环境监测仪器设备项目实施方案.docx
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环境监测仪器设备项目实施方案
环境监测仪器设备项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
2020年前全国废水污染源基本完成覆盖。
环境水质监测主要分为废水污染源在线监测和地表水质在线监测,其中废水污染源监测的主要是对排污量核定的国控、省控、市控污染源企业(如重点污染行业企业、城市污水处理厂等),按排放的污染物中的监测因子进行测定,主要管理部门为环境保护部。
该环境监测仪器项目计划总投资18415.46万元,其中:
固定资产投资14488.78万元,占项目总投资的78.68%;流动资金3926.68万元,占项目总投资的21.32%。
达产年营业收入32393.00万元,总成本费用24310.57万元,税金及附加343.30万元,利润总额8082.43万元,利税总额9540.55万元,税后净利润6061.82万元,达产年纳税总额3478.73万元;达产年投资利润率43.89%,投资利税率51.81%,投资回报率32.92%,全部投资回收期4.54年,提供就业职位570个。
目前,环境监测仪器行业存在较多问题,第一,行业整体创新能力还不强,产品低端同质化竞争严重;第二,由于社会环境监测机构的大量涌现,环境监测市场恶性竞争现象严重,一些环境监测机构往往以低价竞争取得任务,但所收取的监测费用又不足以保证按质按量完成任务,只好数据造假,并且导致“劣币驱逐良币”的情况。
恶性竞争导致企业低价中标,企业利润空间严重压,进而导致带来企业压缩成本、设备质量下降等问题,先进技术装备应用推广困难等问题,制约了环境监测社会化工作的发展。
第一章概况
一、项目概况
(一)项目名称及背景
环境监测仪器设备项目
环境监测仪器是用于监测室内外环境各项参数的仪器总称,通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。
政策引导行业向高质量规范化发展主要体现在两个方面,第一,对环境监测仪器行业企业制定一系列规范;另一方面,对环境监测行业在收费价格上制定标准。
(二)项目选址
某产业基地
场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
(三)项目用地规模
项目总用地面积52379.51平方米(折合约78.53亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数60.49%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.75%,固定资产投资强度184.50万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积52379.51平方米,建筑物基底占地面积31684.37平方米,总建筑面积58141.26平方米,其中:
规划建设主体工程45279.82平方米,项目规划绿化面积3341.91平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费4934.80万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量924887.32千瓦时,折合113.67吨标准煤。
2、项目年总用水量17715.16立方米,折合1.51吨标准煤。
3、“环境监测仪器设备项目投资建设项目”,年用电量924887.32千瓦时,年总用水量17715.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.18吨标准煤/年。
达产年综合节能量32.49吨标准煤/年,项目总节能率20.42%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资18415.46万元,其中:
固定资产投资14488.78万元,占项目总投资的78.68%;流动资金3926.68万元,占项目总投资的21.32%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入32393.00万元,总成本费用24310.57万元,税金及附加343.30万元,利润总额8082.43万元,利税总额9540.55万元,税后净利润6061.82万元,达产年纳税总额3478.73万元;达产年投资利润率43.89%,投资利税率51.81%,投资回报率32.92%,全部投资回收期4.54年,提供就业职位570个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。
科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业基地及某产业基地环境监测仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业基地环境监测仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“环境监测仪器设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展,为社会提供就业职位570个,达产年纳税总额3478.73万元,可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率43.89%,投资利税率51.81%,全部投资回报率32.92%,全部投资回收期4.54年,固定资产投资回收期4.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。
鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。
从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。
据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。
从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。
制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基,是推进供给侧结构性改革、促进经济转型升级的主战场。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
52379.51
78.53亩
1.1
容积率
1.11
1.2
建筑系数
60.49%
1.3
投资强度
万元/亩
184.50
1.4
基底面积
平方米
31684.37
1.5
总建筑面积
平方米
58141.26
1.6
绿化面积
平方米
3341.91
绿化率5.75%
2
总投资
万元
18415.46
2.1
固定资产投资
万元
14488.78
2.1.1
土建工程投资
万元
5027.80
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
27.30%
2.1.2
设备投资
万元
4934.80
2.1.2.1
设备投资占比
26.80%
2.1.3
其它投资
万元
4526.18
2.1.3.1
其它投资占比
24.58%
2.1.4
固定资产投资占比
78.68%
2.2
流动资金
万元
3926.68
2.2.1
流动资金占比
21.32%
3
收入
万元
32393.00
4
总成本
万元
24310.57
5
利润总额
万元
8082.43
6
净利润
万元
6061.82
7
所得税
万元
1.11
8
增值税
万元
1114.82
9
税金及附加
万元
343.30
10
纳税总额
万元
3478.73
11
利税总额
万元
9540.55
12
投资利润率
43.89%
13
投资利税率
51.81%
14
投资回报率
32.92%
15
回收期
年
4.54
16
设备数量
台(套)
162
17
年用电量
千瓦时
924887.32
18
年用水量
立方米
17715.16
19
总能耗
吨标准煤
115.18
20
节能率
20.42%
21
节能量
吨标准煤
32.49
22
员工数量
人
570
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx投资公司
(二)公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。
本公司集研发、生产、销售为一体。
公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。
面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。
产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。
展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。
为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。
公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。
公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx有限公司实现营业收入21543.38万元,同比增长33.89%(5452.66万元)。
其中,主营业业务环境监测仪器生产及销售收入为18188.67万元,占营业总收入的84.43%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
4524.11
6032.15
5601.28
5385.85
21543.38
2
主营业务收入
3819.62
5092.83
4729.05
4547.17
18188.67
2.1
环境监测仪器(A)
1260.47
1680.63
1560.59
1500.57
6002.26
2.2
环境监测仪器(B)
878.51
1171.35
1087.68
1045.85
4183.39
2.3
环境监测仪器(C)
649.34
865.78
803.94
773.02
3092.07
2.4
环境监测仪器(D)
458.35
611.14
567.49
545.66
2182.64
