年终安全考核表.docx
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年终安全考核表
中国水利水电第十一工程局有限公司
项目经理部安全环保检查考核评价总表
单位:
序号
评分子项
基准分
实得分
评价人员(签名/日期)
1
事故控制
0
2
安全管理
90
2-1
第一责任者履职
30
2-2
机构设置和队伍建设
20
2-3
制度建设和日常管理
40
3
现场管理
110
3-1
营地安全
10
3-2
作业场所
30
3-3
施工机械设备
20
3-4
施工用电
20
3-5
交通
10
3-6
消防
20
合计
200
年 月 日
附表1事故控制考核评分表
项目名称:
考评时间:
序号
考核
项目
基本要求
扣分原则
现场检查记录
扣分
1
生产性死亡
不发生生产性死亡事故
1.一般事故,每起扣60分
2.较大及以上事故扣80分
2
生产性重伤
不发生生产性重伤事故
1.重伤1人次扣10分
3
设备
事故
不发生较大设备事故
1.一般事故每起扣5分
2.30万元以上事故每起扣10-30分
4
火灾
事故
不发生30万元以上损失的火灾事故
一般事故每起扣5分
30万元以上损失事故每起扣10-30分
5
交通
事故
不发生负主要责任的较大交通事故
1.一般事故每起扣10分
2.每发生一起较大事故扣20分
3.发生重大及以上事故扣40分
6
非主要责任安全生产事故
不发生承担管理责任的安全生产事故
一般事故扣10分;
较大事故扣40分;
重大及以上扣80分
7
自然
灾害
不发生承担管理责任的自然灾害事故
1.一般事故扣10分,承担管理责任扣20分
2.较大事故扣20分,承担管理责任扣40分
3.重大及以上事故扣40分,承担管理责任扣80分
8
职工群体健康事故
不发生生产、生活等10人及以上中毒事故
1.发生一起扣20分
合计扣分
附表2管理考核评分表
项目名称:
考核时间:
序号
考核内容
基准分
得分
1
第一责任者履职
30
2
机构设置和队伍建设
20
3
制度建设和日常管理
40
合计
90
考核组长:
被考核单位负责人:
附表2-1第一责任者职责考核评分表
项目名称:
考评时间:
序号
考核
项目
基本要求
扣分原则
现场检查记录
基准分
扣分
1
贯彻上级
要求
认真贯彻上级安全管理规定和有关会议精神,处置到位、记录完善,验证资料规范
1.对收上级管理要求没有及时进行阅批处置的,每例扣1分
责任部门:
办公室
2.对上级管理要求未及时组织传达的,每次扣4分
责任部门:
办公室安全环保管理部门
3.对上级管理要求没有及时贯彻落实的每次扣2分;落实不到位的,每次扣1分
责任部门:
办公室安全环保管理部门
4.上级安全管理文件不齐备的,缺一份扣2分
责任部门:
办公室
30
2
督促检查
每月至少组织一次安全生产综合检查,专项监督检查活动有序开展。
检查活动策划到位、检查全面、记录完善
1.项目经理未按月亲自组织开展综合检查活动的,每缺一次扣4分;检查资料缺失的,每项扣1分
责任部门:
安全环保管理部门
2.未亲自组织开展公司部署的安全检查活动的,每例扣2分
责任部门:
办公室安全环保监督管理科
3.未亲自组织开展节假日(元旦、春节、五一、十一)安全检查活动的,每次扣2分
责任部门:
办公室安全环保管理部门
4.未按要求开展专项检查活动的,每例扣2分;检查活动资料缺失的,每项扣1分
责任部门:
各管理部门
3
应急管理
组织制定应急救援预案,并实施应急救援预案演练
1.未规范建立应急救援组织体系的,扣5分
责任部门:
综合办公室
