银行计算机系统运行管理办法模版.docx
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银行计算机系统运行管理办法模版
计算机系统运行管理办法
编制部门:
版次号:
生效日期:
xx年06月26日
第一章总则
第一条为快速解决系统运维问题,增强系统安全性,规范桌面终端运行管理与服务,提高科技部门服务质量,维护银行(以下简称“本行”)信息系统的正常运行,特制定本办法。
第二章值班管理
第二条值班人员应遵守劳动纪律,不迟到、不早退。
如遇特殊情况请假,需办理相应的手续。
值班期间不准擅离岗位,临时离开值班室超过十分钟以上,须有人代班。
第三条值班人员要按时交接班。
接班人员未到岗办理好交接手续前,交岗人员不得离岗。
交班人员应将值班期间发生的重要情况和需要注意的事项向接班人员说明。
第四条值班期间应保持值班电话的畅通,严禁因私占用电话,影响正常业务联系。
第三章监控与情况处理
第五条值班人员应定期到机房巡视,监控精密空调、机房环境、主机及服务器、消防等设备的运行情况,发现异常应及时通知相关技术人员,若情况比较严重,应同时报告部门领导。
第六条值班人员应加强与办公楼电工的联系,定期对机房照明、线路等进行检查,当市电断电时,值班人员应联系电工,启动发电机组。
第七条值班人员应加强对消防安全知识的学习,学习辨别异常气味,尽早发现线路或设备自燃。
第八条值班人员由于操作不当或发生故障未及时处理,影响计算机业务系统运行,造成全行或局部网点停机、停业,应视为安全事件,将严肃追究值班人员责任。
第九条系统异常主要通过以下渠道发现并确认:
(一)信息科技条线运维支持人员通过使用各种监控工具和方法发现的异常问题;
(二)各个业务条线操作人员在使用系统过程中发现的异常问题。
第一十条对于发现的系统运行中产生的异常问题,监控人员应根据下列情况区分问题级别:
(一)轻微问题级:
异常问题属于业务流程或者数据逻辑问题或者是由于个别生产设备异常导致,不用处理或者适当处理可以解决;
(二)一般问题级:
异常问题是由于前台操作人员操作失误,导致系统数据异常的,通过修改业务数据可以解决的;或是由于网点设备故障导致,需通过更换设备解决的。
监控人员需通知相关主管副总经理;
(三)严重问题级:
异常问题是由于系统程序存在BUG,导致个别交易无法正常办理的,需要修改系统配置或应用逻辑才能解决的;或是由于网点关键设备故障或者网点网络故障导致的网点异常状态,需要电信公司协助解决的。
监控人员需通知相关主管副总经理及总经理。
第一十一条对于系统异常问题的处理和改进按照《银行系统维护管理办法》相关规定执行。
第一十二条当生产主机发生软、硬件故障,运行停顿时,值班人员应立即报告运行主管及本部门总经理,并作好记录,保护好现场,等待进一步处理。
问题解决后,及时检查系统运行状态、确保系统正常提供服务。
第一十三条当业务数据可能受到损坏时,由本部门总经理汇报主管行领导,配合安全保卫部、、各总行业务部室启动系统应急预案。
第一十四条系统故障无法立即排除,对生产造成影响的情况为安全事件,安全事件的处理按照《银行信息科技系统事件处理管理办法》相关规定执行。
第四章业务系统日常运行管理
第一十五条维护人员必须通过培训,熟练掌握各业务及管理系统后方能上岗。
第一十六条维护人员必须严格按照有关系统文档进行业务系统的日常运行维护。
第一十七条维护人员应掌握所管理系统的应急操作规程,保证在出现紧急情况时,能按照系统应急计划进行恢复或应急处理。
第一十八条备份数据的使用、数据恢复须经总行业务负责部门与负责人、必要时报行领导审批后,由指定人员实施。
第一十九条业务系统的升级、更新等重大操作应制定实施方案,实施方案中必须包括应急措施。
第二十条值班人员负责监控各分行、支行、部室每天平账情况。
一般情况下,不能为未平账部门进行强制平账操作,如因线路问题无法在支行平账者,可到,由值班人员设置相应环境后,由该分支行柜员、部室人员自己进行平账处理,分支行如遇其他特殊情况(如分行、支行),必须征得总行业务主管部门负责人和本部负责人同意后,方可进行强制平账处理。
第二十一条本行核心业务系统正常结账时间是22:
00-2:
