屯留县园林管理中心.docx
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屯留县园林管理中心.docx
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屯留县园林管理中心
屯留县园林管理中心
其他权力类事项廉政风险防控图
权力名称:
建设项目绿化意见书
申请人提出申请
1.建立受理单制度;
2.严格履行服务承诺制度,做到首问负责和一次性告知;
3.政务公开,明确工作程序、时限等,按照项目核准规定办理;
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人:
受理人:
杨丽云
1.故意刁难申请人;
2.不按规定程序受理;
3.无原因超时办理;
4.不能一次告知所需材料;
5.不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级:
中
防控
措施
风险点
1.量化审查标准,执行回避制度;
2.实行审批留痕制度;
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人:
处室负责人王富山
1.擅自增加或减少审查条件、程序;
2.无原因超时办理;
3.故意刁难,附加有偿服务或指定中介服务;
4.对申报材料的审核把关不严,对重大质疑点,疏忽或故意隐瞒。
风险等级:
高
防控
措施
风险点
防控
措施
1擅自改变审查结论
2违反程序、违规越权审核审批
3对符合条件的不批准
风险等级:
高
1强化事后监管,发现并及时纠正审批过程中存在的问题
2严格执行责任追究制度
责任人:
分管领导:
申文亮
风险点
风险点
决定
1.严格执行文书制作操作规范;
2.落实文书制作限时制;
3.加强内部监管,落实责任追究
责任人:
办理人:
杨丽云
防控
措施
1擅自改动内容,制作文书不规范
2.不及时办结;
3.未及时送达
风险等级:
低
风险点
屯留县园林管理中心
其他权力类事项廉政风险防控图
权力名称:
在城市公共绿地内开设商业、服务摊点授权
申请人提出申请
1.建立受理单制度;
2.严格履行服务承诺制度,做到首问负责和一次性告知;
3.政务公开,明确工作程序、时限等,按照项目核准规定办理;
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人:
受理人:
杨丽云
1.故意刁难申请人;
2.不按规定程序受理;
3.无原因超时办理;
4.不能一次告知所需材料;
5.不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级:
中
防控
措施
风险点
1.量化审查标准,执行回避制度;
2.实行审批留痕制度;
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人:
处室负责人王富山
1.擅自增加或减少审查条件、程序;
2.无原因超时办理;
3.故意刁难,附加有偿服务或指定中介服务;
4.对申报材料的审核把关不严,对重大质疑点,疏忽或故意隐瞒。
风险等级:
高
防控
措施
风险点
防控
措施
1擅自改变审查结论
2违反程序、违规越权审核审批
3对符合条件的不批准
风险等级:
高
1强化事后监管,发现并及时纠正审批过程中存在的问题
2严格执行责任追究制度
责任人:
分管领导:
申文亮
风险点
风险点
决定
1.严格执行文书制作操作规范;
2.落实文书制作限时制;
3.加强内部监管,落实责任追究
责任人:
办理人:
杨丽云
防控
措施
1擅自改动内容,制作文书不规范
2.不及时办结;
3.未及时送达
风险等级:
低
风险点
屯留县园林管理中心
其他权力类事项廉政风险防控图
权力名称:
临时占用城市绿化用地批准
申请人提出申请
1.建立受理单制度;
2.严格履行服务承诺制度,做到首问负责和一次性告知;
3.政务公开,明确工作程序、时限等,按照项目核准规定办理;
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人:
受理人:
杨丽云
1.故意刁难申请人;
2.不按规定程序受理;
3.无原因超时办理;
4.不能一次告知所需材料;
5.不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级:
中
防控
措施
风险点
1.量化审查标准,执行回避制度;
2.实行审批留痕制度;
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人:
处室负责人王富山
1.擅自增加或减少审查条件、程序;
2.无原因超时办理;
3.故意刁难,附加有偿服务或指定中介服务;
4.对申报材料的审核把关不严,对重大质疑点,疏忽或故意隐瞒。
风险等级:
高
防控
措施
风险点
防控
措施
1擅自改变审查结论
2违反程序、违规越权审核审批
3对符合条件的不批准
风险等级:
高
1强化事后监管,发现并及时纠正审批过程中存在的问题
2严格执行责任追究制度
责任人:
分管领导:
申文亮
风险点
风险点
决定
1.严格执行文书制作操作规范;
2.落实文书制作限时制;
