TS16949表格大全.docx

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TS16949表格大全

不合格报告

受审部门

审核员：

不合格报告编号：

审核日期：

不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文）

不符合条款号：

其它：

严重程度

□严重

□一般

不合格原因分析（参加分析人员：

）

不合格的处置方案：

（预计完成日期：

负责人：

）

对应原拟采取的防止再发生的纠正措施：

（预计完成日期：

）

责任部门确认

批准：

年月日

纠正措施实际完成情况：

（部门负责人签字：

日期：

）

跟踪

验证

结论

原因分析是否正确：

验证人签字：

日期：

处置是否有效：

纠正措施是否有效：

不合格品评审表

产品名称

型号规格

数量

分承包方/生产部门

申请部门/人

技术要求

实

际

情

况

不合格原因

填写人：

年月日

技术部门意见

负责人：

年月日

处理意见

品质部负责人：

年月日

仲裁意见

负责人：

年月日

评审结论

让步接收

返修

返工

报废

拒收

降级

改作它用

不合格项分布情况一览表

BD17.05

部门

要素

QS9000

合

计

4.1/01

4.2/02/09

4.3/07

4.4/08

4.5/10

4.6/11

4.7/12

4.8/13

4.9/14/13

4.10/15

4.11/16

4.12/13

4.13/17

4.14/18

4.15/19

4.16/20

4.17/03

4.18/04

编制:

日期:

产品安全特性一览表

BD22.01

序号

顾客名称

特殊特性

级别

控制

符号

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

编制：

审核：

批准：

产品运费一览表

客户名称

到达地点

运输方式及运费单位：

元/件

记录人

汽车

火车

托运

其他

返工/返修品加工单

车间：

工序

班次

操作工

机床编号

产品型号

领料数

加工数

退库数

返工/返修原因

检验后不合格数类型及数量

返工品

回用品

质废

料废

检验后

合格数

自检

全检

自检

全检

自检

全检

库管员：

日期：

检验员：

日期：

返工/返修品加工单

车间：

工序

班次

操作工

机床编号

产品型号

领料数

加工数

退库数

返工/返修原因

检验后不合格数类型及数量

返工品

回用品

质废

料废

检验后

合格数

自检

全检

自检

全检

自检

全检

库管员：

日期：

检验员：

日期：

工程标准/规范/产品图纸评审记录表

BD.05.08

收到日期

收到人

编号

收到文件信息（文件名称、编号、版本、提供方等）：

评审结论：

评审负责人：

小组成员：

日期：

审批意见：

批准人：

日期：

备注：

顾客提供产品不合格通知单

BD07.02

顾客单位

产品名称

入厂时间

合同号

合同签订部门

不合格记录

检验员

年月日

品质部门意见

负责人:

年月日

生产部门意见:

负责人:

年月日

处

理

结

果

销售部门负责人:

年月日

顾客提供产品清单

BD07.01

销售部门

物管部门

质检部门

备注

序号

名称

编号

应到

数量

接收人

包装

状态

实收

数量

验收人

日期

验收状态

验收人

日期

计划调整通知单

产品名称

及规格型号

单位

原计划

现计划

时间要求

质量要求

调整原因

备注

批准：

制表人：

日期：

注：

计划调整通知单

产品名称

及规格型号

单位

原计划

现计划

时间要求

质量要求

调整原因

备注

批准：

制表人：

日期：

注：

库存情况报表

名称/规格型号

单位

数量

名称/规格型号

单位

数量

名称/规格型号

单位

数量

制表人：

年月日

提货单

提货时间：

年月日BD15.02

收货单位

详细地址

交货方式

联系人

联系电话

规格型号

发货数量

单价

金额

发货总金额

回笼金额

顾客欠款

财务确认

销售经办人

内勤核实

部门主管

销售部经理

厂长

托运凭单

托运日期：

年月日BD15.01

托运线路

至

承

运

方

单位名称

托

运

方

单位

名称

地址

地址

电话

电话

托运人

物品名称

重量（kg）

件数

托运费

备注

（承运方盖章及经手人签字）

收

货

名

址

收货

单位

地址

电话

收货人

注：

一式三联，一联托运人自存，二联承运方，三联销售部门内勤。

托运凭单

托运线路

至

承

运

方

单位名称

托

运

方

单位

名称

地址

地址

电话

电话

托运人

物品名称

重量（kg）

件数

托运费

备注

（承运方盖章及经手人签字）

收

货

名

址

收货

单位

地址

电话

收货人

托运日期：

年月日BD15.01

注：

一式三联，一联托运人自存，二联承运方，三联销售部门内勤。

文件发放审批、发放登记表BD05.01

文件编号/名称

收文

部门

收文人

份数

收文部门

收文人

份数

收文

部门

收文人

份数

发文审批：

日期：

发文人：

日期：

文件发放审批、发放登记表BD05.01

文件编号/名称

收文

部门

收文人

份数

收文部门

收文人

份数

收文

部门

收文人

份数

发文审批：

日期：

发文人：

日期：

有效文件清单

BD05.06

序号

文件名称

文件编号

版

次

生效

日期

文件

批准人

份

数

备注

编制人：

审核人：

年月日

月份生产计划表

BD15.05

产品名称和型号

计划产量

上旬

中旬

下旬

备注

合计

编制：

审核：

批准：

日期：

月份销售计划

BD15.05

名称型号

及级别

单位

计划数量

发货时间

备注

日期

日期

日期

日期

日期

日期

制表：

审核：

批准：

年月日

月份销售记录表

BD05.04

客户名称

通知

日期

型号及级别

单位

要求数量

要求交货日期

日期

日期

日期

日期

日期

日期

制表：

日期：

年月日

质量记录控制一览表BD16.01

序号

质量记录名称

编号

保存期

保存地点

使用部门

14

编制人：

审核：

年月日

质量信息反馈单

BD14.01

信息反馈部门

信息反馈时间

编号

信息接收部门

信息接收时间

信息内容及要求

反馈人：

主管部门意见：

负责人：

年月日

原因分析及措施和处理意见：

负责人：

年月日

批准人意见

签字：

年月日

处置措施及纠正措施实际完成情况：

（填写完成的内容及日期）

跟踪验证结论

验证人：

日期：

作废文件销毁、收回和保存记录

BD05.07

文件名称及编号

份数

收回时间

经办人

证明人

部门/人

备注

收回

销毁

保存

废品入库单

年月日BD13.01

名称型号

检验前

最后工序

责任者

数量

报废原因

所在部门：

检验员：

废品入库单

年月日BD13.01

名称型号

检验前

最后工序

责任者

数量

报废原因

所在部门：

检验员：

废品入库单

年月日BD13.01

名称型号