2.5
环境监测仪器(E)
305.57
407.43
378.32
363.77
1455.09
2.6
环境监测仪器(F)
190.98
254.64
236.45
227.36
909.43
2.7
环境监测仪器(...)
76.39
101.86
94.58
90.94
363.77
3
其他业务收入
704.49
939.32
872.22
838.68
3354.71
根据初步统计测算,公司实现利润总额6522.52万元,较去年同期相比增长1206.61万元,增长率22.70%;实现净利润4891.89万元,较去年同期相比增长1010.23万元,增长率26.03%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
21543.38
完成主营业务收入
万元
18188.67
主营业务收入占比
84.43%
营业收入增长率(同比)
33.89%
营业收入增长量(同比)
万元
5452.66
利润总额
万元
6522.52
利润总额增长率
22.70%
利润总额增长量
万元
1206.61
净利润
万元
4891.89
净利润增长率
26.03%
净利润增长量
万元
1010.23
投资利润率
48.28%
投资回报率
36.21%
财务内部收益率
24.21%
企业总资产
万元
38879.34
流动资产总额占比
万元
38.16%
流动资产总额
万元
14838.10
资产负债率
44.07%
第三章项目必要性分析
一、环境监测仪器项目背景分析
环境监测仪器是用于监测室内外环境各项参数的仪器总称,通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。
环境监测仪器横向产业链主要分为上游硬件、软件、检测试剂,中游监测仪器/系统,下游仪器维护、设备运营。
上游产业基本由外资企业占领,中端市场主要由上市企业如雪迪龙、先河环保、中环装备、聚光科技、天瑞仪器等占据,下游主要为第三方环境服务企业。
据统计,2012-2017年中国环境监测仪器行业销售额稳定增长,2017年销售额为65亿元,预计2018年销售额为71亿元。
预计2018年龙头企业销售额在39亿元左右。
据统计,2018年烟尘烟气设备销量约21600台(套),环境空气类监测设备约9800台(套),水质设备约23600台(套),采样器约1700台(套),整采仪约13100台(套),合计69800台(套)。
近两年,环境监测作为环境治理和环境管理的基础,愈发受到关注,环境监测技术取得了较大提升。
大气源解析产品大幅进入国家监测站点,促进大气污染源解析、跨区域传输等方面研究的进步。
此外,在监测远程化、智能化的实现以及生态环境的科学决策和精准监管等方面也都有所提升。
从仪器信息网公布“2018年度科学仪器优秀新产品”第一批入围名单看,合计13台;其中,环境监测仪器10台,实验室常用设备1台,行业专用仪器2台。
随着环境保护部的成立,未来环境监测设备也会向生态监测领域融合、拓展。
这些都为环境监测行业提供了发展机遇。
预计2019年,环境监测设备销售将保持在20%的增速,环境监测仪器也将向高质量、多功能、集成化、自动化、系统化和智能化方面发展。
同时,随着中国环境监测技术的不断进步,环境监测仪器的生产也将形成一定的规模。
二、环境监测仪器项目建设必要性分析
2020年前全国废水污染源基本完成覆盖。
环境水质监测主要分为废水污染源在线监测和地表水质在线监测,其中废水污染源监测的主要是对排污量核定的国控、省控、市控污染源企业(如重点污染行业企业、城市污水处理厂等),按排放的污染物中的监测因子进行测定,主要管理部门为环境保护部。
2015年,国务院发布“水十条”后,各省陆续落实,北京、江苏等省市将在2016年底前工业园区污水集中处理设施安装自动在线监控装置,其它省市要求在2017年前安装,相对较晚的天津市,也要在2020年底前完成全市95%废水排放的监测覆盖。
2020年工业污水监测行业投资规模可达120亿。
工业废水那年根据《2015年国家重点监控企业名单》和《2015年省级重点监控企业名单》,保守估计2015年市场存量有3000家废水排放厂和3500家污水处理厂需要安装水污染源在线监测设备。
每台监测设备均价约为80万元,故2015年水污染源企业的设备需求约为52亿元。
环境监测行业“十二五”期间保持了复合20%以上的高速增长,保守假设“十三五”期间符合增长率为15%,则到2020年行业一次采购规模将达到104.6亿。
再考虑到监测设备的更换周期为5~8年,假设购的设备有30%需要更换,则2020年市场实际投资规模将增长到120亿。
第四章项目调研分析
一、环境监测仪器行业分析
政策引导行业向高质量规范化发展主要体现在两个方面,第一,对环境监测仪器行业企业制定一系列规范;另一方面,对环境监测行业在收费价格上制定标准。
第一,2018年10月16日,工信部公布《环保装备制造行业(环境监测仪器)规范条件》,通过发挥规范企业示范带头作用,引领环境监测仪器行业向高质量规范化发展。
《环保装备制造行业(环境监测仪器)规范条件》分别从企业基本要求、技术创新能力、产品要求、管理体系和安全生产、环境保护和社会责任、人员培训、产品销售和售后服务等方面,对环境监测仪器制造企业提出了要求。
