HSEP-4.4.5 HSE文件控制程序.docx
- 文档编号:5783
- 上传时间:2022-09-30
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:44.80KB
HSEP-4.4.5 HSE文件控制程序.docx
《HSEP-4.4.5 HSE文件控制程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《HSEP-4.4.5 HSE文件控制程序.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
HSE文件控制程序
HSEP-4.4.5
1目的
确保监理所内各职能部门、现场监理机构和相关方使用职业健康安全和环境文件的有效版本,防止误用作废文件。
及时对失效、作废文件进行处理。
2适用范围
本程序适用于HSE管理有关的文件和资料的控制。
3人员职责
(1)所长:
批准颁布HSE管理手册、程序文件及其作业文件。
(2)管理者代表:
负责HSE管理手册、程序文件及其作业文件的组织编写、
更改工作。
(3)工程监理部:
负责HSE管理手册、程序文件及其作业文件的发放、评审工作。
(4)各职能部门、项目部:
负责HSE管理手册、程序文件及其作业文件的实施,并对文件制(修)订意见的提出。
4定义
(1)文件:
本程序中的文件包括:
天科监理所职业健康安全、环境管理手册,天科监理所职业健康安全程序文件,天科监理所作业文件。
不包括程序文件和作业文件表格中的相关记录。
(2)职业健康安全、环境管理手册:
依据IS014001:
2004《环境管理体系要
求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、0HSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系要求》,将天科监理所职业健康安全和环境的管理归纳为17个基本要素,并对这17个基本要素提出基本要求的法规性文件。
(3)职业健康安全、环境程序文件:
针对HSE管理体系中的17个基本要素,
制定相应的运行程序。
(4)职业健康安全、环境作业文件:
作业文件与运行文件在本质上是一样的,是针对运行程序中的某个方面,进行详细说明的文件。
5施工文件审查流程图
6工作程序
6.1HSE的文件结构
(1)一级《HSE管理手册》;
(2)二级《HSE程序文件》;
(3)三级HSE作业层文件。
6.2HSE文件的控制
(1)HSE文件的编写
管理者代表按标准要求,组织相关人员标写。
(2)HSE文件编号规定如下:
1)《HSE管理手册》的编号为“HSEM-TKJL-2010”
其中'保碗”表示HSE管理体系的英文缩写;“窃衣”表示天科监理的英文
缩写;“2G0〃表示本手册的初始编制时间;
2)《HSE程序文件》的编号为“HSEP-TKJL-2010”
其中‘如物〃表示HSE程序文件的英文缩写;“窃衣”表示天科监理的英文缩写;“2W0”表示本程序文件的初始编制时间。
程序文件各章节的编号采用“HSEP-X.X.X”格式,其中侬跖〃表示文件类别为程序文件,尤尤X则是对应的章节号。
记录的编号采用“HSED-X.X.X-01/02/03",其中'您初〃表示文件类别为记录,尤比/则是对应的程序文件章节号,々/孙方则表示对应的该程序文件下的记录序续编号。
3)支持性文件:
包括作业指导书、规章制度,按行政文书的编号规则。
6.3文件的登记和发放
(1)手册、程序文件的发放由工程监理部在《文件承办册》中登记;
(2)《文件承办册》内容:
文件名称、文件编号、文件收发日期、承办人、
文件状态(包括受控、正在使用、更改、换班、作废、存档等);
(3)受控文件发放时,加盖“受控文件有效版本”印章,文件领用人员应在《文件承办册》中签名;
(4)持有人调出,辞职或换岗等不适合继续持有时,应将持有文件交回工程监理部;
(5)各部门产生的支持性文件留部门备查,并以电子文档的形式通过电子邮件传给人力资源部备案。
6.4文件的制(修)订
(1)文件制(修)订的条件
监理所的组织结构、技术改造、设备更新等变化,现文件不能满足需要的;
上级文件或标准进行了修订,我所文件与之相抵触的;
经使用部门反映,文件的可操作性不强或与实际中行之有效的做法不相符的。
(2)文件制(修)订的提出与归口
使用文件的部门负责文件制(修)订意见的提出,由工程监理部负责统一修订。
(3)文件的批准发布
修订的文件经HSE管理者代表批准后,由工程监理部发布并收回原文。
6.5文件的更改
(1)文件更改的分类
1)手改:
指某些字、符号等出现错误时进行的修改。
2)一般更改:
指对原文件进行部分补充或完善、文件的主要内容发生根本变化的修改。
3)更版:
指对原文件版面内容更改二分之一以上,或原文件的主要内容发生较大变化的更改。
(2)文件更改的方法和步骤
1)手改的方法是:
根据受控文件下发部门的要求在错误处划两条水平线,将正确内容写在上方。
2)一般更改由原文件起草部门填写《文件更改表》,每次更改后,更改码按0/1/2/3……顺序进行更改,并按4.4.3执行后,与原文件一同使用。
3)更版由原文件起草部门填写《文件更改表》,每次更版,更版规定的标识为A/B/C/D,并按4.4.3执行,并说明原文废止。
(3)文件更版一般须经原文件审核人审核,若指定其他人审核,则必须获得审核所需依据的有关背景资料。
(4)所有文件更改,文件管理部门应进行编号登记,并及时通知文件使用部门。
6.6文件的日常管理
(1)文件和相关资料日常管理由文件的发布部门负责。
(2)各部门要及在文件承办册中填写本部门的文件收发记录。
(3)文件的受控状态:
1)文件受控状态分“受控”和“非受控”两类,加盖“受控”章的文件为受控文件,没有盖“受控”章的文件为“非受控”文件。
2)“受控”文件的发放范围由文件批准人确定。
(4)文件的受控号填写在“受控”章内,各部门有固定的受控号。
6.7作废文件的处理
(1)文件作废后,应停止使用作废文件,送交发文部门统一处理,如需留作资料,则应加“保留”标识,以确保只使用有效的文件版本。
(2)发文部门应及时收回作废文件,予以更新,经主管领导批准后统一进行
销毁,并建立记录。
7对应作业文件
无。
8记录
(1)《文件承办册》HSED-4.4.5-01
(2)《文件更改表》HSED-4.4.5-02o
文件承办册
编号:
HSED-4.4.5-01承办部门:
文件名称
文件编号
编制人
批准
序号
收件部门/人
领用部门/人
日期
备注
文件更改表
编号:
HSED-4.4.5-02
更改部门:
签发人:
序
号
文件名称
页码
更改的条款及内容
更改后文件的条款及内容
日期:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- HSEP-4.4.5 HSE文件控制程序 HSEP 4.4 HSE 文件 控制程序