00,如遇特殊情况或特殊日期总行可提前(或推迟)结账时间。
各业务系统的日终处理工作由夜班值班人员负责完成。
日终过程要详细填写《夜间值班日志》(附件1)。
日终过程中如出现程序出错、报表错误,人为操作错误等,值班人员应通知相关工作人员处理并详细记录工作日志。
日终处理结束后,需认真检查系统运行状态。
第二十二条核心业务数据日终前及日终后均需进行硬盘备份,报表数据结账后备份硬盘,次日进行磁带备份(双份)。
备份磁带存放机房、金库各一份,保留一月。
每月月末增加一份磁带备份,此备份为月度数据,存放于金库,保存三年。
每年年末增加一份磁带备份,此备份为年度数据,存放于金库,永久保存。
第二十三条其他管理系统按相关业务需求作数据备份。
第二十四条备份磁带由指定的系统运行人员或系统管理员负责管理。
负责管理备份磁带的人员应对备份过的磁带进行统一编号,每日(除节假日)定时将磁带存放到规定的地方:
机房的保险柜、本行金库各一份。
备份磁带必须双人送取,并填写《运送磁带登记表》(附件2)。
第五章网点电话维护与故障处理
第二十五条运行维护人员负责接听和处理网点的技术咨询及报障电话。
第二十六条电话维护与故障处理采取首问制,即谁接听电话谁就是第一责任人,自己能解决的问题自己解决后反馈,自己解决不了的问题,由第一责任人调度其他人处理,第一责任人对问题处理进行跟踪,反馈给分行、支行或客户。
第二十七条运行维护人员详细询问电话的来处、问题提出人姓名、故障现象,并登记个人工作日志。
第二十八条运行维护人员应做到以下事项:
(一)保证值班电话的畅通,随时注意接听网点技术咨询及报障电话,以确保网点上报的问题能及时得到处理;
(二)接听支行电话时,要态度和蔼,认真记录,不拖不推,不责备,要认真耐心地解答;
(三)当多个网点打来电话反映同一问题时,应迅速联系系统管理员及其他有关人员,尽快查明原因,解决问题;
(四)对网点咨询电话涉及到各种规章制度的,请对方向相关业务主管部门询问;对于需要查看程序、日志或询问其他人员后才能答复的,应让对方稍等后再给对方答复,严禁不负责任随意回答问题;
(五)接到网点运行故障电话,维护人员要及时做出响应。
对一时无法到达现场,可先通过电话联系,帮助网点分析故障原因,耐心指导网点工作人员排除故障,对网点运行故障一时无法排除的,应采取其他的补救措施或启用备机备件,确保业务的正常运行。
同时,要及时向网点做好解释工作。
第六章附则
第二十九条本办法由银行总行负责制定、解释和修改。
第三十条本办法自发布之日起开始施行。
附件
1夜间值班日志
2运送磁带登记表
.
附件1《夜间值班日志》
夜间值班日志
日期
年月日
姓名
交接班情况
项目
状况
操作时间
确保日终备份磁带已放置
√
交接班检查与填写交接班表
√
村 镇 银 行 财 务、核 心、信 贷 业 务 日终
财务日终前备份
√
财务系统日终
√
财务日终后备份
√
核心日终前备份(22:
30后)
√
核心业务库日终
√
核心总帐日终
√
核心日终后备份
√
信贷--业务库数据备份
√
信贷--传输数据
√
信贷--信贷业务批处理
√
票据、财务、核心、前置、小企业信贷、公司信贷业务系统日终
票据--日终前备份
√
票据--日终前对账
√
票据--票据系统日终(核心系统日终前)
√
票据--发送计提数据
√
票据--日终后备份
√
财务--日终前备份
√
财务--日终批处理(核心系统日终前)
√
财务--日终后备份
√
确保各网点均已签退
√
step1:
前置日终前备份(22:
30后)
√
step2:
核心日终前备份(22:
30后)
√
step3:
核心日批处理(零点以后)
√
step4:
核心总账处理
√
step5:
前置日批处理
√
Step6:
小企业信贷日批处理(核心后)
√
Step7:
对公信贷日批处理(小企业后)
√
Step8:
信贷数据备份
√
Step9:
核心日终后备份
√
Step10:
前置日终后备份
√
备注:
注:
每一项日终要严格按步聚进行,同时要注意是否成功;操作时间要准确填写。
附件2《运送磁带登记表》
运送磁带登记表
时间
磁带
人员
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