第二,环境监测行业收费价格标准调整,以广东省为例,之前广东省环境监测收费唯一的标准的是省物价局1996年批准的《广东省环境监测收费项目及标准》(粤价函[1996]64号),该标准颁布至今已有22年,而且主要针对的是财政拨款的事业单位。
为提高环境监测技术水平,推进环境监测专业市场的有序发展和良性竞争,规范收费行为,广东省环境监测协会2018年12月21日公布《广东省环境监测行业指导价》,供会员单位在确定环境监测收费时参考,环境监测行业的收费标准规范化调整或提高后,有利于其上游环境监测仪器行业良性发展。
2018年10月12日,《战略性新兴产业分类(2018)》在国家统计局第15次常务会议通过。
分类规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,包括:
新一代信息技术产业...节能环保产业及相关服务业等9大领域。
其中,环境保护监测仪器及电子设备制造、海洋环境监测与探测装备制造、矿产资源与工业废弃资源利用设备制造等均获战略性新兴产业支持,均涉及到环境监测专用仪器仪表制造行业。
环境监测仪器在战略新兴产业支持下,企业和国家均会加大研发力度。
未来,环境监测仪器的技术将进一步得到提高
对应环境监测仪器仪器的横向和纵向产业链,行业的整合趋势也分为两个层面。
第一,从2018年的企业发展、并购等情况来看,行业内的领军企业都在向产业链上下游拓展,致力于成为涵盖软件、硬件、集成、运营维护的生态环境监测综合服务商。
如2018年初,高科技环保龙头企业碧水源宣布,与关联方西藏必兴共同出资1.44亿元,收购中兴仪器60%股份,进军环境监测产业。
除此之外,部分企业跨界进入环境监测仪器行业,并结合自身行业优势,打造不同侧重点的监测竞争力,如一些IT公司从智慧环保平台切入,打造整体监测解决方案等,这将对于监测行业的竞争格局也将有很大影响。
第二,“环境治理,监测先行”,环境监测是行业的基础,国家对环保的重视必然激发了对环境监测的刚性市场需求,而环境监测和环境治理的衔接成为重点。
已经有龙头企业着力打造平台型公司,构建从监测、管理到治理的一体化格局,具备技术创新能力、跨行业技术方案整合能力,将现代信息技术与生态环境监测相融合。
如聚光科技,一方面,在原有监测设备上结合人工智能、物联网技术,使之具备更强的智能化,提升其自诊断、自运营和自修复能力;另一方面,聚光科技结合AI技术,研发了人机联控系统。
通过监控运维人员的行为,用神经网络深度学习的计算机视觉分析技术,有效识别运维人员行为是否存在异常;同时,将环境监测设备监控数据、运行状态数据、运维人员行为三位一体,进行关联分析、联动控制。
综上,环境监测仪器的产业链将面临重新整合。
二、环境监测仪器市场分析预测
目前,环境监测仪器行业存在较多问题,第一,行业整体创新能力还不强,产品低端同质化竞争严重;第二,由于社会环境监测机构的大量涌现,环境监测市场恶性竞争现象严重,一些环境监测机构往往以低价竞争取得任务,但所收取的监测费用又不足以保证按质按量完成任务,只好数据造假,并且导致“劣币驱逐良币”的情况。
恶性竞争导致企业低价中标,企业利润空间严重压,进而导致带来企业压缩成本、设备质量下降等问题,先进技术装备应用推广困难等问题,制约了环境监测社会化工作的发展。
近两年,环境监测作为环境治理和环境管理的基础,愈发受到关注,环境监测技术取得了较大提升。
大气源解析产品大幅进入国家监测站点,促进大气污染源解析、跨区域传输等方面研究的进步。
此外,在监测远程化、智能化的实现以及生态环境的科学决策和精准监管等方面也都有所提升。
国产监测系统稳定性、精度、可靠性已经取得长足进展,但与发达国家环境监测仪器的技术水平仍有一定差距。
从仪器信息网公布“2018年度科学仪器优秀新产品”第一批入围名单看,合计13台;其中,环境监测仪器10台,实验室常用设备1台,行业专用仪器2台。
环境监测仪器横向产业链主要分为上游硬件、软件、检测试剂,中游监测仪器/系统,下游仪器维护、设备运营。
上游产业基本由外资企业占领,中端市场主要由上市企业如雪迪龙、先河环保、中环装备、聚光科技、天瑞仪器等占据,下游主要为第三方环境服务企业。
而环境监测仪器的纵向产业链上还有重要一环——环境治理,对某区域包括水、土壤、空气各方面进行环境监测后,若指标不达标,该如何进行环境治理,如何针对各项数据进行有效治理,或者根据治理所需监测的指标再去调整环境监测仪器的研发设计都是目前环境监测仪器行业的重要问题。
通过相关政策的出台和领先企业的布局,总结出幻觉监测仪器行业的三大趋势:
政策引导行业向高质量规范化发展、获得战略性新兴产业支持,技术有望提升;环境监测仪器产业链将重新整合。
第五章建设规划
一、产品规划
项目主要产品为环境监测仪器,根据市场情况,预计年产值32393.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。
项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积52379.51平方米(折合约78.53亩),其中:
净用地面积52379.51平方米(红线范围折合约78.53亩)。
项目规划总建筑面积58141.26平方米,其中:
规划建设主体工程45279.82平方米,计容建筑面积58141.26平方米;预计建筑工程投资5027.80万元。
(二)设备购置
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