江西省农村信用社岗位资质考试稽核监察岗及答案.docx
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江西省农村信用社岗位资质考试稽核监察岗及答案
岗位知识题库
一、简答题
1.内部控制的概念?
答案:
内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
2.内部控制三道监控防线是指什么?
答案:
(1)建立一线岗位双人、双职、双责为基础的第一道监控防线;
(2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道防;
(3)建立对内部监督部门对各岗位、各部门各项业务全面实施反馈的第三道防线。
3.内控制度的目标是什么?
答案:
(1)确保国家法律、法规和监管规章的贯彻实施,
(2)将各种风险控制在规定的范围以内,
(3)确保自身发展战略和经营目标的全面实施,
(4)查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患。
4.稽核人员应具备的职业品德有哪些?
答案:
(1)必须坚持原则,忠于职守,勤奋工作。
(2)必须客观公正,实事求是,保持应有的职业谨慎态度。
(3)必须依照有关法规政策、稽核程序及江西省农村信用社稽核工作规定进行稽核。
(4)必须对稽核事项做出不受干扰的判断,保持自身的独立性。
(5)在办理稽核事项时,必须遵循回避原则。
5.稽核人员具有哪些职业责任?
答案:
(1)必须遵守内部稽核职业规范,积极进取,不断提高专业胜任能力和工作质量。
(2)必须保持严谨的工作作风,保证稽核实务的规范性和稽核质量,降低稽核风险。
(3)在形成结论或提出建议时,必须以充分的证据为依据,不应对未稽核或其他未鉴证事项发表意见。
(4)应当维护职业形象,不应有损害职业形象的行为。
6.稽核人员应具有哪些职业纪律?
答案:
(1)不准参加任何可能影响公正执行稽核任务的活动。
(2)不准接受被稽核单位赠送的贵重礼品、礼金、有价证券。
(3)不准以权谋私,索贿受贿。
(4)不准隐瞒查出的被稽核单位违法、违纪、违规问题。
(5)不准单独与被稽核单位及个人商谈稽核组提出的稽核事项处理意见。
(6)不准泄露在执行职务中知悉的国家秘密和被稽核单位的 商业秘密。
(7)不准向稽核对提出或暗示任何个人要求。
7.稽核项目实施申请概念。
答案:
指稽核部门根据稽核工作计划、一级稽核部门交人或临时安排的稽核项目,项目实施申请,并按程序报批的过程。
8.稽核项目实施准备的概念?
答案:
是指稽核部门根据已批准实施的稽核项目,在稽核实施前所做的各项准备工作。
9.稽核项目总结报告的含义?
答案:
是指稽核现场工作结束后,对稽核工作进行总结,对被稽核单位的稽核项目作出评价和结论,形成稽核材料向稽核派出单位或上级有关部门报告稽核任务完成情况和稽核结果的过程。
10.稽核项目总结报告风险控制要点主要有哪些?
答案:
(1)防止报告内容不真实、证据不充分、评价不客观。
(2)认真审核稽核质量,防止稽核报告内容不全面、描述不清晰、措辞不严谨,影响稽核结果和处理决定。
(3)注意人员处理建议单独形成书面材料上报,尽量减少人员处理之前产生的负面影响。
(4)按规定对违规问题进行处理,防止“查而不处或处而不严”现象。
11.稽核项目总结报告的主要流程?
答案:
拟写稽核报告,稽核报告审定,反馈相关材料,资料整理,向派出机构或上级有关部门汇报,部门分管负责人初审稽核报告,部门负责人复审稽核报告,领导批示,移交有关部门处理,下发稽核意见书。
12.受理检举、控告的工作人员有哪些情形之一的,应当回避?
答案:
(1)属被检举、控告人或被检举、控告人近亲属的,
(2)本人或近亲属与被检举、控告问题有利害关系的,
(3)与检举、控告问题有其他关系、可能影响检举、控告问题公正处理的。
13.案件审理的概念?
答案:
是指对调查结束的违规违纪的案件所进行的审核处理。
具体指纪检监察部门的审理人员对调查的违规违纪的案件在作出正式处理决定之前,按照规定的程序,遵循一定的原则,根据审理案件的基本要求,对案件的事实、证据、定性、处理以及办案程序等方面所作的审核处理。
14.申诉的概念?