2.未结合项目实际编制、颁布项目经理部综合预案的,扣4分
责任部门:
应急管理办公室
3.未针对项目重大危险因素制定相应预案的,每缺一项扣2分
责任部门:
应急管理办公室技术质量管理部门
4.应急预案编制不完善、未对应急救援预案进行评审的,每项扣2分
责任部门:
应急管理办公室技术质量管理部门
5.对编制的应急救援预案未规范组织演练的,每项预案,扣2分
责任部门:
应急管理办公室
4
安全
投入
满足安全生产需要,所有部位具备安全生产条件,计划编制规范、实施统计资料完备、上报符合规定要求
1.未规范编制年、季度安全投入计划的,每例扣2分
责任部门:
财务审计、安全环保管理部门
2.未按季度进行安全投入统计的扣2分;未按要求上报安全投入报表的,每例扣1分
责任部门:
财务审计管理部门
3.未按管理要求实行专款专用、费用开支不符合规定的,每项扣1分
责任部门:
财务审计管理部门
4.安全投入未满足安全生产需要的,每项扣2分
责任部门:
安全环保管理部门
5
安委
会议
每季度至少主持一次安委会议;会议资料、记录完善
1.项目经理未按季度组织召开安委会会议的,每少一次扣2分
责任部门:
办公室安全环保管理部门
2.安委会无会议资料、会议记录不完善、未印发会议纪要的,每项扣1分
责任部门:
办公室安全环保监督管理科
6
安全生产责任体系
建设
有全员安全生产责任制,有考核机制,有考核记录
1.没有规范建立项目经理部安全环保责任制的扣5分;安全环保责任制未全方位覆盖的,每缺一个部门或一个岗位扣3分
责任部门:
安全环保管理部门
2.管理职责不清晰的,每项扣2分
责任部门:
安全环保管理部门
3.未规范签订责任书的,每缺一个部门(或作业单位)的扣2分
责任部门:
安全环保管理部门
4.未规范建立绩效考核管理办法的扣5分;管理办法不具有操作性、或未进行考核的扣3分;考核资料缺失的,每项扣2分
责任部门:
人力资源、安全环保管理部门
7
管理
规章
制度
健全各项规章制度,操作规程齐全
1.安全环保管理制度缺失的,每缺一项制度扣3分
责任部门:
安全环保管理部门
2.岗位操作规程、机械设备操作规程缺失的,每缺一项扣2分
责任部门:
人力资源、物资设备管理部门
8
事故
处理
按要求及时如实报告事故
1.迟报、漏报、谎报、瞒报事故的,每起事故扣10分
责任部门:
办公室
2.迟报险情事故、未遂事故,每起事故扣5分
责任部门:
安全环保管理部门
3.不按事故上报程序上报事故的,每起扣2分
责任部门:
安全环保管理部门
4.发生员工自报工伤的,每例扣5分
责任部门:
人力资源管理部门
9
工作
计划
制订有指导意义的安全工作计划
1.未规范编制项目经理部未编制“安全环保管理规划”、“文明施工管理规划”的,每项扣5分;规划不具有可操作性的,每项扣2分
责任部门:
技术质量管理部门
2.未规范编制项目经理部年度、季度、月安全环保工作计划,或计划不具有可检测性的,每项扣2分;未完成安全环保工作计划的,每项扣1分
责任部门:
各管理部门
10
领导干部值班制度
制度完善、执行到位,按要求安排领导值班
1.没有制定管理制度的扣5分;未值班表、或领导干部未按计划参加值班,每例扣3分
责任部门:
办公室
2.无值班记录,或值班记录不规范,每例扣2分
责任部门:
施工管理部门
合计得分
附表2-2机构设置和队伍建设考核评分表
项目名称:
考评时间:
序号
考核
项目
基本要求
扣分原则
现场检查记录
基准分
扣分
1
机构
设置
成立安全生产委员会(或HSE管理委员会),设置独立安全环保部门
1.未成立安全生产委员会(或HSE管理委员会)的扣10分;组成人员不符合管理要求的,每例扣2分
