术创新能力
4、积极采用先进适用铸造技术与装备,不断提高铸件质量
5、发展绿色铸造技术,提高清洁化生产水平
6、增强市场开拓能力,提高经贸意识和国际化经营水平
所以我们有理由相信,我国铸造产业持续、快速发展的黄金期已经到来。
二、需求预测
中国是世界上最大的铸件生产国,铸造产品的产值在国民经济总产值中约占1%左右。
最近几年以来,铸件的进出口数量大幅上升,铸件的产量已达到9%左右。
“长三角”地区的铸件产量占全国产量的三分之一,发挥了举足轻重的作用和地位,有力地拉动了全国铸造行业的发展。
其中,XX铸造界的广大科技人员开展了大量卓有成效的基础理论和新材料的应用技术研究,使我国铸造技术的研究在众多领域接近或达到国际水平,取得了显著的成绩。
其中由于耐磨材料广泛应用于火电厂的磨煤,金银铜铁铝等各种矿山的选矿,水泥生、熟料的两次研磨,各种规格石料的破碎(如公路、铁路、建筑行业所需的石子破碎)设备,世界上大部分金属设备和三分之一的能源是因磨损而失效,消耗量极大。
据统计,我国耐磨材料的消耗每年约为500万吨,2011年全国水泥产量约20亿吨,消耗耐磨耐热材料约200万吨,电力行业年用煤16亿吨,消耗耐磨耐热材料约60万吨,化工业每年消耗耐磨耐腐材料15万吨以上,矿山消耗耐磨材料约50万吨,采石行业国内外每年的消耗也是十分惊人的。
专家们推算,全国矿山、建材、电力、化工等行业每年消耗耐磨材料在320万吨以上。
除了类似于大型颚破机、圆锥破碎机之类的具有较强冲击的工作状态,用户传统习惯采用高锰钢用于磨料磨损工况作为耐磨材料是名不符实的,不仅材料消耗大,而且会影响他们的生产。
在水泥、电厂、化工、矿山、采石等众多行业中,近几年国家都对耐磨材料的消耗进行了目标性的规定。
例如:
国家建材局从九二年起在水泥行业中限制生产和使用高锰钢,电力部规定吨煤球耗300克以下(世界水平40克左右),因此耐磨材料新产品的开发应用势在必行,一直是国内外研究的重点攻关项目。
XXXX材料科技有限公司抓住机遇紧跟市场需求,自主研发生产的高性能耐磨耐热铸件应运而生,由于它的抗磨能力是高锰钢的四至六倍、碳钢的十至十五倍得到了广大客户的肯定和青睐;组合自固球磨机衬板目前在国内尚未形成大批量生产,市场需求量大,并有广阔国际市场。
随着中国进入WTO,先进国家的耐磨、耐热材料产品已经逐步向欠发达国家转移,例如世界著名的美国GST公司、美卓矿机、马格托公司、丹麦史密斯公司以及澳洲等众多的耐磨材料公司都纷纷把自己的生产基地转向第三世界,特别是中国。
所以本项目的建设,以产品独特的优异性能,不但能增加国内耐磨材料市场有效供给,替代进口节省外汇,并在国际市场具有很强的竞争力,为国家创汇,是高产值、利税大的科技产品。
我们应根据国情主动进行“市场交替”。
耐磨材料高技术含量、高附加值和劳动力不可替代性的特点非常符合中国国情,具有高产业化、持续发展的庞大空间,具有十分诱人和催人奋进的前景。
第二节产业政策与行业准入政策分析
一、项目符合《外商投资产业指导目录(2011年修订)》的要求
为适应国民经济与社会发展和产业结构调整的需要,经国务院批准《外商投资产业指导目录(2011年修订)》开始实施,《外商投资产业指导目录》是引导外商投资方向,政府管理投资项目,制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据,由鼓励、允许、限制和淘汰等目录组成。
经对照,本项目研发生产配套协作的行业对象与《外商投资产业指导目录(2011年修改)》鼓励类第三类“采矿行业类”相吻合;与第二类“制造行业”第十七项第二十二条“高档数控机床及关键零部件制造业”相吻合,与第二类“制造行业”第十八项“专用设备制造业”相吻合,第二十项“电气机械及器材制造业”相吻合;符合国家、省、本地区《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》以及相关行业结构调整的总体目标要求。
二、项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》的要求
为加快经济转型发展方式,以创新、节能、高效、低耗为宗旨,推动产业结构调整和优化升级,完善和发展现代产业体系,根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》(国发〔2005〕40号),《产业结构调整指导目录(2011年本)》是引导投资方向,政府管理投资项目,制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据,由鼓励、限制和淘汰三类目录组成;其中:
鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用,有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级,需要采取政策措施予以鼓励
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