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质量检查标准
中铁港航局工程项目
质量检查标准
中铁港航局集团有限公司
二○一三年六月
编写说明
根据股份公司下发的《工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012(试行)》,集团公司安质环保部、安全质量稽查大队对《中铁港航局集团有限公司安全(质量)稽查手册》进行了修订完善,升级为《中铁港航局工程项目安全(质量)检查标准》,作为集团公司工程项目安全质量检查标准,《中铁港航局集团有限公司安全(质量)稽查手册》同时废止。
该标准具有以下特点:
1.专业覆盖面广,主要采样指标突出。
适用于集团公司国内在建项目安全质量综合检查和量化考核,其它领域可参照适用。
2.促进安全生产标准化建设。
按照《企业安全生产标准化基本规范》核心内容,完善了集团公司工程项目安全质量检查标准体系。
3.满足企业“三标体系”认证要求。
设计了增项(M6),在使用过程中,可结合工程项目特点和安全质量检查工作要求,增加检查内容,推进检查工作不断完善。
4.适用企业内控体系管理要求。
现场检查中,对照标准逐项打分,留存检查意见,对项目安全生产、工程质量管理工作提出指导意见与改进措施,符合闭环管理要求。
5.实现数据说话。
采用“样本抽查”方式进行,检查评价结果能客观反映工程项目安全质量管理现状。
遇问题较多时,可“加倍取样”,必要时借助检测设备、工具进行细部检测。
目录
1.中铁港航局工程项目质量检查标准体系表
2.中铁港航局工程项目质量检查标准(M1资源配置)
3.中铁港航局工程项目质量检查标准(M2管理制度)
4.中铁港航局工程项目质量检查标准(M3现场管理)
5.中铁港航局工程项目质量检查标准(M4过程控制)
6.中铁港航局工程项目质量检查标准(M5当季发生事故减分修正)
7.中铁港航局工程项目质量检查标准(M6增项)
8.中铁港航局工程项目安全质量检查标准(M7评价表)
中铁港航局工程项目质量检查标准体系表
考核评价
综合得分构成
检查
模块
模块权重
模块基本检查项目
质量影响分析
备注
基本得分
M1资源配置
10
1.1质量管理机构及保证体系
1.2质量管理人员持证上岗情况
1.3现场作业人员管理情况
1.4协作队伍管理情况
从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。
因是共性问题,故为一般因素
M2管理制度
20
2.1质量管理目标
2.2质量管理责任制
2.3施组审批制度
2.4技术交底制度
2.5质量教育培训制度
2.6成品保护制度
2.7质量数据资料管理制度
2.8质量检查、签认制度
2.9质量事故报告制度
2.10质量追究、奖惩制度
2.11其它质量管理制度
建立健全质量管理制度,确保相关管理活动目标明确,管理有章可循。
较重要因素
M3现场管理
30
3.1现场带班盯岗情况
3.2原材、成品、半成品保护情况
3.3现场施工质量管理
3.4工程实体质量表现与通病防治情况
3.5工程试验管理情况
3.6质量反馈及预防纠正
3.7技术管理控制
3.8质量检查及质量例会
3.9不合格品控制
3.10质量职责履行及管理制度的落实
3.11其它事项
事故的发源地和第一现场,是执行到位与否的具体表现。
重要因素
M4过程控制
40
4.1隧道施工(地下工程)
4.2桥涵施工
4.3房建(站房、地铁车站)施工
4.4路基施工
4.5轨道施工
4.6盾构施工
4.7“四电”施工
4.8水运工程施工
项目管理策划的贯彻落实是保障各项既定目标实现的保障,是减少事故隐患的根本所在,需要常喊常抓、警钟长鸣。
特别重要因素
修正项
M5当季发生事故减分修正
减分项
5.1质量事故、事件
