人力资源管理培训课件DOCX 41页.docx
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第十四章人力资源管理
一、总述
人力资源,是指由企业董事、监事、高级管理人员和全体员工组成的整体团队的总称。
人力资源管理要求企业根据发展战略,合理配置人力资源,调动全体员工的积极性,发挥员工的潜能和创造性,为企业创造价值,确保企业战略目标的实现。
其核心和要义体现为“以人为本”的管理理念,力图实现董事、监事、高级管理人员和全体员工与企业之间的良性互动和共同发展。
建立健全管理制度与机制是人力资源管理的基本保障,有了良好的人力资源制度和运行机制,才能制定出科学的发展战略,决策才不会失误;有了良好的人力资源制度和运行机制,才能最大限度地激发专业技术人员充分发挥创造力,从事研究与开发;有了良好的人力资源制度,才能激发全体员工为实现发展战略而不懈奋斗,最终确保发展战略有效贯彻落实,实现预期发展目标。
人力资源管理流程涉及以下几个部分:
o人力资源政策
o人力资源规划
o招聘
o退出
o考勤管理
o培训
o晋升与调整
o绩效考核流程
o薪酬管理
二、基本控制目标
为有效管理和组织公司的人力资源管理的相关活动,防范或降低可能存在的人力资源规划、人才结构、人力资源缺乏、人员流失等风险,通过实施必要的基本内部控制要求和措施,旨在实现以下基本控制目标:
1.经营目标
1.1人员选拔与引进符合公司人力资源总体规划,满足公司发展战略的实现。
1.2人才培养计划、绩效考核机制得到有效执行,提升员工积极性,保障公司业务持续发展。
1.3员工的退出遵循公司相应的程序,以保护公司关键技术、商业秘密及国家机密。
2.财务目标
1.4保证员工薪酬和福利账目信息记录的真实、准确、完整。
1.5确保员工薪资支付的准确性。
3.合规目标
1.6员工劳动合同符合合同法等国家法律、法规。
1.7各项社会保障福利的计算和扣缴符合有关法规的要求。
三、流程、风险与控制
HR
人力资源管理
HR-010
人力资源政策
人力资源部的政策能够吸收和留住人才,从而保证机构的计划得以执行和实现。
应根据发展战略,结合人力资源现状和未来需求预测,建立人力资源发展目标,制定人力资源总体规划和能力框架体系,优化人力资源整体布局,明确人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等管理要求,实现人力资源的合理配置,全面提升企业核心竞争力。
HR-020
人力资源规划
HR-030
招聘
招聘管理是指企业通过建立适当招聘和面试流程,进行人力资源相关管理的活动。
企业应加强人员的选拔、开发及劳务合同管理等流程环节,以防范人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全,可能导致企业发展战略难以实现。
HR-040
退出
退出管理是指企业通过建立有效离职管理流程,管理人员技术、资产的交接。
企业应加强人员的离职、交接流程环节,以防范人力资源退出机制不当,可能导致法律诉讼或企业声誉受损。
HR-050
考勤管理
考勤管理是指,企业建立有效的员工工时记录流程和活动,保证员工工时的完整准确。
企业应加强员工的考勤制度、执行、考核,保证员工考勤的完整准确。
HR-060
培训
培训流程是指企业在通过建立知识和技能的传播和沟通流程,以保证公司人力资源配备合理的资质和能力。
公司应加强培训流程的计划、监控和评估等活动。
以防范企业运营过程中,由于员工个人能力、资质等原因造成公司运营受阻或资产损失。
HR-070
晋升与调整
晋升与调整是指企业通过合理的绩效考核,对员工进行有效的评价,从而对人员的职位和薪资进行有效的调整。
企业应加强对晋升和调整的设计、监控、避免舞弊和不正确的人员晋升。
HR-080
绩效考核管理
绩效考核流程是指企业通过对员工绩效的定期回顾以配合恰当的激励体系,增加员工积极性的内部流程。
企业应加强绩效考核相关计划、监督、执行、反馈等活动。
以防止人力资源激励约束制度不合理、关键岗位人员管理不完善,可能导致人才流失、经营效率低下或关键技术、商业秘密和国家机密泄露。