责任部门:
办公室
2.生产经营管理机构或人员变化未及时对安全生产委员会(或HSE管理委员会)进行调整的扣2分
责任部门:
办公室人力资源管理部门
3.未按要求成立独立的安全环保监督管理部门的扣10分
责任部门:
办公室
20
2
安全
总监
按要求配备安全总监
1.项目年产值3000万元以上,或工程合同额在1亿元以上未设置安全总监的扣10分
责任部门:
人力资源管理部门
2.项目年产值3000万元以下,或工程合同额在1亿元以下未设置安全主管(科长)的扣3分
责任部门:
人力资源管理部门
3
人员
配备
安全环保部门人员配备满足工作需要
1.合同价1亿元以上、年产值3000万元以上的项目经理部(施工局)专职管理人员少于4人的扣3分
责任部门:
人力资源管理部门
2.年产值3000万元以下的项目专职安全管理人员少于2-3人的扣3分
责任部门:
人力资源管理部门
3.安全环保管理部门人员不能满足要求、不具备任职条件的,每例项扣2分
责任部门:
人力资源管理部门
4
人员
考核
定期对安全环保人员的工作进行考核评定
1.未按月对安全环保人员的工作进行考核评定的,每少一人例扣2分
责任部门:
人力资源管理部门
2.未按季对安全环保人员的工作进行考核评定发放安全技术津贴的,每例项扣2分
责任部门:
人力资源管理部门
3.考核评定资料不完善的,每项扣0.5分
责任部门:
人力资源管理部门
5
人员
持证
持有效证件上岗
1.主要负责人、主要管理部门负责人未取得有效安全资格证的,每人例扣3分
责任部门:
人力资源、安全环保管理部门
2.安全环保管理人员未取得有效合格资格证书、或未取得公司颁发《上岗证》的,每人例扣3分
责任部门:
人力资源、安全环保管理部门
合计得分
附表2-3表制度建设和日常管理考核评分表
项目名称:
考评时间:
序号
考核
项目
基本要求
扣分原则
现场检查记录
基准分
扣分
1
安全检查
安全环保管理人员现场巡视,危险作业专人监护,落实整改有验收、形成记录,重要设施组织验收
1.危险作业未安排专人进行现场监管、或监管资料不完善的,每项扣2分
责任部门:
施工管理部门
2.安全环保管理人员未规范跟班进行巡视监管、未填写《安全管理人员工作记录》的,每例项扣1分
责任部门:
安全环保管理部门
3.安全设施未经验收的,每项扣5分;未设置验收通过标识的,每项扣2分
责任部门:
技术质量管理部门
4.各类监督检查活动提出的整改事项,整改记录不全、未实现闭合的,每项扣2分
责任部门:
各管理部门
40
2
班组
安全活动
按班组安全管理标准要求开展班组安全活动并形成记录;全面开展岗位达标活动
1.没有制定项目经理部安全标准化班组创建活动规划的扣5分
责任部门:
人力资源、安全环保管理部门
2.未规范执行《安全标准化班组建设实施细则》的,缺一项内容扣2分
责任部门:
人力资源、安全环保管理部门
3.班组未规范开展“班前五分钟安全教育”活动的,缺一次扣2分;“班前五分钟安全教育”和“周安全活动记录”不完善的,每例扣0.5分
责任部门:
安全环保管理部门
4.施工作业中队每天未对作业现场、工作环境和日常安全管理工作进行一次检查,或检查记录不完善的,每例扣1分
责任部门:
施工管理部门
5.未规范制定岗位安全标准、未按标准要求组织开展达标活动、岗位安全达标活动资料、记录不齐全的,每项扣2分
责任部门:
人力资源、安全环保管理部门
3
安全例会
每月召开一次安全例会,会议资料完善;每月一期安全简报,反映安全动态
1.未按月召开安全例会的,缺一次扣2分;会议资料不全、未印发会议纪要(简报)的,每项扣1分