事关企业信誉,反映现场安全质量综合管理水平,集中体现应急处置能力有效与否。
较重要因素
检查增项
M6增项
6.1拟增扣分项细目
修订扣分细目,完善检查标准
计入检查项目
持续改进
M7评价表
项目总体定性、定量评价
内控评价、闭环管理
附注
1、中铁港航局安全检查活动采取“样本抽查”方式进行,现场检查点选取应具有代表性,能客观反映安全管理水平;检查项目不局限于基本检查项目,当问题较多时,应“加倍取样”,必要时借助有关设备、仪器做细部检测。
检查活动一般遵循“听取汇报、现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序,应对存在的主要问题明确整改要求。
2、为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差,M1~M4基本模块单个配分分值不受“权重分”的限制,采取“放大效应”的原则,然后复位百分制:
各“检查项目”配分之和为该模块配分“M”,实际检查各项得分之和假定为“N”,则该基本模块得分=(N÷M)×模块权重。
3、稽查考核评价基本得分=基本模块得分-M5模块分。
4.项目评分等级:
得分85分以上为达标,得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。
5、M4模块(过程控制)考核评分时,对于没有的工程项目应在总分(230分)中扣除该部分分数,作为考核时的总分。
中铁港航局工程项目质量检查标准M1资源配置
检查项目
配分
扣分标准
扣减分数
备注
1.1质量管理机构及保证体系
10
1.1.1项目部未按规定配备质量管理人员,每少1人扣0.5分扣完3分为止;
1.1.2未按规定设立专职质量管理机构,扣2分;未成立项目质量领导小组,扣2分;
1.1.3质量体系不健全或未有效开展质量管理活动扣1分;
1.1.4专兼职质量人员台帐资料没有扣2分,资料混乱、人员管理与台账不符扣1分。
1.2质量管理人员持证上岗情况
10
1.2.1专职质检、测量、试验、工程技术人员持证未满足项目配置需求数量,每少1人扣0.5分,扣完3分为止;持证人员不具备资格,每少1人扣0.5分扣完3分为止;
1.2.2作业队、班组未设置专(兼)职质量管理人员的,扣2分;
1.2.3持证人员台账没有扣2分,台账资料混乱或者人、证、帐不符等扣1分。
1.3现场作业人员管理
5
1.3.1未对进场作业人员进行培训扣3分,经培训但未考核合格后上岗的,每1人扣0.5分扣完3分为止;
1.3.2操作规程、应知应会、工艺要求、作业要点卡等未发到作业人员的,每1项扣1分扣完2分为止。
1.4协作队伍管理情况
5
1.4.1协作队伍资质证照不合规、不完善,扣1分;
1.4.2协作队伍合同评审中没有质量管理方面内容,扣1分;
1.4.3协作队伍质量考核评价不合规、不完善,扣1分;
1.4.4协作队伍签订的协议中未有质量方面相关内容,扣2分;
M1模块配分及扣分合计
30
得
分
率
中铁港航局工程项目质量检查标准M2管理制度
检查项目
配分
扣分标准
扣减分数
备注
2.1质量管理目标
8
2.1.1无质量目标扣2分,质量目标不合规扣1分;
2.1.2质量目标与业主要求不一致,或不同文件里的目标表述不一,扣1分;
2.1.3质量目标未在各相关职能部门和各管理层次上进行目标分解的,扣2分;
2.1.4没有责任目标考核规定,扣2分;
2.1.5根据项目条件,无质量创优规划的,扣1分。
2.2质量责任制
8
2.2.1无审批发布的质量责任制,扣2分;
2.2.2质量责任制覆盖不全扣2分,内容不规范或协作队伍责任不清扣1分;
2.2.3未制定项目质量管理机构、各岗位(人员)质量职责,扣2分;质量职责中未明确各级质量关系的,扣1分;质量管理责任未分解到位的,扣1分。