HR-090
薪酬管理
薪资福利管理是指企业通过建立有效的薪资核算和监控的内部流程。
企业应加强薪资福利管理相关的核算、检查、复核等环节,以保证薪资体系不健全,导致员工积极性差,甚至发生内部舞弊。
1.HR010人力资源政策
1.1流程图
1.2风险控制矩阵
HR-010-R01
未明确人力资源管理制度,导致人力资源管理工作处于无序状态。
HR-010-R02
职责不清,导致工作目的性不强,工作效率和效果打折。
HR-010-R03
不相容职责未分离,容易出现舞弊行为。
如薪资计算发放与薪资审核职责未分离,将导致薪资计算错误不准确、发放错误,甚至出现虚构员工或虚增工资等舞弊现象。
HR-010-010
制定人力资源管理办法
人力资源部依据集团人力资源相关管理办法,制定公司《人力资源管理办法》。
办法须人力资源负责人和主管副总审核。
HR-010-020
总经理审核
《人力资源管理办法》须经总经理审核。
HR-010-030
集团审批
《人力资源管理办法》须经集团审批。
具体授权程序参见《中国自动化集团成员企业权限指引表》。
HR-010-040
制度发布与执行
《人力资源管理办法》经审批后,由公司总经理领导制度发布。
1.3授权体系
HR-010-010
制定人力资源管理办法
负责
审批
审批
HR-010-020
总经理审核
审批
HR-010-030
集团审批
HR-010-040
制度发布与执行
审批
2.HR020人力资源规划
2.1流程图
2.2风险控制矩阵
HR-020-R01
人力资源缺乏或过剩、或人力资源的数量/技能结构不合理,影响公司发展战略的实现。
HR-020-R02
高技能/专业技术人才匮乏或储备不足,导致业务持续发展能力弱。
HR-020-R03
可能聘用了不符合公司聘用标准的人员,导致公司员工队伍的数量或质量不佳。
HR-020-R04
关键人员选用不当,导致对整个公司生产经营、持续发展、员工队伍稳定造成影响。
HR-020-010
拟定编制计划
人力资源部专员依据《公司发展规划》拟定《人力资源规划编制计划》,《人力资源规划编制计划》须经过人力资源负责人和主管副总审核。
HR-020-020
审批编制计划
《人力资源规划编制计划》须经人力资源部主管分总审批。
HR-020-030
汇总人力资源信息
人力资源部将《人力资源规划编制计划》转各相关部门要求配合执行。
人力资源部专员汇总并分析各单位、各部门人力资源规模总量、人员结构、人员分布等信息。
HR-020-040
拟定人力资源规划
人力资源部专员拟定《人力资源规划》,由人力资源负责人和主管副总审核。
《人力资源规划》经审核后,人力资源部专员就转发各单位、各部门征求意见。
人力资源部根据反馈意见对《初稿》进行修改完善。
HR-020-050
审批人力资源规划
《人力资源规划》须经公司总经理审核。
HR-020-060
集团审批
《人力资源规划》须经集团审批。
具体授权程序参见《中国自动化集团成员企业权限指引表》。
2.3授权体系
HR-020-010
拟定编制计划
负责
审批
审批
HR-020-020
审批编制计划
审批
HR-020-030
汇总人力资源信息
负责
HR-020-040
拟定人力资源规划
负责
审批
审批
HR-020-050
审批人力资源规划
审批
HR-020-060
集团审批
审批
HR-020-070
发布执行
负责
3.HR030招聘
3.1流程图
3.2风险控制矩阵
HR-030-R01
高技能/专业技术人才匮乏或储备不足,导致业务持续发展能力弱。
HR-030-R02
可能聘用了不符合公司聘用标准的人员,导致公司员工队伍的数量或质量不佳。
HR-030-R04
关键人员选用不当,导致对整个公司生产经营、持续发展、员工队伍稳定造成影响。
HR-030-010
拟定编制计划
人力资源部专员依据《公司经营规划》拟定《招聘计划编制计划》,并经人力资源负责人审核。
人力资源部通知各单位、各部门按照《招聘计划编制计划》要求,提交招聘需求。
HR-030-020
拟定招聘计划
人力资源部汇总分析各单位、各部门《人力资源需求计划》,拟定公司《招聘计划》,招聘计划须人力资源负责人和主管副总审核。
