环境质量程序文件.docx
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环境质量程序文件.docx
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环境质量程序文件
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第5页
程序文件
控制状态
发放编号
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程序文件
控制状态
发放编号
持有人
XXXXXX有限公司
地址:
XXXXXXXXXXXX
文件编号
AB/B
实施日期
2017/03/10
文件名称
程序文件目录
页数
1/1
第2版/第0次修改
序号
ISO9001:
2008
ISO14001:
2004
文件编号
文件标题
版号/
修改状态
1
4.2.3
4.4.5
XXXXXX
文件控制程序
2/0
2
4.2.4
4.5.4
XXXXXX
记录控制程序
2/0
3
5.2
4.3.2/4.5.2
XXXXXX
法律法规识别、导入程序
2/0
4
5.3
4.2
XXXXXX
质量环境方针控制程序
2/0
5
5.4.1
4.3.3
XXXXXX
质量环境目标控制程序
2/0
6
5.4.27.3.18.1
XXXXXX
策划控制程序
2/0
7
5.5.37.2.38.4
4.4.3
XXXXXX
信息、沟通与分析控制程序
2/0
8
5.6
4.6
XXXXXX
管理评审控制程序
2/0
9
6.2.2
4.4.2
XXXXXX
员工能力、意识与培训控制程序
2/0
10
6.3
XXXXXX
基础设施控制程序
2/0
11
6.4
XXXXXX
工作环境控制程序
2/0
12
7.2.2
合同评审控制程序
2/0
13
7.3
XXX开发与设计控制程序
2/0
14
7.4
采购控制程序
2/0
15
7.5.1
产品加工组装过程和
服务控制程序
2/0
16
7.5.3
标识和可追溯性控制程序
2/0
17
7.5.3
3C认证标志的申请、保管、使用和控制程序
2/0
18
7.5.4
顾客财产控制程序
2/0
19
7.5.5
产品转运、贮存防护控制程序
2/0
20
7.6
监视和测量装置控制程序
2/0
21
8.2.1
顾客满意度测量控制程序
2/0
22
8.2.2
4.5.5
内部审核控制程序
2/0
23
8.2.3
过程监视与测量控制程序
2/0
24
8.2.4
产品监视与测量控制程序
2/0
25
产品一致性与产品变更控制程序
1/0
26
关键零部件和材料的检验或验证和定期确认检验程序
1/0
27
8.3
不合格品控制程序
2/0
28
8.5.2
4.5.3
纠正措施控制程序
2/0
29
8.5.3
4.5.3
预防措施控制程序
2/0
30
4.3.1
环境因素的识别与评价控制程序
2/0
31
4.4.6
运行控制程序
2/0
32
4.4.7
应急准备和响应控制程序
2/0
33
4.5.1
监视和测量控制程序
2/0
文件编号
XXXXXX
实施日期
2017/03/10
文件名称
程序文件发放清单
页数
1/1
第2版/第0次修改
发放编号
部门
持有人
原版
归档保存
01
总经理
02
管理者代表
03
总经理助理
04
经营部
经营部部长
05
生产部
生产部部长
06
配套部
配套部部长
07
技质部
技质部部长
08
财务部
财务部部长
09
总务部
总务部部长
10
办公室
办公室主任
11
人事主管
12
售后服务部
售后服务部经理
13
设备管理
设备管理主任
14
预装车间
预装车间主任
15
部装车间
部装车间主任
16
总装车间
总装车间主任
17
调试车间
调试车间主任
18
零部件仓库
仓库主任
19
认证机构
20
动力部
动力部部长
21
上级主管部门
文件编号
XXXXXX
实施日期
2017/03/10
文件名称
程序文件修改页
页数
1/1
第2版/第0次修改
原版本号/
修改状态
文件编号
修改后版本号
/修改状态
修改人
批准人
实施日期
XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