2.3施组审批制度
18
2.3.1无实施性施工组织设计,扣2分;施组中未做质量措施要求、或质量措施没有针对性、可行性、可靠性的,或规定不全的,每1处扣1分,扣完2分为止;
2.3.2编制审批程序不合规,扣1分;
2.3.3未按审批意见进行修订和完善,扣1分;
2.3.4按项目实际,若施工组织设计中缺:
路基或地基沉降控制及观测措施,隧道工程的地质超前预测预报方案,深水基础、高墩、连续梁、钢梁、特殊结构桥梁的施工方法,水下或陆上爆破及水下切割施工方法,疏浚施工方法,护岸及防波堤施工施法,每缺1处扣1分扣完5分为止;
2.3.5无标段内一般工程的施工方法(分专业)、关键技术、工艺要点及要求规定,每项扣1分扣完5分为止;
2.3.6无标段内控制、重难点工程(按单位工程)的施工方法、关键技术、工艺要点及要求、节点工期目标,每项扣1分扣完4分为止。
2.4技术交底制度
8
2.4.1检查技术交底是否全面,每缺1处扣1分扣完2分为止;交底中未有针对性质量控制标准和质量技术措施,每缺1处扣1分扣完2分为止;
2.4.2技术交底应下发至一线作业层,每个作业人员应签认,没有扣2分;
2.4.3对现场发现的明显质量缺陷未有纠缺记录,扣2分。
2.5质量教育培训制度
12
2.5.1未按规定建立制度扣2分,制度不健全扣1分;
2.5.2未按要求编制培训计划扣2分;未审批,或签批不完善扣1分;
2.5.3应落实且不局限于下述培训内容:
关键技术、工艺要点、工艺要求规定,未做到每1处扣1分扣完2分为止;
2.5.4未对质量员进行质量验评标准,检验批、分项、分部、单位工程的检验方法,规范标准中的各种参数等培训的,扣1分;
2.5.5未对施工员进行技术规范,质量验评标准,施工图要求,施工工艺流程,工程质量通病防治等培训的,扣1分;
2.5.6未按计划实施教育培训扣2分,无实施记录、培训签认不齐全扣1分;
2.5.7培训主管部门在各类培训工作结束后均应对培训效果进行评价,培训评估结果反馈组织培训的相关部门,以便培训工作的持续改进,未做到扣2分。
2.6成品保护制度
4
2.6.1未建立成品保护制度扣2分,制度不健全扣1分;
2.6.2成品保护制度未落实,扣2分。
2.7质量数据资料管理制度
4
2.7.1未制定质量数据资料管理制度扣2分,制度不完善扣1分;
2.7.2未贯彻该制度(项目部应指定专门机构、人员实行分级管理),扣2分。
2.8质量检查、签认制度
4
2.8.1未制定质量检查、申报、签认制度扣2分,制度不合规扣1分;
2.8.2制度中未规定:
工程实施过程中验收“三检”制,每道工序完成后、后续工序施工期、各工序完成后的检查,质检工程师签认的规定,扣2分。
2.9质量事故报告制度
4
2.9.1未建立事故报告制度扣2分,制度不健全扣1分;
2.9.2事故报告未编制扣2分,事故报告不合规扣1分。
2.10质量追究、奖惩制度
4
2.10.1未制定质量追究、奖惩制度扣2分,制度不合规扣1分;
2.10.2奖惩措施没有记录,扣2分;奖惩记录中未有受奖(惩)人员(作业队代表)签字的,扣1分。
2.11其它质量管理制度
6
2.11.1项目部应健全完善但不局限于下述制度:
基础技术资料管理制度,工程测量制度,施工图核对制度,质量例会制度,质量检查、隐蔽工程检查制度,原材料进场检验制度,配合比试验、砼施工配合比管理,拌合站管理制度,仪器设备管理制度,样品管理制度,试验检测记录管理、报告审核签发管理,不合格品管理,质量回访与保修制度等,全面质量管理QC小组活动;每缺1项扣1分扣完6分为止。
M2模块配分及扣分合计
80
得
分
率
中铁港航局工程项目质量检查标准M3现场管理
检查项目
配分
扣分标准
扣减分数
备注
3.1现场带班盯岗情况
6
3.1.1关键工序无技术人员值班扣3分,值班人员未掌握监控要点或监督不到位扣1分;其它应按规定带班盯岗而未严格落实的,扣1分;