答案:
是指纪检监察部门受理纪检监察对象对处分决定、审查结论或其他处理不服的申诉。
15.申诉案件的原则有哪些?
答案:
(1)全错全纠、部分错部分纠、不错不纠的原则,
(2)实事求是处理原则,
(3)严格按规定期限办理原则,
(4)坚持全面、公正、合理的原则,
(5)民主集中制审查原则,
(6)坚持要送达审理决定并收回送达回证的原则,
(7)遵守回避制度原则。
16.立案件的概念。
答案:
是指纪检监察机关经初步核实认为违纪嫌疑确有违纪行为,需要追究党纪、政纪责任,依照规定的权限和程序办理了立案手续的案件。
17.稽核方案的内容主要包括哪些?
答案:
稽核的目的、立项的依据、稽核对象,稽核范围、内容及稽核期限,稽核组人员组成、稽核工作实施时间,稽核的方式和步聚,稽核要求和纪律。
18.受理违规违纪行为的线索和材料,应当填写受理登记表,经部门负责人签批后,进行初步审查后可作哪些处理?
答案:
(1)对监察部门处理不服提出申诉的案件以及领导受理予以复(核)查的申诉案件呈分管领导批示后转相关部门办理。
(2)反映的问题需要调查处理的,由监察部门纪检(监察)员拟出意见,经部门负责人阅批后,报联社分管领导审批,由监察部门组织人员调查。
(3)反映的问题重大、急需调查办理的由监察部门组织人员调查。
(4)不需展开调查的,由纪检(监察)员提出拟办意见,经分管领导审批后,存档备查。
(5)不属于本级管理的人员转下级。
19.取证记录的概念?
答案:
是用来归集检查发现的严重违规、违纪和违法事实原始凭据(含谈话记录、会议记录)复(制)印件的文本。
二、论述题
1、论述撰写稽核项目总结报告的注意事项?
答案:
(1)主稽人负责撰写稽核报告。
稽核报告必须以“稽核作业记录”为依据,根据“稽核初步意见”进行撰写。
稽核组拟写稽核报告一般在被稽核单位进行,便于进一步核对稽核作业记录中的有关数据,或采集某些现场作业时遗漏的内容。
(2)稽核组长认真审核稽核报告初稿。
对报告内容进行把关,对稽核中发现的问题的定性是否准确,提出的整改措施及建议是否切实可行,有无遗漏稽核项目或稽核内容,综合评价是否客观,应进行的,单独形成书面处理意见。
(3)稽核派出单位或上级有关部门收到稽核报告后,部门分管人应对稽核报告初审并签署意见。
(4)部门负责人应对稽核报告复审,提出处理意见或建议。
(5)有关领导收到稽核组提交的稽核报告要及时对内容、结论、处理意见、整改方案等的可行性、合理性和合法性进行审定,对重大违规违纪的事项作出处理决定,领导审批稽核报告明确处理意见。
(6)稽核岗位人员根据领导批示,向稽核对象出具稽核意见书,按照需要出具移送处理函。
2、论述受理检举、控告、申诉案件实行专人管理。
在受理和查处检举控告案件时,必须严格执行哪些规定?
答案:
(1)接待当面检举、控告案件时,应安排单独的场所进行,无关人员不得在场。
(2)在案件受理过程中,凡进行检举、控告信函的收发、拆阅、登记及接受电话检举、控告的记录、录音等工作时,应在回避无关人员的情况下进行。
信件传递应进行签收登记,严防泄密或遗失检举、控告材料。
(3)对检举、控告人的姓名、工作单位、家庭住址等有关情况及检举、控告的内容,应严禁透露给被检举、控告单位(人)及其他单位和人员。
(4)核实情况必须在不暴露检举、控告人的情况下进行。
需交办下级部门初核的署名检举、控告,在复印批转检举材料时应将原件真实署名隐去,如属手书件的原件原则不作交办件,应采取摘录主要内容的方式作交办件处理。
(5)检举、控告材料列入密件管理,不得私自摘抄、复制、扣压、销毁。
(6)检举、控告材料,除查处案件工作需要外,不得向有关人员出示;因查处案件工作需要出示的,必须经主管领导批准,并隐去可能暴露检举、控告人身份的内容。
(7)未经检举、控告人同意,不得擅自公开检举、控告人的姓名、工作单位及其他有关情况。
(8)对匿名检举、控告材料,除查处案件工作需要外,不得擅自核对笔迹或进行文检;因查处案件工作需要核对笔迹或进行文检的,必须经省联社稽核监察部批准。
3、论述信访受理范围有哪些?