HR-030-030
审核招聘计划
《招聘计划》须经公司总经理审核。
HR-030-040
审批招聘计划
《招聘计划》须经集团审批。
具体授权程序参见《中国自动化集团成员企业权限指引表》。
HR-030-050
组织招聘
人力资源部对应聘人员进行资格审查,对符合招聘条件的初审合格者,通知进行笔试,对成绩合格者,由人力资源部会同相关业务部门负责人组成面试小组进行面试。
面试合格后,人力资源部进行背景调查(调查内容包括学历、工作经历、业绩、道德品行、舞弊记录等)。
人力资源部组织体检,体检合格后,人力资源部填写相应的《录用审批表》,其中包含了职位,工资等相应信息。
普通员工《录用审批表》须经人力资源负责人审核,主管副总审批。
HR-030-060
审核部门长级录用
《录用申请表》须经公司总经理审核。
HR-030-070
审批部门长级录用
《录用申请表》须经集团审批。
具体授权程序参见《中国自动化集团成员企业权限指引表》。
HR-030-080
试用期考核
入职人员需要在人力资源部门的安排下,签订《劳动合同》,办理相应的个人手续。
同时,人力资源部门员工也会和新员工讲解公司各项规定,并签阅《员工手册》。
根据劳动合同期限的不同,新入职员工会有3至6个月的试用期。
试用期满后,人力资源部组织各单位、部门填写《转正考核表》。
《转正考核表》须经过各单位负责人、各部门部长审核,主管副总审批。
HR-030-090
薪资调整与备案
人力资源部专员审核《转正考核表》,并将人事信息进行归档备案。
同时,人力资源部专员依据《转正考核表》在系统中调整职员信息,信息调整须经过人力资源负责人审核。
3.3授权体系
HR-030-010
拟定编制计划
负责
审批
审批
HR-030-020
拟定招聘计划
负责
审批
审批
HR-030-030
审核招聘计划
审批
HR-030-040
审批招聘计划
审批
HR-030-050
组织招聘
负责
审批
审批
HR-030-060
审核部门长级录用
审批
HR-030-070
审批部门长级录用
审批
HR-030-080
试用期考核
负责
HR-030-090
薪资调整与备案
负责
审批
4.HR040退出
4.1流程图
4.2风险控制矩阵
HR-040-R01
人力资源退出机制不当,可能导致公司业务受到影响、法律诉讼或公司声誉受损。
HR-040-R02
岗位变动没有进行必要的业务交接,导致日常工作受影响。
HR-040-R03
离职人员的工作、财产移交没有得到监控,可能导致企业资产损失或工作中断。
HR-040-R04
未及时注销离(辞)职人员拥有的IT系统权限,导致账号发生未授权访问,可能引起信息泄露,造成企业损失。
HR-040-R05
员工离职的财务结算未经过适当的审批和确认,可能导致舞弊或离职人员不满而使企业因劳动仲裁、诉讼等遭受财务、信誉损失。
HR-040-R06
员工离职变动情况未能完整、正确的进行汇总,可能导致薪酬计算错误。
HR-040-R07
归档的人事资料不完整,且没有设置接触限制,可能导致重要文档丢失或员工信息外泄。
HR-040-010
申请退出
员工辞职须填写《退出申请表》附《辞职报告》。
《离职申请表》须经部长审核。
若公司辞退员工,部长提出
《退出申请表》附《辞退报告》。
若届满退休,则由人力资源部提起《退出申请表》,同时通知相关部门退休人员信息。
退出人员为部门长级及以上须上报集团审批。
HR-040-020
主管副总审批
《退出申请表》须经主管副总审批。
HR-040-030
总经理审核
若退出人员为部门级及上人员,《退出申请表》须经公司总经理审核。
HR-040-040
组织安排退出
人力资源部审核《退出申请表》,并组织办理离职各项事项。
HR-040-050
相关部门确认退出
退出人员须按照人力资源部要求填写《退出员工工作交接会签表》,并获得在所部门、财务管理部、菲麦森等相关部门退出的签字确认。
HR-040-060
集团审批
《退出申请》须经集团审批。
具体授权程序参见《中国自动化集团成员企业权限指引表》。
HR-040-070
办理退出手续