3.1.2各工序盯岗人员无盯控记录扣2分,未向施工人员进行交底扣1分。
3.2原材、成品、半成品保护情况
14
3.2.1在施工组织设计和作业指导书的质量措施中未明确施工过程成品、半成品的防护措施扣2分,未向施工人员进行交底扣1分;
3.2.2原材料、结构件、成品或半成品的存放未按规定堆放,每处扣0.5分扣完2分为止;
3.2.3原材料、结构件、成品或半成品未得到有效的保护,每处扣0.5分扣完2分为止;
3.2.4未按规定内容进行标识(包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等),每处扣0.5分,扣完2分为止;
3.2.5使用于工程实体的原材料规格不符合要求,每一批扣1分;使用未经检验或检验不合格材料,每次扣1分;检验频次不足,扣1分;检验指标不全,扣1分;共扣完6分为止。
3.3现场施工质量管理
30
3.3.1开工前未进行详细的施工调查和进行施工复测,每缺一项扣0.5分,扣完1分为止;
3.3.2图纸会审、变更等履行手续不齐全,设计文件不能满足施工需要,每缺一项扣0.5分,扣完1分为止;
3.3.3未严格按分部、分项及工序、工艺流程的顺序进行施工,每一处扣0.5分,扣完1分为止;
3.3.4根据工程类别,未配备技术标准、规范和操作规程,或不齐全,缺一项扣0.5分,扣完1分为止;
3.3.5项目未制定主要工序标准及卡控措施,工序衔接转换不符合要求,每一不符合项扣0.5分,扣完1分为止;
3.3.6现场施工作业未按技术交底进行,每一处扣1分,扣完3分为止。
3.3现场施工质量管理
3.3.7施工现场偷工减料,每发现一处扣1分,扣完3分为止;
3.3.8混凝土工程的钢筋规格、数量不符合设计要求,每一处扣1分;连接方式不符合设计、规范要求,每一处扣1分;钢筋没有防腐措施,除锈、污染严重,每一处扣1分;存在超标裂缝,每一处扣1分;钢筋保护层厚度不满足要求,每一处扣1分;共扣完6分为止;
3.3.9现场混凝土无养护,每一处扣1分扣完2分为止;
3.3.10混凝土外观质量通病较严重,或修补不精细,线性不顺直、不流畅,每一处扣1分扣完2分为止;
3.3.11水灰比不稳定,离析,混凝土振捣不按工艺,有漏振、过振,每处扣1分扣完2分为止;
3.3.12施工缝凿毛处理不符合要求,浮浆、浮渣未清理干净,每处扣1分扣完2分为止;
3.3.13挡护工程与设计不符,每一单位工程扣1分扣完2分为止;
3.3.14其它违反质量验收标准强制性条文,每项扣1分扣完2分为止;违反一般规定和主控项目要求,每项扣0.5分扣完1分为止。
3.4工程实体质量表现与通病防治情况
5
3.4.1工程外观、结构尺寸、平整度、色泽等明显缺陷,每项扣0.5分扣完2分为止;
3.4.2质量通病预防措施不力,质量通病未得到有效控制,扣每项扣1分扣完3分为止。
3.5工程试验管理情况
5
3.5.1试验检测设备未及时检定或标定,或试验检测不及时,或记录不齐全,或资料弄虚作假,每项扣1分扣完3分为止;
3.5.2计量器具台账,、仪器设备使用、保养等台账资料不完善,每项扣1分扣完2分为止。
3.6质量反馈及预防纠正
5
3.6.1未建立业主、监理、质监部门及其他相关方对项目质量问题反馈台账的,扣1分;
3.6.2没有质量指令、通报、通知,或其他方式质量问题的反馈记录,扣1分;
3.6.3未对检查出的质量问题进行原因分析,制定并实施有效的纠正预防措施的,扣1分;
3.6.4对现场发现有明显质量缺陷,但未有纠缺记录的,扣2分。
3.7技术管理控制
15
3.7.1未在有关工艺文件(工艺流程图上)中标明质量控制点,扣1分;
3.7.2未对重要工序或产品关键特性设置质量控制点,扣1分;
3.7.3未制订关键质量控制点的操作控制程序扣2分,其内容不完善扣1分;