答案:
(1)群众对党员、党组织违反党章和其他党内法规,违反党的路线方针政策和决议,利用职权谋取私利和其他败坏党风行为的检举、控告;党组织对所受党纪处分不服或其他处理不服的申诉;其他涉及党纪党风的问题。
(2)工作人员违反有关监管条例和行业规章制度行为的控告、检举;工作人员不服主管单位给予行政处分决定或其他处理的申诉。
(3)群众来信访和举报电话中反映内容涉及党风廉政建设方面的批评、建议,或者反映有关纪检监察工作方面的一些问题。
四是对已经或者依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议解决的投诉请求,监察机关不予受理,信件转有关机关。
4、论述纪检监察人员有哪些情形之一,给予警告至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至开除处分?
答案:
(1)对信访举报或交办、检举、申诉案件应受理而未受理或对紧急、重大的信访事项刻意不及时报告的。
(2)对上级要求查处的案件或要求予以立案、变更撤销的决定,拒不执行的。
(3)对应报批立案的案件,隐瞒不报、袒护包庇违规行为人的。
(4)不按规定保护检举人,致使检举人受到侵害。
(5)仿造、篡改、隐匿、销毁证据的。
(6)其他严重违反监察工作纪律的行为。
5、论述各级负责人失职、渎职的表现形式有哪些?
答案:
(1)对国家金融方针、政策、法律、法规和上级规章、制度、决定、指示等不按要求及时传达、贯彻和组织实施的。
(2)工作不负责任,玩忽职守,导致管理混乱,发生重大事故、案件和经济纠纷的。
(3)将明知有少迹、不良行为的人员,安排或继续留任在重要业务岗位、重要管理岗位的。
(4)未按规定先例监督、检查职责,或查出问题不反映、不督促整改、不处理,致使违规违纪情况长期严重存在,使信用社损失或风险产生、扩大的。
(5)指使、纵容、默许工作人员弄虚作假和违规经营的。
(6)对已发生的政治案件、经济案件、刑事案件、存款挤兑、责任事故重大经济纠纷或其他重大违规行为隐瞒不报、处置不力的。
6、论述稽核工作底稿应当符合哪些标准?
答案:
(1)格式规范,是指稽核人员应当使用江西省农村信用合作社联合社规定的稽核工作底稿格式。
(2)标识一致,是指稽核工作底稿中使用的各种标识,应当保持前后一致并说明其含义。
(3)内容完整,是指稽核工作底稿的要素齐全,记录的稽核事项前因后果清晰,具有可复核性。
(4)记录准确,是指稽核工作底稿中记录的稽核事项、时间、地点、行为人、数据、计量、计算方法和因果关系应当准确无误,前后一致,相关的资料如有矛盾,应当予以鉴别和说明。
(5)措词精当,是指稽核人员描述稽核事项,作出稽核评价和结论的用语应当恰如其分、言简意赅。
(6)结论明确,是指稽核人员作出的稽核结论有的放矢、指代清楚。
7、论述稽核人员应将哪些材料纳入稽核工作底稿?
答案:
(1)与稽核对象组织结构有关的资料。
(2)重要的法律性文件、协议和会议记录的副本或摘录。
(3)会计制度和有关内部控制制度评价记录。
(4)业务分析。
(5)重要的比率和趋势分析。
(6)稽核程序执行的性质、时间和范围,以及程序执行结果的记录。
(7)对稽核人员执行的工作进行监督和检查的证据。
(8)执行稽核程序的人及执行的时间。
(9)稽核组同有关专家和专门机构通信的副本。
(10)稽核对象的陈述函件。
(11)稽核人员对重要稽核问题行出的结论,包括由稽核程序中揭露出来的例外情况和非正常事项的处理规程及结果。
(12)对稽核报告有支持作用的财务资料及稽核报告副本。
(13)向被稽核单位提交稽核报告的函件或会谈记录。
8、论述稽核人员调阅稽核资料时应当注意哪些事项?