人力资源部各业务部门《退出员工工作交接会签表》后,确定员工离职日期,核定剩余工资,办理社会保险、公积金等有关转移手续,办理经济补偿金申领手续(若符合经济补偿金给予条件),开具《终止(解除)劳动合同证明书》。
4.3授权体系
HR-040-010
申请退出
负责
审批
HR-040-020
主管副总审批
审批
HR-040-030
总经理审核
审批
HR-040-040
组织安排退出
负责
HR-040-050
相关部门确认退出
审批
HR-040-060
集团审批
审批
HR-040-070
办理退出手续
负责
5.FR050考勤管理
5.1流程图
5.2风险控制矩阵
HR-050-R01
员工请假没有不符合公司规定。
HR-050-R02
员工请假未经过适当的审批。
HR-050-010
申请休假
员工申请休假应填写《休假申请表》,注明休假时间、休假类型、事由、申请人姓名、所在部门等信息。
休假应符合《吴忠仪表有限责任公司员工手册》规定。
《休假申请表》须经过部长审核。
HR-050-020
登记备案
人力资源部审核《休假申请表》和员工提供的相关证明文件,进行登记备案,同时开具《休假通知单》。
HR-050-R03
工资没有正确的支付给真实的员工,导致人工成本/费用虚增,财务报表失真。
HR-050-R04
考勤数据被不真实,导致薪酬计算错误。
HR-050-R05
未对薪酬(包括社保、加班、补贴、扣款等)计算的正确性进行有效审核,
可能导致薪酬计算错误,损害企业、员工的合法权益,相关科目发生错报。
HR-050-030
统计月度考勤
各业务部门每月月初5日前向经营管理部人力资源上报上月的《月度考勤表》,同时附请假条。
《月度考勤表》须经过部长审核和主管副总审批。
HR-050-040
主管副总审批
《休假申请表》须经经营管理部主管副总审批。
5.3授权体系
HR-050-010
申请休假
负责
审批
审批
HR-050-020
登记备案
负责
HR-050-030
统计月度考勤
负责
审批
审批
HR-050-040
主管副总审批
审批
6.HR060培训
6.1流程图
6.2风险控制矩阵
HR-030-R01
未定期对员工进行培训导致员工胜任能力不足,无法满足公司业务发展的需求。
HR-060-010
调查培训需求
人力资源部向各单位、部门发出《培训需求调查表》。
HR-060-020
制定培训计划
人力资源部根据公司的战略发展方向确定培训工作方向,结合各单位、部门的培训需求制定《培训计划》。
《培训计划》须经人力资源处长和主管副总审核。
《培训计划》应包含培训方式(内部培训、外部培训、新员工入职培训等)、预期费用、培训实施人等信息。
HR-030-R02
培训计划未经过适当审核。
HR-030-R03
员工培训计划不够完善或未得到有效执行,导致员工胜任能力不足,无法满足公司业务发展的需求。
HR-030-R04
人员培训时间/内容与业务需求不相匹配,导致无法有力支持业务发展。
HR-060-030
审批培训计划
《培训计划》须经公司总经理审批。
HR-060-040
组织培训
培训项目确定后,由人力资源部统一发出《培训通知》,人力资源部牵头做好培训教务安排。
HR-060-050
培训效果评估
培训结束后,人力资源部根据签到簿在《年度培训积分汇总表》上进行员工参加培训的记录登记,作为考核依据。
同时,人力资源部专员对收集的《培训满意度调查评估表(反应层评估)》进行数据统计及分析,形成《培训效果评估报告》。
《培训效果评估报告》须经经营管理部部长审阅。
6.3授权体系
HR-060-010
调查培训需求
负责
审批
审批
HR-060-020
制定培训计划
负责
审批
审批
HR-060-030
审批培训计划
审批
HR-060-040
组织培训
负责
HR-060-050
培训效果评估
负责
审批
7.HR070晋升与调整
7.1流程图
7.2风险控制矩阵
HR-070-R01
人力资源缺乏或过剩、或人力资源的数量/技能结构不合理,影响公司发展战略的实现。
HR-070-R02
员工晋升、降级、调动等管理不规范,可能容易引起劳资纠纷,侵害员工积极性。