3.7.4未按程序实施质量控制,扣2分;
3.7.5关键工序及隐蔽工程没有监理工程师签认,扣2分;
3.7.6未对特殊过程制定作业指导书,扣2分;
3.7.7未识别项目施工可能存在的质量通病,并制定相适当的预防措施的,扣2分;
3.7.8测量仪器的管理不符要求,扣2分;
3.7.9无创优规划的过程管理记录,扣1分。
3.8质量检查及例会
6
3.8.1质量领导小组未定期组织项目质量检查,扣2分;
3.8.2未定期组织召开项目质量例会,扣2分;
3.8.3项目主要领导至少每月不少于1次参加质量检查,没有扣2分,检查记录不完善或未进行有效的闭环管理扣1分。
3.9不合格品控制
4
3.9.1生产过程中发现的不合格品未得到有效控制,扣2分;
3.9.2不合格品经返工、返修后未重新进行检验的,扣2分。
3.10质量职责履行及管理制度的落实
10
3.10.1项目质量负责人无质量管理记录,扣1分;专职质检员无工作日志扣2分,日志记录不能反应其工作开展情况扣1分;
3.10.2无各层次定期质量责任目标考核记录,扣1分;
3.10.3未按照要求进行专项质量活动,扣1分;
3.10.4未定期对签订的质量责任状履行责任情况进行考核和评价的,扣1分;
3.10.5“2.11其它质量管理制度”中,每项制度未落实的,扣1分,现场管理与制度规定不符合的,扣1分;每项记录不全的扣1分;扣完4分为止。
3.11其它事项
根据专业或工程特点,适时发现问题,酌情扣分。
只计扣
分因素
M3模块配分及扣分合计
100
得
分
率
中铁港航局工程项目质量检查标准M4过程控制
检查项目
配分
扣分标准
扣减分数
备注
4.1隧道施工(地下工程)
30
4.1.1未及时施作洞顶天沟、洞门和边仰坡扣2分,施工的天沟、洞门和边仰坡与设计和验收标准不符,扣1分/处扣完2分为止;
4.1.2掘进方法或循环进尺不符方案和技术交底要求,扣2分;
4.1.3超欠挖严重,初期支护平整度、厚度、强度不符合设计要求,;初期支护背后有脱空或其它填充物;扣1分/处扣完3分为止;
4.1.4支护钢架间距、连接不满足要求,扣1分/处扣完3分为止;
4.1.5超前注浆导管、锚杆、喷射混凝土未按技术交底施工,违规使用干喷、喷射混凝土厚度不满足要求、表面不平顺的,初期支护未有紧跟掌子面,扣1分/处扣完5分为止;
4.1.6二衬有错台、明显渗漏水扣2分;二衬厚度不符合设计要求,背后脱空扣2分;
4.1.7防水板张挂基面不平整;防水板、止水带搭接、焊接不符合要求或破损;渗漏水;纵、横向排水盲管不畅通,安装位置不准确;防水板背后有脱空或其它填充物;止水带安装位置不准确,止水带破损;使用的止水带进场未验收;扣0.5分/处扣完5分为止;
4.1.8擅自改变隧道开挖方法,改变开挖方式,扣2分;未及时完善相关的变更手续,扣2分;
4.2桥涵施工
30
4.2.1墩身与基础,墩身节间连接未按规范要求凿毛处理,扣1分/处扣完3分为止;
4.2.2桥涵的基础地质条件未按程序确认,扣2分;
4.2.3明挖基础基底存在积水未按要求处理,扣1分/处扣完2分为止;
4.2.4凿桩头时损坏声测管扣1分;,桩顶凿除不平整、不合规扣1分/处扣完3分为止;;桩基经第三方检测,每发现1根III类桩基扣1分扣完3分为止;
4.2.5墩身模板吊装、使用、砼灌注前不检查或不符合方案要求的,扣1分/处扣完2分为止;
4.2.6模板安装不稳固牢靠,接缝不严密、漏浆;模板脱模剂涂刷不均匀;扣1分/处扣完3分为止;
4.2.7钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求;未按技术交底进行混凝土浇注,浇注顺序不正确、偏载;扣1分/处扣完3分为止;
4.2.8墩身预埋钢筋和接地钢筋数量、位置不满足要求,扣1分/处扣完3分为止;