责任部门:
施工、安全环保管理部门
2.作业中队(工区)未定期召开安全例会,或会议资料、记录不完善的每项扣1分
责任部门:
安全环保管理部门
4
安全考核
定期对作业中队(工区)进行检查考核、兑现
1.没有按管理办法按月组织检查、考核,按季考评兑现的,每例项扣2分
责任部门:
人力资源、安全环保管理部门
2.未建立奖罚台账、未对奖罚进行张榜公布通报的,每项扣2分
责任部门:
安全环保监督管理科
5
事故管理
按公司安全事故管理办法执行
1.对安全事故没有“四不放过”处理原则调查处理的,每项扣2分
责任部门:
人力资源、安全环保及相关管理部门
2.各类事故档案资料不全的,每项扣2分
责任部门:
人力资源、安全环保及相关管理部门
6
危险因素
管理
开展危险因素辨识、评价,并实施有效监控
1.未全面进行危险因素(危险源)辨识评价的扣5分;评价、监控资料不完善的,每项扣1分
责任部门:
技术质量管理部门
2.未按月进行风险评价,或评价资料、记录不完善的,每项扣2分
责任部门:
技术质量、安全环保管理部门
3.对辨识评价出的重大危险因素(危险源)未进行告知、危险因素(危险源)存在点未规范策划告知、设置警示牌的每项扣2分
责任部门:
技术质量、安全环保管理部门
4.未按月上报《重要环境因素清单》、《重大危险源(危险因素)清单》、《重大危险源(危险因素、环境因素)报告单》和风险评价报告的,每例项分别扣3分
责任部门:
技术质量管理部门
5.未规范建立“重大危险源(危险因素)”、“重要环境因素”监控管理台账的,每项扣2分
责任部门:
技术质量、安全环保管理部门
6.“重大危险源(危险因素)”、“重要环境因素”监控资料缺失的,每项扣2分
责任部门:
技术质量、安全环保管理部门
7
隐患排查
治理
一般隐患立即整改,重大隐患按“定责任人、定资金、定措施、定期限、定监控人”原则完成整改
1.未制定隐患排查治理实施方案的扣5分
责任部门:
安全环保管理部门
2.整改措施制定不规范,或未按“五定”原则下达整改通知书的,每例项扣5分
责任部门:
技术质量、安全环保管理部门
3.重大隐患未在规定时限内完成整改的,每项扣5分;整改期间未采取监控措施的,每例扣2分
责任部门:
施工、安全环保管理部门
4.未组织开展全员性隐患排查治理活动的扣2分;未建立习惯性违章人员台账的扣2分
责任部门:
安全环保管理部门
5.未按要求上报隐患排查治理相关资料的,每例项扣2分
责任部门:
安全环保管理部门
8
分包
协作单位及临时
用工管理
严格按照公司相关的分包管理办法规定执行
1.分包单位未纳入项目经理部安全管理体系的扣5分
责任部门:
经营、安全环保管理部门
2.分包单位超资质或无资质分包承揽工程的的,每例项扣10分
责任部门:
经营管理部门
3.未规范审查分包队伍相关资质,或未签订《安全生产、文明施工协议书》的,每例项扣2分
责任部门:
经营管理部门
3.分包队伍相关人员无相应管理(上岗)资质的,每人例扣,2分
责任部门:
经营、人力资源管理部门
4.未建立《分包商管理台账》的扣2分
责任部门:
经营管理部门
5.未对分包队伍全体员工及临时用工人员进行相应的教育培训、考核的,每人例扣1分
责任部门:
经营、人力资源管理部门
6.未按规定规范对分包队伍进行监控管理、或监控管理资料不齐全的,每例项扣1分
责任部门:
经营管理部门
9
安全技术保障体系建设
总工程师组织安全技术措施编制、审核、交底;按管理办法开展工作
1.未编制《项目工程环境保护、安全生产与劳动防护技术措施编目》和年、季度《环境保护、安全生产与劳动防护技术措施编制计划》,以及《安全环保技术规范(标准)清单》的,每项扣2分
