安全生产标准化评审注意事项.docx
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安全生产标准化评审注意事项
安全生产标准化评审
工作须知
安全标准化定义:
是指通过建立安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,并持续改进,不断加强企业安全生产规范化建设。
执行安全标准化的依据:
1、相关行业的安全法律、法规和其他规范性文件
2、行业相关国际标准、国家标准、行业标准
3、行业的运作流程,关键的安全控制环节结点
安全标准化主要内容:
组织机构、安全投入、安全管理制度、人员教育培训、设备设施运行管理、作业安全管理、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故的报告和调查处理、绩效评定和持续改进等方面
规章颁布
2010年4月15日,国家安全生产监督管理总局发布了《企业安全生产标准化基本规范》安全生产行业标准,标准编号为AQ/T9006—2010,自2010年6月1日起实施。
评审工作程序
一、评审单位收到申请外部评审的申请材料后,应在现场评审前进行文件审查,并完成文件审查报告;与申请企业确定现场评审时间,函告申请企业,并签订技术服务合同,明确评审对象、范围,以及双方权利、义务和责任。
二、现场评审时,按照申请企业确定的评定标准中的管理、技术、工艺等要求,配足相应的评审人员,组成评审组。
评审组一般应由5人组成,并指定其中1名担任评审组长,负责现场评审工作;现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行;现场评审完成后,向申请企业出具现场评审结论,并对发现的问题提出整改完成时间,评审组全体成员须在现场评审结论上签字。
三、申请企业整改完成后,评审单位依据整改情况的实际需要,进行现场或整改报告复核,确认其整改效果。
若整改符合相关要求,评审单位形成评审报告,由评审单位主要负责人审核后,向评审组织单位提交评审报告、评审工作总结、评审结论原件、评审得分表、评审人员信息等相关材料。
四、评审工作应在自接收申请企业外部评审申请报告起3个月内完成(不包括企业整改时间)。
五、评审单位在对申请企业进行外部评审时,如本单位评审专家和评审人员不能满足评审工作需要时,可向市局评审中心申请,向其派出评审人员。
现场评审首次会议
首次会议是现场评审第一项工作,所有参加会议人员必须签到。
会议由现场评审组领队(评审单位的评审员)主持。
会议程序如下:
1、宣布首次会议开始。
2、介绍评审组组长及成员。
3、介绍参会的国家、省和市三级安全生产监督管理部门代表。
4、介绍企业及上级单位的参会领导及成员,企业领导致辞。
5、企业参评冶金企业安全标准化条件重申与确认。
6、介绍国家安全监管总局关于冶金企业安全标准化。
7、有关规定、政策以及此次现场评审的目的、范围和依据。
8、宣读企业承诺声明。
9、宣读评审人员公正、保密性承诺。
10、企业汇报安全标准化建设情况和考核期内安全生产绩效。
11、专家以及国家、省和市三级安全监管局领导和代表提问与咨询
12、专家以及国家、省和市三级安全监管部门领导讲话。
13、评审组组长介绍现场评审分工、评审方法和相关安排。
14、确定国家、省、市三级安全监管部门人员在现场评审中的参与情况。
15、企业陪同人员名单并确定联系人
16、首次会议结束、开始进行现场评审。
工作要求:
1、宣布现场评审首次会议开始
2、介绍现场评审的目的、依据
3、介绍安监部门到会领导或代表
4、介绍评审组组成人员及分组情况
5、条件确认、保密承诺
6、企业介绍参会领导及配合人员
7、听取企业关于安全标准化创建工作的汇报
8、确定现场评审的方法
9、确定工作具体安排
★评审单位主持会议
★企业主要领导及评审组长必须到场
现场评审末次会议议程
末次会议是现场评审工作的最后程序,参加首次会议的所有人员都应参加并签到。
会议议程如下:
一、主持人宣布末次会议开始,并对现场评审工作进行简短总结
二、现场评审小组组长分别通报各小组评审结论和意见
三、评审组组长宣布现场评审结论、意见和建议
四、评审组领队对下一步工作发表意见