版号
2
程序文件
编制
修改号
0
审核
生效日期
201703/10
批准
文件名称
文件控制程序
文件编号
XXXXXX
页数
共5页第1页
程序内容执行者
1目的
为了在公司各部门均使用有效版本的质量环境管理体系文件和资料,使公司
质量环境管理体系有效运作。
2范围
2.1本程序适用于本公司各类质量环境管理体系文件和资料的控制。
2.2程序文件指公司《质量环境管理手册》中《程序文件对照表》内的所有程序
文件。
2.3部门文件指由各部门形成的与质量环境有关的文件、资料。
2.4支持性文件指部门文件、作业指导书、标准、规范等。
3职责
3.1公司总经理负责《质量环境管理手册》发布实施、修改的审批及重大销售
合同的审批。
3.2管理者代表负责运作程序发布实施及修改的审批。
3.3总工程师负责公司年度质量计划、技术文件和设计的审批。
3.4技质部负责各类质量环境管理体系文件资料的发放、更改、回收、作废等。
4运作程序
4.1文件的分类
☞质量环境管理体系文件
质量环境方针和质量环境目标、《质量环境管理手册》、程序文件、质量计划和管理
支持性文件。
☞合同文件
销售合同、供货合同及与此有关的说明、附件、纪要等文件。
☞技术文件
技术工艺标准、产品标准、各类规程、产品图、工艺图、通用图等。
包括各种生产质量环境记录。
☞公司文件
本程序中的公司文件是指由公司制定的对产品质量已发生或将发生效用
的文件。
☞外来文件
本程序中的外来文件是指公司接到的与质量有关的文件。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
版号
2
程序文件
编制
修改号
0
审核
生效日期
2017/03/10
批准
文件名称
文件控制程序
文件编号
XXXXXX
页数
共5页第2页
程序内容执行者
4.2.文件编写和审批管理者代表
为确保文件能作为充分指导质量体系有效运行的依据,可以起到沟通和
统一过程的作用,文件在发布前应经过相应权限的人员对文件的适用性
进行批准:
☞质量环境方针和质量环境目标由总经理批准。
《质量环境管理手册》由文件编写小组拟定,公司管理者代表审核,公司总
经理批准发布。
☞运作程序由相关部门拟定,各职能部门讨论修改,由部长审核后交技质
部汇总,公司管理者代表批准实施。
☞各部门文件由各部门负责拟稿,部门负责人审核,管理者代表批准。
☞相关法律法规、标准等外来文件由技质部负责搜集。
4.3文件的编号、登记、标识和编目资料员
4.3.1编号
技质部对所发受控文件进行编号。
4.3.2登记
☞资料员依据管理者代表审批的数量和发放范围印制相应份数。
☞各部门内文件的传递由资料员负责,并填写《文件发放(回收)登记表》。
4.3.3标识
文件分为“受控”和“非受控”两类。
☞“受控”文件的标识
—《质量环境管理手册》、程序文件由技质部负责加盖红色“受控”字样印章,
每份文件首页标注发放编号。
—合同文件、技术文件、外来文件、公司文件和其它支持性文件加盖发放
部门章并标注发放号码。
—质量计划由技质部负责加盖红色“受控”字样印章和部门章,每份文件
首页标注发放号码。
—图样的标识
技质部等图样管理部门须留存一套完整的未做“受控”标识的图样,发
放的其余图样的右上角加盖部门章并在章正下方注明发放号码。
☞“非受控”文件的标识
XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
版号
2
程序文件
编制
修改号
0
审核
生效日期
2017/03/10
批准
文件名称
文件控制程序
文件编号
XXXXXX
页数
共5页第3页
程序内容执行者
“非受控”文件的标识由各部门视情况自行规定,若无必要,可不进行
标识。
4.3.4编目
各部门资料员负责对留存的文件和资料编制《部门文件一览表》,在
“受控状态”栏中受控文件盖“受控”章和发放编号,非受控文件盖
“参考”章,以便查阅。
4.3.5质量环境记录按AB/B4.2—002《记录控制程序》要求实施控制。
4.4受控文件的发放、保存和使用技质部
文件提出部门确定受控文件的使用部门和数量。
经管理者代表审批后由
技质部编制《公司文件一览表》,保存文件的清稿,确保文件的现行修
改状态得到识别和控制。