3.加强内部监管,落实责任追究
责任人:
办理人:
杨丽云
防控
措施
1擅自改动内容,制作文书不规范
2.不及时办结;
3.未及时送达
风险等级:
低
风险点
屯留县园林管理中心
其他权力类事项廉政风险防控图
权力名称:
移植城市古树名木审核
申请人提出申请
1.建立受理单制度;
2.严格履行服务承诺制度,做到首问负责和一次性告知;
3.政务公开,明确工作程序、时限等,按照项目核准规定办理;
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人:
受理人:
杨丽云
1.故意刁难申请人;
2.不按规定程序受理;
3.无原因超时办理;
4.不能一次告知所需材料;
5.不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级:
中
防控
措施
风险点
1.量化审查标准,执行回避制度;
2.实行审批留痕制度;
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人:
处室负责人王富山
1.擅自增加或减少审查条件、程序;
2.无原因超时办理;
3.故意刁难,附加有偿服务或指定中介服务;
4.对申报材料的审核把关不严,对重大质疑点,疏忽或故意隐瞒。
风险等级:
高
防控
措施
风险点
防控
措施
1擅自改变审查结论
2违反程序、违规越权审核审批
3对符合条件的不批准
风险等级:
高
1强化事后监管,发现并及时纠正审批过程中存在的问题
2严格执行责任追究制度
责任人:
分管领导:
申文亮
风险点
风险点
决定
1.严格执行文书制作操作规范;
2.落实文书制作限时制;
3.加强内部监管,落实责任追究
责任人:
办理人:
杨丽云
防控
措施
1擅自改动内容,制作文书不规范
2.不及时办结;
3.未及时送达
风险等级:
低
风险点
屯留县园林管理中心
其他权力类事项廉政风险防控图
权力名称:
城市绿化工程设计方案审核
申请人提出申请
1.建立受理单制度;
2.严格履行服务承诺制度,做到首问负责和一次性告知;
3.政务公开,明确工作程序、时限等,按照项目核准规定办理;
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人:
受理人:
杨丽云
1.故意刁难申请人;
2.不按规定程序受理;
3.无原因超时办理;
4.不能一次告知所需材料;
5.不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级:
中
防控
措施
风险点
1.量化审查标准,执行回避制度;
2.实行审批留痕制度;
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人:
处室负责人王富山
1.擅自增加或减少审查条件、程序;
2.无原因超时办理;
3.故意刁难,附加有偿服务或指定中介服务;
4.对申报材料的审核把关不严,对重大质疑点,疏忽或故意隐瞒。
风险等级:
高
防控
措施
风险点
防控
措施
1擅自改变审查结论
2违反程序、违规越权审核审批
3对符合条件的不批准
风险等级:
高
1强化事后监管,发现并及时纠正审批过程中存在的问题
2严格执行责任追究制度
责任人:
分管领导:
申文亮
风险点
风险点
决定
1.严格执行文书制作操作规范;
2.落实文书制作限时制;
3.加强内部监管,落实责任追究
责任人:
办理人:
杨丽云
防控
措施
1擅自改动内容,制作文书不规范
2.不及时办结;
3.未及时送达
风险等级:
低
风险点
屯留县园林管理中心
其他权力类事项廉政风险防控图
权力名称:
为保证管线的安全使用需修剪城市树木的批准
申请人提出申请
1.建立受理单制度;
2.严格履行服务承诺制度,做到首问负责和一次性告知;
3.政务公开,明确工作程序、时限等,按照项目核准规定办理;
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人:
受理人:
杨丽云
1.故意刁难申请人;
2.不按规定程序受理;
3.无原因超时办理;
4.不能一次告知所需材料;
5.不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级:
中
防控
措施
风险点
1.量化审查标准,执行回避制度;
2.实行审批留痕制度;
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人:
处室负责人王富山
1.擅自增加或减少审查条件、程序;
2.无原因超时办理;
3.故意刁难,附加有偿服务或指定中介服务;
4.对申报材料的审核把关不严,对重大质疑点,疏忽或故意隐瞒。
风险等级:
高
防控
措施
风险点
防控
措施
1擅自改变审查结论
2违反程序、违规越权审核审批
3对符合条件的不批准
风险等级:
高
1强化事后监管,发现并及时纠正审批过程中存在的问题
2严格执行责任追究制度
责任人:
分管领导:
申文亮
风险点
风险点
决定
1.严格执行文书制作操作规范;
2.落实文书制作限时制;
3.加强内部监管,落实责任追究
责任人:
办理人:
杨丽云
防控
措施
1擅自改动内容,制作文书不规范
2.不及时办结;
3.未及时送达