4.2.9混凝土外观质量较差,存在蜂窝、麻面、气泡、疏松等混凝土质量通病,扣1分/处扣完3分为止;
4.2.10现浇梁支撑体系未审批就施工,或未按审批方案实施,扣2分;
4.3房建(站房、地铁车站)施工
30
4.3.1支撑体系不按设计施做,不稳固、不及时,扣2分/处扣完4分为止;
4.3.2基坑、基槽基底存在积水未按要求处理,扣1分/处扣完3分为止;
4.3.3现场使用不合格材料,扣1分/处扣完3分为止;
4.3.4钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求;未按技术交底进行混凝土浇注,浇注顺序不正确、偏载;混凝土强度不满足设计要求,混凝土外观质量较差,存在蜂窝、麻面、气泡、疏松、漏筋、烂根、缺棱掉角等混凝土质量问题。
扣1分/处扣完10分为止;
4.3.5房建站场的基础下沉引起主体结构开裂或倾斜,扣2分/处扣完4分为止;房屋防、给排水渗漏,扣1分/处扣完6分为止;
4.4路基施工
30
4.4.1路基排水不通畅或有雨水冲刷和浸泡,扣1分/处扣完3分为止;
4.4.2基底处理不到位,不符合设计和技术交底要求;基桩施工未进行工艺性试验,基桩间距、桩顶标高偏差超标,短桩、断桩率超标,桩头破损;扣1分/处扣完7分为止;
4.4.3施工工序、流程不明晰,不满足“三阶段、四区段、八流程”要求;填料类别不符合设计要求,填料质量控制指标不符合要求;未进行工艺试验和正确选定试验参数,压实检测资料不齐全;路基断面加宽不够,边坡碾压不实;路基断面填筑控制不严,虚铺厚度超厚,填筑不密实;土工格栅铺设不平顺、接头搭接长度不够、搭接处理不规范;扣1分/处扣完14分为止;
4.4.4过渡段施工不符合设计和技术交底要求;过渡段台阶宽度不足,涵洞两侧未对称填筑,台背、涵背填筑不密实;扣1分/处扣完6分为止。
4.5轨道施工
30
4.5.1施工前未对技术及施工作业人员进行室内培训,未讲明各工艺要点、做法及各工序之间关系,扣2分;
4.5.2未进行测量、粗铺、精调、灌浆现场培训,扣1分;
4.5.3未进行水泥乳化沥青砂浆型式试验,扣2分;动态试验最未形成砂浆设备搅拌流程的,扣1分;
4.5.4精调作业前未进行测量仪器和标架的检校,当过程中发现意外时也未及时检校,扣2分;
4.5.5土工布定制幅宽不够;两布一膜铺设前桥面未经过高压清洗,未清除残留附着突起物,防水层破裂处未进行修补,扣1分/处扣完5分为止;
4.5.6在底座板范围内沿线路纵向两侧及中间各弹出的粘合剂涂刷带宽度不满足要求,中间薄膜及上层土工布违反规定对接的,扣1分/处扣完5分为止;
4.5.7底座混凝土未按照施组划分作业,未规划每个作业面内的施工单元布置,未形成布置图、统计后浇带数量,在桥面防撞墙对应位置未标明后浇带类别位置,扣1分/处扣完4分为止;
4.5.8轨道板上桥前未进行检测,不合格轨道板上桥;未对轨道板清理(地板、承轨台面、扣件表面,灌浆孔疏通);未对变形轨道板进行处理;扣1分/处扣完4分为止;
4.5.9封边普通砂浆时,未采取措施防止砂浆侵入板底,封边前未对封边部位润湿处理,扣1分/处扣完4分为止。
4.6盾构施工
30
4.6.1地面施工测量点未埋设在施工影响的变形区以外,或因施工条件限制,埋设在变形区内的施工测量控制点未经常检核,扣2分;
4.6.2地下控制测量起算点未采用直接从地面通过联系测量传递到井下的平面和高程控制点,一般地下平面起算点少于3个,起算方位边少于2条,起算高程点少于2个,扣2分;
4.6.3盾构机调试未安排专业人员指导,始发、接受托架吊装,反力架安装未经检查检算,扣2分;注浆不及时、注浆数量不足,地表沉降量超限,扣1分/处扣完4分
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- 关 键 词:
- 质量 检查 标准