五、接受现场评审企业领导发言
六、接受现场评审企业上级单位领导或代表发言
七、国家、省、市级安全监管部门领导发言
八、主持人宣布末次会议结束,现场评审工作完成。
表1
现场评审人员公正性声明
一、声明承诺事项
1.以客观、公正、科学、严谨的态度从事评审工作。
2.不泄露被评审单位的商业、技术秘密。
3.不接受被评审单位的任何馈赠和超出工作需要的接待,坚决杜绝吃、拿、卡、要等不正之风。
4.如实上报评审结果,对相关事实不隐瞒、不漏报。
5.本人对所承担的评审结果负责,并愿意承担因工作失误而引发的法律连带责任。
6.如违反评审工作的有关规定及上述声明,本人自愿接受处罚。
2、声明签署人
序号
签名
日期
序号
签名
日期
表2
安全标准化评审日程表
被评审单位
评审类别
□初次评审□复评
评审日期
评审地点
评审日程安排
日期
时间
工作内容
参加人员
月日
月日
评审组长:
表3
安全标准化评审会议记录表
□首次会议□末次会议年月日
会议议题:
评审人员
姓名
单位
职务
职称
备注
组长
评审员
被评审
单位人员
会议内容:
记录人:
续表
记录人:
表4
安全标准化考评意见
被考评单位:
考评组长:
考评员:
考评日期:
年月日至年月日
考评意见:
天铁集团运输部安全管理机构及安全管理人员配备符合基本要求。
运输部建立了的各项安全管理制度和安全绩效考核制度,定期对职工进行安全生产教育和培训,有比较完善的特种设备管理组织和特种作业人员的管理体系。
建议运输部进一步规范安全管理工作,对照安全标准化要求找差距,完善各种安全文件资料的规范管理,完善各级应急预案的基础工作。
运输部现场安全管理也基本符合要求。
鉴于天铁集团运输部由于历史原因受场地、地形等限制,在铁道道路、各级道口以及交通道路运输等方面存在有待改进的地方。
建议运输部加大安全防护设施、安全标志、警示信号等方面的资金投入,尽快整改不符合安全标准化要求的有关环节。
考评结论:
专家组通过两天的实地认真考评,安全管理考评实际得分88分;专业单元实际得分分。
根据冶金企业安全标准化考评标准,专家组一致意见:
天铁集团运输部可以评为冶金企业安全标准化二级安全管理单位
表5
被评审单位对评审组工作评价反馈表
被评审单位
评审类别
□初次评审□复评
评审日期
评审地点
评审组人员姓名
对评审组工作满意程度
(请在□中划“√”)
1.对评审组长工作表现是否满意?
□满意□基本满意□不满意
2.对评审员工作表现是否满意?
□满意□基本满意□不满意
不满意评审员姓名:
3.对评审组整体工作表现是否满意?
□满意□基本满意□不满意
不满意具体事项描述:
建议与意见
被评审单位签字(盖章):
年月日
企业安全生产标准化
评审报告
申请单位:
评审单位:
评审行业:
专业:
评审性质:
级别:
评审日期:
年月日至年月日
国家安全生产监督管理总局制
评审报告表
评审单位情况
评审单位
天津市信望安全生产技术综合服务中心
单位地址
天津市西青区杨柳青镇欣杨路242号
主要负责人
何艳
电话
手机
联系人
聂鹏
电话
传真
手机
电子信箱
评审小组成员
姓名
单位/职务/职称
电话
备注
组长
成员
申请单位情况
申请单位
法定代表人
电话
手机
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
评审结果
评审等级:
□一级□二级□三级
评审得分:
评审组长签字:
评审单位负责人签字:
(评审单位盖章)
年月日
评审报告首页评审单位填写名称并盖章。
评审情况:
评审组长签字:
安全生产标准化评审存档文件
序号
材料名称
页码
1
首页
2
3
企业向市、区安监局申请复评的报告
4
市、区安监局同意企业进行复评的意见
5
安全标准化复评报告
6
企业对复评组提出问题进行整改的报告
7
安全生产标准化企业自评汇总表
8
复评公正性声明(表1)
9
安全标准化评审日程表(表2)
10
安全标准化评审会议记录表(表3)
11
安全标准化考评意见(表4)
12
被评审单位对评审组工作评价反馈表(表5)
13
安全标准化不符合项汇总(表6)
14
安全生产标准化评审评分表(表7)
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