答案:
(1)调阅资料如无法取得,应要求被稽核单位负责人在调阅清单上说明原因。
(2)如批量调阅,每日上午、下午稽核终了,可将已调阅资料装入铁皮柜上锁,由稽核人员保管钥匙。
(3)在稽核发现的问题没有核实、工作底稿未签字确认之前,不能把资料退回被稽核单位,以便双方及时核实、查对。
(4)退回资料时,应对已经调阅的稽核资料进行整理,被稽核单位清点无误后,在调阅资料清单上签收,以示收回资料。
(5)调阅资料时需由稽核人员和被稽核单位主管或负责人签字后办理调阅手续。
(6)调阅资料被检查单位未清点完毕,稽核人员不得全部退出现场。
9、论述工作人员应当从重或加重处理的情形有哪些?
答案:
(1)内外勾结实施违规行为的。
(2)因违规造成事故、案件、经济纠纷、造成较大经营风险或经济损失、信誉损害的,
(3)因违规受到纪律处分后再次故意违规的。
(4)干扰、妨碍、阻挠、抗拒调查和处理的。
(5)隐瞒违规行为的事实真相或者伪造、隐匿、篡改、毁灭证据及授意、指使、强令、胁迫他人违规的。
(6)对检举人、证人、鉴定人、调查处理人打击报复的。
(7)授意、指使、强令、胁迫他人违规。
(8)违规后逃匿,或不采取积极措施挽回影响,防止损失发生或事态扩大的。
10、论述取证记录应注意哪些事项?
答案:
(1)“取证过程”栏:
主要是简要记载证据取得经过,在场人员等内容。
(2)“证据资料”栏,主要登记上一栏记载的问题事实的来源资料,应记载是原件还是复印件,复印件应取得被检查单位负责人签字、加盖公章,并在复印件上注明“复印件与原件相符”字样。
(3)对于问题性质相对严重的事实,需要复印原始凭证、账页、等资料,使违规事实更加清楚,证据更加充分完整。
(4)查看的实物必要时须取得照片,如房屋、土地、抵债资产;有关证明原件要有复印件,如账外账、虚假票据、违规贷款借据等;证明材料应当有提供者注明“与原件相符”字样,并签名和盖章。
11、论述稽核人员取得稽核证据形式有哪些?
答案:
(1)实物证据是稽核人员通过实际观察或清点所取得的用以确定某些实物资产和重要单证存在的证据,
(2)书面证据是稽核人员所取得的各种以书面文件形式存在的证据。
包括原始凭证、会计记录、业务记录、会议记录、内部制度、文件、合同、协议、通知书、报告书以及函件,稽核人员的计算和分析结果。
(3)视听证据,是稽核人员获得的存储于视听介质上的证据,视听介质包括磁带、磁鼓、光盘、计算机硬盘和软盘、电影胶片、摄影胶片正负片和反转片、幻灯片等。
(4)言词证据,是稽核人员经过询问或调查有关人员所取得的口头答复的记录。
(5)环境证据,是稽核人员取得的对被稽核单位产生影响的各种环境事实记录,包括内部控制系统状况、管理层和职员的素质以及管理条件和管理水平等。
(6)其他证据。
三、单选题:
1.按《江西省农村信用社工作人员违规违纪责任追究量化管理扣分办法》之规定,以下几项中正确的是。
( )答案:
D
A.年度内受到经济处罚超过3次的,扣3分。
B.受到省联社责令书面检查或诫勉谈话处理的,每次扣3分。
C.受到行政记大过(党内严重警告)处分的,扣30分。
D.实行每年每人累积总分为100分,每人每次或每项每笔违规违纪行为扣分,最小扣分分值为1分。
2.以下做法正确的是。
( )答案:
D
A.稽核人员检查事项结束后,经被检查单位业务经办人、负责人签字确认即可。
B.某稽核人员把已形成的工作底稿随意乱放。
C.某稽核人员把经检查对象签字盖章的取证性工作底稿涂改后,予以确认。
D.工作底稿做到一事一稿,内容真实、完整、简洁,发现的问题要进行归纳和总结,不能把多种情况或问题记录在一页工作底稿中。
3.以下对调阅资料清单做法正确的是。
( )答案:
A
A.在检查对象提供不出调阅资料时,检查人员要求被稽核单位负责人在调阅清单上说明原因。