风险等级:
低
风险点
屯留县园林管理中心
其他权力类事项廉政风险防控图
权力名称:
砍伐、移植和非正常修剪城市树木批准
申请人提出申请
1.建立受理单制度;
2.严格履行服务承诺制度,做到首问负责和一次性告知;
3.政务公开,明确工作程序、时限等,按照项目核准规定办理;
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人:
受理人:
杨丽云
1.故意刁难申请人;
2.不按规定程序受理;
3.无原因超时办理;
4.不能一次告知所需材料;
5.不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级:
中
防控
措施
风险点
1.量化审查标准,执行回避制度;
2.实行审批留痕制度;
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人:
处室负责人王富山
1.擅自增加或减少审查条件、程序;
2.无原因超时办理;
3.故意刁难,附加有偿服务或指定中介服务;
4.对申报材料的审核把关不严,对重大质疑点,疏忽或故意隐瞒。
风险等级:
高
防控
措施
风险点
防控
措施
1擅自改变审查结论
2违反程序、违规越权审核审批
3对符合条件的不批准
风险等级:
高
1强化事后监管,发现并及时纠正审批过程中存在的问题
2严格执行责任追究制度
责任人:
分管领导:
申文亮
风险点
风险点
决定
1.严格执行文书制作操作规范;
2.落实文书制作限时制;
3.加强内部监管,落实责任追究
责任人:
办理人:
杨丽云
防控
措施
1擅自改动内容,制作文书不规范
2.不及时办结;
3.未及时送达
风险等级:
低
风险点
屯留县园林管理中心
其他权力类事项廉政风险防控图
权力名称:
城市绿化工程的验收
申请人提出申请
1.建立受理单制度;
2.严格履行服务承诺制度,做到首问负责和一次性告知;
3.政务公开,明确工作程序、时限等,按照项目核准规定办理;
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人:
受理人:
杨丽云
1.故意刁难申请人;
2.不按规定程序受理;
3.无原因超时办理;
4.不能一次告知所需材料;
5.不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级:
中
防控
措施
风险点
1.量化审查标准,执行回避制度;
2.实行审批留痕制度;
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人:
处室负责人王富山
1.擅自增加或减少审查条件、程序;
2.无原因超时办理;
3.故意刁难,附加有偿服务或指定中介服务;
4.对申报材料的审核把关不严,对重大质疑点,疏忽或故意隐瞒。
风险等级:
高
防控
措施
风险点
防控
措施
1擅自改变审查结论
2违反程序、违规越权审核审批
3对符合条件的不批准
风险等级:
高
1强化事后监管,发现并及时纠正审批过程中存在的问题
2严格执行责任追究制度
责任人:
分管领导:
申文亮
风险点
风险点
决定
1.严格执行文书制作操作规范;
2.落实文书制作限时制;
3.加强内部监管,落实责任追究
责任人:
办理人:
杨丽云
防控
措施
1擅自改动内容,制作文书不规范
2.不及时办结;
3.未及时送达
风险等级:
低
风险点
屯留县园林管理中心
其他权力类事项廉政风险防控图
权力名称:
临时占用城市绿线内用地的批准
申请人提出申请
1.建立受理单制度;
2.严格履行服务承诺制度,做到首问负责和一次性告知;
3.政务公开,明确工作程序、时限等,按照项目核准规定办理;
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人:
受理人:
杨丽云
1.故意刁难申请人;
2.不按规定程序受理;
3.无原因超时办理;
4.不能一次告知所需材料;
5.不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级:
中
防控
措施
风险点
1.量化审查标准,执行回避制度;
2.实行审批留痕制度;
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人:
处室负责人王富山
1.擅自增加或减少审查条件、程序;
2.无原因超时办理;
3.故意刁难,附加有偿服务或指定中介服务;
4.对申报材料的审核把关不严,对重大质疑点,疏忽或故意隐瞒。
风险等级:
高
防控
措施
风险点
防控
措施
1擅自改变审查结论
2违反程序、违规越权审核审批
3对符合条件的不批准
风险等级:
高
1强化事后监管,发现并及时纠正审批过程中存在的问题
2严格执行责任追究制度
责任人:
分管领导:
申文亮
风险点
风险点
决定
1.严格执行文书制作操作规范;
2.落实文书制作限时制;
3.加强内部监管,落实责任追究
责任人:
办理人:
杨丽云
防控
措施
1擅自改动内容,制作文书不规范
2.不及时办结;
3.未及时送达
风险等级:
低
风险点
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