HR-070-010
提请人事变更
各业务部门申请人事变更,须填写《人事变更审批表(包括薪资变更)》,须经部长审核。
副部级以上员工还须经公司总经理审批。
HR-070-020
审核人事变更
人力资源处长审核人事变更是否符合公司人力资源政策规定,出具审核意见。
HR-070-030
审批人事变更
《人事变更审批表》须经各业务部门主管副总审批。
副部级以上员工还须经公司总经理审批。
HR-070-040
总经理审批
副部级以上员工《人事变更审批表》须经公司总经理审批。
HR-070-050
集团审批
《人事变更审批表》须经集团审批。
具体授权程序参见《中国自动化集团成员企业权限指引表》。
HR-070-060
组织变更
人力资源部依据确定的《人事变更审批表》备案执行,拟发聘任上岗通知、填写任职记录、薪资变更信息、更改人事信息记录。
7.3授权体系
HR-070-010
提请人事变更
负责
HR-070-020
审核人事变更
审批
HR-070-030
审批人事变更
审批
HR-070-040
总经理审批
审批
HR-070-050
集团审批
审批
HR-070-060
组织变更
负责
8.HR080绩效考核流程
8.1流程图
8.2风险控制矩阵
HR-040-R01
公司绩效考核运作机制不够完善或没有得到有效执行,导致考核效率或效果不佳。
HR-080-010
制定年度考核计划
人力资源专员编制《年度考核计划》,统一安排年度考核工作。
计划须经人力资源处长审核。
HR-040-R02
制度规定形成未经过适当审批。
HR-080-020
审批考核计划
《年度考核计划》须经经营管理部主管副总审核和总经理审批。
HR-040-R03
未对员工进行有效绩效考核,或者绩效考核的结果不公平透明,可能导致人才流失和员工不满,影响企业业务开展,损害企业的利益。
HR-040-R04
考核体系不够科学或指标设计不够合理,导致达不到考核目的。
HR-080-030
员工考核
各部门员工对照年初签订的《员工工作目标责任书》内容,总结工作业绩成果,按照考核标准进行自我总结,就个人总结向主管领导述职,并填写《员工年度述职材料》。
各相关考核者依据具体的考核标准,由各部门长对照该员工实际工作表现对其评价打分,形成《员工评价打分表》。
HR-080-040
汇总考核结果
人力资源专员汇总各部门(分子公司)考核结果,形成《员工评价汇总表》,须经人力资源处长审核。
HR-080-050
审批考核结果
《员工评价汇总表》须经各部门主管副总审核和总经理审批,形成《员工评价认定结果表》。
HR-040-R05
人员变动和薪金调整没有经过适当的审批,导致企业激励政策无法正确执行,影响企业及员工自身的发展。
HR-080-060
登记备案
人力资源对《员工评价认定结果表》进行登记备案,作为年度奖金发放依据。
8.3授权体系
HR-080-010
制定年度考核计划
负责
审批
HR-080-020
审批考核计划
审批
审批
HR-080-030
员工考核
负责
审批
HR-080-040
汇总考核结果
负责
审批
HR-080-050
审批考核结果
HR-080-060
登记备案
负责
9.FR090薪酬管理
9.1流程图
9.2风险控制矩阵
HR-050-R01
员工请假没有不符合公司规定。
HR-050-R02
员工请假未经过适当的审批。
HR-090-010
下达月度工资总额
经营管理部人力资源基于《年度工资计划》,依据公司经济责任制向各部门(包括分子公司)下达《月度工资总额》。
《月度工资总额》须经人力资源处长审核,主管副总审批。
HR-090-020
分配工资
各业务部门(包括分子公司)依据经济责任制考核按照《月度工资总额》进行工资分配,并于每月5日前上报《月度工资总额分类统计表》。
《月度工资总额分类统计表》须经部长和主管副总审核。
分(子)公司每月还向经营管理部上报各项社会保险报表及住房公积金明细表。
HR-050-R03
工资未能准确发放导致人工成本/费用虚增,财务报表失真。
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