B.如批量调阅时,每日上午、下午稽核终了,可将已调阅资料装入铁皮柜上锁,并由该单位业务经办人员保管钥匙。
C.调阅资料时由主查人和被查单位主管或负责人签字后可办理调阅手续。
D.调阅资料被查单位未清点完毕,稽核人员全部退出现场。
4.不属于信访来源的是( )。
答案:
D
A上级转来 B自收 C 外单位转来 D下级转来
5.案件审理处分决定由( )送达受查人,( )人必须在送回证书上签字,如果本人拒绝签字,( )人应有文字说明,并由( )所在( )签署意见。
答案:
C
A办案人→被调查人→受查人→两人→单位负责人B 两人→办案人→受查人→被调查人→单位负责人
C两人→受查人→办案人→被调查人→单位负责人D两人→被调查人→办案人→受查人→单位负责人
E两人→受查人→被调查人→办案人→单位负责人
6.党纪案件自立案到结案不得超过一年,政纪案件自立案到结案不得超过( ),特殊原因适当延长不能超过一年。
答案:
B
A三个月 B六个月 C一年 D一年半
7.对行政处分决定不服的在收到行政处分决定之日起( )日内向监察机关提出申诉;在收至申诉请求之日起( )日内作出书面是否受理的决定,通知申诉人。
对不服处分决定的申诉 ,在收到申诉之日起( )日内做出复审、( )日内复核决定,特殊情况,经领导批准后期限不得超过( )。
复核决定为最终决定。
答案:
A
A 30, 15, 30, 60, 2个月B 30, 15, 30, 60, 2个月
C 15, 30, 60, 30, 2个月D 15, 30, 2个月,30, 60
8.申诉是按照( )的要求,各岗位积极稳妥地处理好申诉案件和受处理人员的申诉。
答案:
A
A首诉必理,有申必答 B首申必理,有诉必答 C首申必答,有诉必理 D首诉必答,有申必理
9.审理人员应为非调查承办人员,审理主要有书面审查、( )、与原办案部门共同调查核实三种形式,经集体审议后,及时形成审理(复审、复核)意见。
答案:
B
A现场审查 B直接调查核实 C间接调查核实 D现场调查
10.稽核工作底稿的形式—工作记录说法最正确的是( )。
答案:
C
A是记录稽核组执行稽核项目的主要程序。
B是记录稽核发现中的问题部分。
C是记录稽核事项的测试过程。
D是对检查情况进行记录,以便备查的原始资料。
11.案件的立案时限不得超过( )。
答案:
C
A 15日 B20日 C 一个月 D三个月
12.受理信访时应在规定的期限内书面告知举报人是否受理,期限不行超过( )。
答案:
C
A 5天 B10天 C15天 D20天 E25天
13.信访监督办理期限为( )。
答案:
C
A 10天 B 20天 C 30天 D60天
14.实名举报应在( )天内将结果书面反馈给反映人。
答案:
D
A 15 B 25 C 30 D 60
15.( )是纪检监察部门案件检查的中心环节,是收集证据的有效途径,是查清违纪事实的基本手段。
答案:
C
A 案件立案 B 案件受理 C 案件调查 D 案件审查
16.被调查人提供的与案件有关的全部情况。
主要要素有( )。
答案:
B
A 时间、地点、线索、关系人姓名、因果关系、事实经过
B 时间、地点、数字、线索、关系人姓名、因果关系、事实经过
C时间、地点、数字、线索、因果关系、事实经过
D时间、地点、数字、线索、关系人姓名、事实经过
17.案件调查中证据的种类有( )。
答案:
A
A 物主、书证、证人证言、受侵害人的陈述、被调查人的陈述、视听材料、现场笔录
B 物主、证人证言、受侵害人的陈述、被调查人的陈述、视听材料、现场笔录
C 物主、书证、证人证言、受侵害人的陈述、被调查人的陈述、现场笔录
D 物主、书证、受侵害人的陈述、被调查人的陈述、视听材料、现场笔录
