标准化管理表格.docx
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标准化管理表格
检验报告审核记录表
HQ/JL085-2010
报告编号
产品名称
检验人
检验部门
产品标准
检验报告审核容
审核结果
存在问题、审核人(签字)、日期
1、报告唯一识别标志一致
2、产品、法标准现行有效
3、报告记录格式正确,信息完整
4、报告记录文件/资料信息一致
5、检验项目齐全,符合要求
6、设备、环境、标准物质选用正确
7、计量单位、符号、文字书写规
8、计算公式、计算和数据处理正确
9、单项、综合结论判定正确规
10、其它
检验报告审批容及结果
存在问题、审核人(签字)、日期
1、形成检验报告资料完整充分有效□
2、计量认证□审查认可□实验室认可□
3、检验依据、检验资料充分有效□
4、自查、审核结果符合□不符合□
5、单项、综合结论判定、意见和解释有效□
6、其它
注:
①审核人、审批人对审核结果通过项目,要在相应□中打“√”。
对审核结果不通过的项目,要在相对应□中打“×”,同时将存在问题进行记录。
②存在的问题解决后,审核人/审批人要记录问题解决的结果,并重新签署人员姓名和日期。
质量监控报告
HQ/JL058-2010
质量监控项目名称
实施人员
实施日期
控制结果描述及分析(篇幅不够可加附页):
评审部门:
日期:
结论:
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
质量监控项目策划通知书
HQ/JL087-2010
质控项目名称
实施部门
检查法
质控实施日程区间
质控目的
实施案及要求
技术负责人:
日期:
工作意见
检验室主任:
日期:
审批意见
单位领导:
日期:
备注
通知发送人:
日期:
通知接收人:
日期:
检测流程图
—抽样文件
—抽样人身份证明
—抽样计划
—抽样记录
—样品包装与签封
样品
—样品验收
—样品登记
—样品标识及状态识别
—待检与检毕样品分别管理
—样品保管的监督
—样品制备
—样品安全与保密
——下达检验任务单
——测量量值溯源到基准
——仪器设备定期检定/校准
——仪器设备检定/校准状态标识
—检测标准/检测规程/作业指导书
—制定“协议”法
—对非标准法进行确认
—持证上岗
—定期知识更新培训
—环境条件应符合检测法的要求
—环境条件应满足仪器设备的使用要求
—检测场所的安全
—环境条件的监控和记录
—进入检测区应受控
—采购计划文件审批
—消耗材料验收
—符合检测法的要求进行标识使用
—准确度和规定应满足检测法的要求
—投入使用前必须检定/校准合格
—维护
—期间核查
—使用和保养
—原始记录格式
—数据处理法
—数据处理程序
—原始记录的变更和校核
—检验结果的质量保证
—质控法
:
——报告的信息、容、格式应符合准则的要求
——唯一性标识
—报告副本存档
—安全存放及保密
—执行借阅制度
:
活动路径(管理部门职责):
必要时进行沟通
检验委托书
文件编号:
HQ/JL063-2010
委托名称
联系人、
受检单位
邮政编码
单位地址
规格型号
生产单位
注册商标
产品名称
质量等级
产品标准
检验类别
检验项目
法标准
检验项目
法标准
其他要求
(选择)
1、意见和解释要求□()
2、不确定度评定要求□()
3、项目分包要求□()
4、其他□()
样品(总)数量
(其中备用样品数量、封存地点:
)
样品状态
抽样说明
抽样地点
产品批量
批号/生产日期
抽样法
抽样案
抽样机构
抽样人员、日期
报告交付时间
检测费用
报告提取
□自取□邮寄()
检后样品处理意见
□报废□取回□不取回其他()
其他约定责任:
(详见附件)
备注:
●委托代理人签字:
联系:
●检验受理人签字:
联系:
●检验地址:
邮政编码:
●须知:
1、签字人须对委托书全部容确认无误后签字。
●此表一式两份,委托、受理各一份。
检验任务单
文件编号:
HQ/JL065-2010
样品编号
产品名称
检验类别
生产日期
抽样日期
样品数量
样品等级
规格型号
收样日期
样品管理员
主检室
领样人员
领样日期
要求完成时间
样品状态描述
检验项目
检验依据
注:
此表一式两份,样品室一份,检测室一份。
仪器设备维护保养记录
文件编号:
HQ/JL052-2010
设备名称、规格型号:
设备编号:
第页共页
序号
维护保养时间
维护保养容