责任部门:
技术质量管理部门
2.未将项目经理部绘制安全环保设施、警示标识及标志平面布置图,规范上报、审批的,每项扣2分
责任部门:
技术质量管理部门
3.未对建筑场地进行安全评价、绘制《临建设施平面布置图》(包括施工图),并上报审核、备案的每项扣2分
责任部门:
技术质量管理部门
4.未将项目经理部《安全环保保证计划》、《文明施工管理规划》向管理人员进行宣贯、交底的,每项扣2分
责任部门:
技术质量管理部门
5.规定必须编制专项安全技术措施的项目没有编制、或编制的安全技术措施不具备操作性的,每例项项扣2分
责任部门:
技术质量管理部门
6.安全技术措施未组织审核、交底的,每项扣2分;审核、交底相关资料不齐全的,每项扣1分;重大安全技术措施未上报审批、备案的,每项扣5分
责任部门:
技术质量管理部门
10
安全生产实施体系建设
分管生产的经理按技术要求、管理制度组织实施
1.布置施工生产任务时未同步部署安全环保、文明施工管理工作的,每例扣2分
责任部门:
施工管理部门
2.生产调度指令有违章指挥现象的,每例扣5分
责任部门:
施工管理部门
3.未做好现场巡视监控的,每例扣1分
责任部门:
施工管理部门
4.应实施施工许可的项目(工序)未签署施工许可的,每例项扣5分
责任部门:
施工管理部门
11
安全监管体系建设
按安全管理制度、技术要求实施、监督
1.没按时展开安全监管体系专题会议的,每例扣2分
责任部门:
安全环保管理部门
2.各管理部门未每日轮流对施工作业现场进行一次督导检查,或检查资料不完善的,每例扣1分
责任部门:
各管理部门
3.对作业现场未管控到位、或监控记录不齐全的,每项扣2分
责任部门:
施工、安全环保管理部门
4.施工作业现场安全设施、安全警示标识、告知牌、警示牌缺失或存在隐患、习惯性违章行为的,每项扣2分
责任部门:
施工、安全环保管理部门
5.未建立安监系统工作人员台帐、专兼职安全管理人员上岗无明显标识的,每项扣2分
责任部门:
人力资源、安全环保管理部门
12
教育
培训
按规定组织培训、记录完善
1.未制定颁布项目经理部教育培训计划的扣5分;教育培训计划未实施的,每项扣2分
责任部门:
人力资源管理部门
2.未对新进场人员进行三级安全教育培训的缺一层次扣2分,缺一人扣0.5分
责任部门:
人力资源管理部门
3.未建立项目经理部安全环保教育培训活动室的扣5分责任部门:
办公室
4.未对转岗、换岗人员进行安全教育考核的,每人例扣2分
责任部门:
人力资源管理部门
5.未对违章违规人员进行强制性培训的,每人次扣2分
责任部门:
安全环保管理部门
6.安全环保教育培训记录档案不齐全的,缺一项扣2分
责任部门:
人力资源、安全环保管理部门
13
紧急避险撤人制度
在遇到险情时,现场带班人员、班组长、调度员、安全员等有权停工撤人
1.未规范制定、颁布“紧急避险撤人制度”的扣3分
责任部门:
办公室
2.制度没有规范落实的扣2分
责任部门:
施工管理及相关管理部门
3.发生险情紧急避险撤人过程资料不齐全的扣2分
责任部门:
施工管理部门
14
特种作业人员与劳动防护
特种作业工序清晰,作业人员持证上岗;劳动防护用品发放规范
1.未规范建立特种作业人员管理台账的扣2分
责任部门:
人力资源管理部门
2.特种作业岗位持证人员无证上岗操作的,每例扣3分
责任部门:
施工、安全环保管理部门
3.特种作业人员未定期组织教育培训的,每例扣2分
责任部门:
人力资源、安全环保管理部门
4.未按标准要求发放劳动防护用品、或未正确使用劳动防护用品的,每例扣1分