E物主、书证、证人证言、被调查人的陈述、视听材料、现场笔录
18.一般性的调查了解情况谈话笔录,( )不须在签字处加按手印;但监察取证的谈话笔录,被调查人必须在签字处加按手印。
答案:
D
A 分管领导 B 相关人员 C 负责人 D 被调查人
19.江西省农村信用社工作人员违规违纪行为扣分办法中扣分周期为( )。
答案:
A
A 公历年的1月1日至12月31日 B 公历年的7月1日至12月31日
C 公历年的7月1日至下年7月1日 D 公历年的6月30日至12月31日
20.不属于党纪处分种类的是( )。
答案:
D
A严重警告B撤销党内职务C开除党籍D开除留用察看
21.不属于政纪处分种类的是( )。
答案:
C
A警告B降职C留党察看D降级
22.下列不属于取证的技术方法的是()。
答案:
B
A审阅B搜查C盘点D调节
23.稽核工作底稿的保密中,()有权调阅、复制、摘录所有的稽核工作底稿。
答案:
A
A上级内部稽核机构B外部机构
C员工 D以上三个都是
24.外部机构查阅稽核工作底稿必须持有合法手续,经()审批同意方可查阅,并进行登记。
答案:
B
A信贷科负责人B稽核机构负责人C财务科负责人D办公室负责人
25.不是审核控告案件主要材料的是()答案:
D
A调查报告和处理结论;
B检举控告人和被检举控告人对调查结论的意见;
C被检举、控告人有错误,组织上已令其检讨或给予组织处理的,应附有本人检讨或处理决定;
D原处理决定、复议结论或复查报告及结论;
26. 实名举报案件应在()天内将结果书面反馈给反映人。
答案:
C
A15B20C30D60
27.审查材料是否齐全,()是否完备,()是否清楚,()是否准确,()是否恰当,保证办理质量。
答案:
A
A手续→事实→定性→处理B手续→定性→事实→处理
C手续→事实→处理→定性D手续→处理→事实→定性
28.稽核主查要对有关“作业记录”进行审核,现场结束后,根据需要组织人员草拟稽核征求意见书,并经()签字确认。
答案:
D
A主查人B组长C分管领导D全体稽核人员
29. 稽核报告必须以“稽核作业记录”为依据,根据“()”进行撰写。
A稽核作业记录B稽核初步意见C草拟稽核意见书D事实确认书
30.《中华人民共和国银行业监督管理法》从()开始施行。
答案:
B
A2004年6月1日B2004年2月1日
C2004年7月1日D2004年1月1日
31银行业金融机构不按规定提供报表、报告等文件、资料的,责令逾期不改正的,银行管理机构可作()处理。
答案:
A
A十万元以上三十万元以下罚款B五十万元以上罚款
C十万元以下五万元以上罚款D五万元以上罚款
32、()是稽核人员对某一特定稽核对象总体进行全面审查的稽核方法。
答案:
D
A抽样稽核B常规稽核C全面稽核D详细稽核
33、()是指纪检监察部门根据来信来访反映的有关领导及工作人员思想、工作作风、廉洁自律以及轻微违纪的问题,对被反映者采取信访谈话或发信访通知书等形式进行监督,达到严格教育、纠正错误澄清问题、防微杜渐的目的。
答案:
A
A信访监督B直接查办C领导交办D上级转办
34、()是在检查活动中控制检查范围、统计检查业务活动工作量、登记资料调退手续的文本。
A稽核方案B稽核通知书
C提供资料承诺书D调阅资料清单
35、()是稽核人员编制、具有规范格式、记录检(调)查过程、反映检查发现、详细记录检查事实的书面文本;是全面、准确、真实记载工作事项的凭据,是确认事实,编写检查报告和复查的依据。
答案:
C
A事实确认书B工作底稿小结C工作底稿DB和C
36、()用来归集检查发现的严重违规、违纪和违法事实原始凭据(含谈话记录、会议记录)复(制)
印件的文本。
答案:
D
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