技质部在文件发放时登记发放记录,各使用部
门对受控文件应妥善保存和使用有效版本。
4.5受控文件的评审
受控文件在实施过程中应由文件管理部门不定期组织进行文件的评审,
以确保文件的适用性。
当确定受控文件需要作修改时,须经再次批准;
当文件需要更新时,由文件管理部门以换页或回收重新发放的方式进行
更新。
4.6受控文件的更改资料员
☞文件需要更改时,应由文件更改提出部门或人员填写《文件更改通知单》
说明更改原因,对重要的更改还应附有充分的证据。
一次性工作指令的
更改由发出部门以更改通知或新的工作指令的方式直接发出。
☞受控文件的更改应按原审批要求得到再次批准。
重要的更改应组织有关
部门/人员对更改的内容进行评审后审批,当原审批人不在职时,可由
接替其岗位的人员审批。
☞文件更改批准后,该文件管理部门发出更改通知或更改页给使用部门和
技质部,使用部门和技质部根据更改通知在文件上更改或并替换相应的
原文件页。
4.7受控文件的作废与回收资料员
受控文件经10次更改后或文件需大幅度修改时,可以作废,但受控文
件的发放部门必须发放新版本受控文件后,才能把旧版本作废。
技质部
按文件发放记录回收作废版本后,除保留一份存档外,其余要报主管领
导批准后及时销毁。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
版号
2
程序文件
编制
修改号
0
审核
生效日期
2017/03/10
批准
文件名称
文件控制程序
文件编号
XXXXXX
页数
共5页第4页
程序内容执行者
4.8非受控文件的管理资料员
4.8.1非受控文件的发放范围
发放到该文件不直接用于指导工作和生产的部门或人员。
4.8.2非受控文件的发放和使用
非受控文件仅作工作参考用,不得将非受控文件用于指导工作,不得
代替受控文件的有效版本使用,不作回收。
4.9质量环境管理体系文件的编号规则
4.9.1质量环境管理体系文件应进行编号管理和控制,其中质量环境记录的编号按
AB/B4.2—002《记录控制程序》的规定要求执行。
4.9.2文件编号形式
FX/×××.×——××
文件分序号
文件总序号(标准条款)
文件类别号
公司代号
4.9.3编号形式说明
☞“FX”为“XXXXXXXXX有限公司”的代号。
☞主要文件类别号:
A—-质量环境管理手册
B—-程序文件
C—-其它文件
☞文件序号编号可根据需要确定位数,位数有其它意义时应有明确规
定,要做到一种文件一个序号。
4.9.4企业标准的编号按Q/HB3001-2001标准执行。
4.9.5外来文件的编号(包括版本)保持不变,但必须是现行有效版本。
公司应对外来文件进行识别,对与质量环境管理体系、产品质量、过程
有关的外来文件列入受控文件进行管理,相关法律法规/标准等外来
文件的搜集渠道:
XXXXXXXXXXXX有限公司
版号
2
程序文件
编制
修改号
0
审核
生效日期
2017/03/10
批准
文件名称
文件控制程序
文件编号
XXXXXX
页数
共5页第5页
程序内容执行者
☞上网查询及与政府主管部门联系。
☞外来文件/清单每年至少更新一次。
4.10借阅文件时应办理借阅手续,做好借阅记录,借阅人必须妥善保管好技质部
文件,按时交回。
4.11技质部应经常检查各部门文件的使用情况,发现问题及时纠正,确保
现场使用的是现行有效的版本。
5支持性文件和记录
5.1支持性文件
AB/C4.2-001《质量环境管理体系总目录》
AB/C4.2-002《文件一览表》
AB/C4.2-003《质量环境记录一览表》
AB/C4.2-004《相关法律法规/标准目录》
5.2质量环境记录
AB/QR4.2-001《文件发放(回收)登记表》
AB/QR4.2-002《文件更改通知单》
AB/QR4.2-003《文件借阅(复制)记录》
AB/QR4.2-004《作废文件(记录)销毁申请表》
AB/QR4.2-005《文件发放申请表》
XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
版号
2
程序文件
编制
修改号
0
审核
生效日期
2017/03/10
批准
文件名称
记录控制程序
文件编号
XXXXXX
页数
共2页第1页
程序内容执行者
1目的
按规定作好记录并妥善管理和保存,为使质量符合规定要求和质量环境