责任部门:
人力资源、安全环保管理部门
15
协办方安全管理
明确管理责任,签订协议书,规范开展管理
1.协办方未规范制定安全环保、文明施工管理方案、工作计划的,每项扣2分
责任部门:
经营、安全环保管理部门
2.未将协办方纳入项目规范管理、或管控资料缺失的,每项扣2分
3.协办方管理资料不规范、不齐全的,每项扣1分
责任部门:
施工、安全环保管理部门
16
职业危害防护
按规范要求开展管理工作
1.对具有职业危害的分部分项工程和作业工序未分类制定相应预防、控制(专项方案)措施的,每项扣2分
责任部门:
技术质量管理部门
2.未编写《职业危害防治手册》扣2分
责任部门:
技术质量、安全环保、人力资源管理部门
3.未编制具有职业危害的作业场所的警示标识、警示说明,并在作业现场告知的,每项扣2分
责任部门:
技术质量、安全环保管理部门
4.未规范建立参与职业危害作业人员台账、未编制职业健康体检计划、未安排对参与具有职业危害作业的员工进行防疫体检的,每项扣2分;相关管控资料不齐全的,每项扣1分
责任部门:
人力资源、安全环保管理部门
5.未按要求设置《职业危害作业公示牌》、《职业危害告知牌》的,每例扣2分
责任部门:
技术资料、安全环保管理部门
6.未按季度进行一次职业危害防控管理现状评价的,每例扣2分
责任部门:
人力资源、技术质量管理部门
7.未掌握分包队伍员工的健康状况的扣1分
责任部门:
经营、人力资源管理部门
8.未定期开展职业危害防范教育培训的扣1分
责任部门:
人力资源管理部门
17
环境
管理
按规范要求开展管理工作
1.未针对存在的环境因素,结合文明施工管理要求制定相应的管控措施,并按程序要求进行报审、备案的,每项扣2分
责任部门:
技术质量管理部门
2.未按照“水环境保护;大气环境保护;噪声控制;固体废弃物控制;放射性物质污染、电磁污染控制;生态保护;水土保持;节能减排;人群健康保护”等管控标准要求,明确存在工序、制定环境保护管理规划、编制危险作业控制要求的,每项扣2分
责任部门:
技术质量管理部门
3.未制定项目经理部《职业危害作业环境检测计划》、《环境检测计划》,或未按检测计划执行的,每项扣2分
责任部门:
技术质量、安全环保管理部门
4.未按季度对环境保护管理工作进行一次全面的检查、评价的,每例扣2分
责任部门:
技术质量、安全环保管理部门
18
信息系统应用和
资料报送
资料管理规范、信息填报规范,全面反映安全生产动态
1.未在规定时间内上报、上传、传递资料的,每例扣1分
责任部门:
各管理部门
2.上报、上传、传递的资料不规范的,每例扣2分
责任部门:
安全环保管理部门
3.未按月撰写新闻稿件的,缺一篇扣2分
责任部门:
办公室
4.未明确各部门上报安全信息的范围、职责的扣3分
责任部门:
办公室
合计得分
附表3现场管理考核评分表
项目名称:
考核时间:
序号
考核内容
基准分
得分
1
营地安全
10
2
作业场所
30
3
施工机械设备
20
4
施工用电
20
5
施工区交通
10
6
防火安全
20
合计
110
考核组长:
被考核单位负责人:
附表3-1营地安全考核评分表
项目名称:
考评时间:
序号
考核项目
基本要求
扣分原则
基准
分
扣分
1
规划评估
按预防洪水、地质灾害、火灾、台风等自然灾害以及避开尘、毒、噪等危害因素要求进行规划与评估
1.没有按要求规划评估扣2分
责任部门:
技术质量管理部门
主管领导:
项目经理
10
2
营
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