维护保养依据
维护保养人
设备管理部门
期间核查记录及结论
文件编号:
BQ/JL057/5.0
温度:
湿度:
%RH核查时间年月日
期间核查设备名称
核查部门
核查日期
核查法及要求描述:
核查记录(篇幅不够可加附页):
核查结论:
核查人:
复核人:
年月日
备注
人员培训申请表
文件编号:
HQ/JL079-2010
第页共页
申请部门
申请日期
申请原因:
培训容:
培训时间安排:
培训人员围:
考核式:
申请部门签字:
日期:
批准人签字:
日期:
人员培训计划表
文件编号:
HQ/JL036-2010
第页共页
培训人员围
人数
培训容
培训目的要求
学时
时间
备注
编制人:
日期:
技术负责人:
日期:
单位领导:
日期:
人员培训记录
文件编号:
HQ/JL037-2010
第页共页
授课老师
授课时间
授课地点
授课容:
培训人员考核式及考核结果
姓名
岗位
考核式
考核结果
考核过程描述:
培训部门:
日期:
培训效果评价:
技术负责人:
日期:
样品标识卡
样品编号:
使用状态:
检验用□留样□
试验状态:
待检□在检□检毕□
样品接收日期:
年月日
□□————□□□□————□□□
类别符号受检时间样品流水号
注:
分红绿两种颜色:
检验样品为绿色,留样样品用红色。
尺寸大小mm(84×40、50×40)。
实验室可依据样品大小选择尺寸。
合格证(准用证)
设备编号
管理部门
设备名称
型号
保管人
检定/校准日期
有效截止日期
溯源式
溯源单位
(绿、黄二种颜色,绿色对应合格证,黄色对应准用证)
停用证
设备编号
管理部门
停用时间
停用原因
(红色)
注:
设备状态标识分为红、绿、黄三种颜色,尺寸大小为mm(84×40;50×40),实验室可依据仪器设备的大小自行选择合适的尺寸规格,设备状态标识的加贴位置为仪器设备的左侧上部显著位置。
名称:
介质:
浓度:
配置人:
配置日期:
有效期:
标准溶液标识为白底绿字,普通溶液为白底黑字,尺寸大小mm(75×35;46×26),实验室可根据容器大小选择合适尺寸粘贴。
危险化学品库存登记表
危险化学品名称:
HQ/JL080-2010
序号
生产企业名称
规格
批号
入库
出库
库存
入库数量
入库日期
接收人
领用数量
领用人
批准人
领用日期
统计日期
库存数量
保管人:
危险化学品领用登记表
HQ/JL042-2010
序号
危险化学品名称
规格
批号
生产企业名称
领用数量
试验项目
领用日期
领用人
批准人
保管人
××××年质量监控计划
HQ/JL081-2010
序号
监控项目名称
监控式
实施部门
实施日期
备注
样品登记表
文件编号:
HQ/JL071-2010
序号
样品编号
样品名称
受检单位
样品数量
备样数量
样品状态
收样人
日期
报告编号
报告发放式
报告领取人日期
样品管理表
文件编号:
HQ/JL072-2010
序号
样品编号
样品名称
检验性质
样品状态
样品数量
备样数量
入库验收人日期
领样数量
领样人日期
返样数量
返样人日期
退样领取人日期
退样数量
样品处理式
批准人日期
仪器设备使用记录
文件编号:
HQ/JL044-2010
设备编号:
设备名称、规格型号:
共页第页
时间
样品编号
检验项目
开机时间
预热时间
设备状况
使用人员
备注
使用前
使用后
仪器设备期间核查计划
文件编号:
BQ/JL081/5.0
第页共页
序号
仪器设备名称
编号
核查期
核查依据
核查法
上次核查日期
本次核查日期
核查人
编制人:
编制日期:
批准人:
批准日期:
仪器设备检定登记及计划表
文件编号:
HQ/JL056-2010
序号
设备编号
仪器名称
规格型号
出厂编号
出厂单位
检定/校准单位
检定/校准日期
有效期
证书确
认情况
计划检
定日期
注:
计划检定日期为准备检定的时间,一般在检定有效期前一个月由设备管理员与检定单位联系人联系检定事宜。
证书确认情况填写获取证书与本单位和标准要否一致。
制表人:
审核人:
批准人:
人员培训登记表
文件编号:
HQ/JL037-2010
姓名
性别
年龄
检测工作年限
文化程度
专业
技术职称
科室
职务
从事岗位
培训登记
序号
培训容
培训部门
培训时间地点
考核成绩
发证部门
证书号
登记人及时间
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