管理体系有效运行,提供客观证据。
2范围
适用于本公司质量环境管理体系所要求的全部记录。
3职责
3.1技质部负责记录表格的编制和管理。
3.2各有关部门负责对所有有关职能活动记录进行标识、贮存、保护,对
超过保存期限的记录进行处理。
4运作程序
4.1质量环境记录编制技质部长
4.1.1除了使用国家规定的质量环境记录外,各部门根据工作需要自行编制质量
记录,并指定专人负责。
4.1.2质量环境记录根据其重要性和必要性来确定内容及深度的设计,以满足相
应规定的证实要求。
4.1.3质量环境记录必须能准确反映各过程的质量活动的情况。
其数量应覆盖管理者代表ISO9001:
2008、ISO14001:
2004对记录的要求。
4.1.4编制的记录表格应有记录和审核人员的意见和签名栏。
管理者代表
4.1.5编制的记录表格统一编号。
编号标识规定为:
管理者代表
FX/QRX.X——XX
表格编号(标准条款顺序号)
质量环境记录代码
公司代码
4.1.6记录表格控制按AB/B4.2-001《文件控制程序》有关规定执行
4.2记录的填写及标记。
记录者
4.2.1当发生的质量环境管理活动需要记录时,由记录人填写记录,记录应详细、
准确,内容完整、字迹清晰。
XXXXXXXXXXXX有限公司
版号
2
程序文件
编制
修改号
0
审核
生效日期
2017/03/10
批准
文件名称
记录控制程序
文件编号
XXXXXX
页数
共2页第2页
程序内容执行者
4.2.2填写记录时要求用蓝黑墨水或圆珠笔,不许用铅笔或红色墨水填写。
4.2.3所有质量环境记录,一般不得涂改,若需改错则应做上“一”标记并有
记录人签名。
4.3质量环境记录的保存资料员
4.3.1保存的质量环境记录应做到字迹清晰,能正确辨认,保存环境适宜,防火、
防潮、防虫蛀鼠害,保管方法便于检索。
4.3.2质量环境记录由各部门指定专人按时间顺序,按规定的时间(一般每月)
整理装订成册归档。
凡属归档的质量环境记录,其保管期限分为永久、长
期、短期三类,具体保管期限按《质量环境记录一览表》中的规定执行。
不归档的质量环境记录各部门根据需要一般保存1—5年。
4.4质量环境记录的借阅资料员
归档的质量环境记录按《文件控制程序》的规定办理借阅手续,不需归档
的质量环境记录各部门做好借阅登记。
4.5质量环境记录的处理资料员
归档的质量环境记录当超出保存期需要作销毁时,由保管员登记,经部门
领导审核无误,报管理者代表批准后,由保管员负责将过期的质量记
录按照销毁的要求进行销毁,不需归档的质量环境记录在保存期满后,各
部门根据需要经主管领导批准后,自行销毁。
5支持性文件和记录
5.1支持性文件
AB/B4.2—001《文件控制程序》
AB/C4.2—003《质量环境记录一览表》
5.2质量环境记录
AB/QR4.2—004《作废文件(记录)销毁申请表》
XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
版号
2
程序文件
编制
修改号
0
审核
生效日期
2017/03/10
批准
文件名称
法律法规识别、导入程序
文件编号
XXXXXX
页数
共3页第1页
程序内容执行者
1目的
规范法律法规的识别和导入,明确法律法规的要求,通过有效途径,准确
识别出公司的活动、产品和服务中环境因素相关的应遵守的质量环境法律法规
和其他要求,确保产品质量、环境管理及质量行为符合法律法规规定。
2适用范围
适用于组织的产品生产组装过程对法律法规符合性的控制。
3定义
法律法规:
本程序所指与产品质量及质量环境管理和保证活动相关的法律法规。
包括:
全国人大颁发的法律、国务院颁发的法规、地方政府和各行业制
定的实施细则、条例、技术标准、规程规范等,还包括适用的国际标准、
条约、惯例等。
4职责
4.1管理者代表负责组织法律法规的识别评审工作。
4.2各相关部门负责法规的导入工作。
4.3技质部负责法律法规的建档、收集、保管和分发。
5程序要求
5.1法律法规来源技质部长
5.1.1质量技术监督局、环保局
5.1.2其他相关的团体,协会,政府
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- 环境质量 程序 文件