人造轻集料陶粒项目年终总结报告.docx
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人造轻集料陶粒项目年终总结报告
人造轻集料(陶粒)项目年终总结报告
一、人造轻集料(陶粒)宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx有限责任公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx有限责任公司实现营业收入15829.33万元,同比增长14.86%。
其中,主营业业务人造轻集料(陶粒)生产及销售收入为12890.18万元,占营业总收入的81.43%。
一、人造轻集料(陶粒)宏观环境分析
(一)中国制造2025
坚持稳中求进工作总基调,着力处理好“稳”与“进”的关系。
面对复杂局面,更要看大局、明大势,坚持稳中求进的工作总基调,正确处理“稳”和“进”的关系。
稳是基础和前提,只有稳才能更好地进,要确保经济社会大局稳定。
保持经济运行之“稳”,绝不是被动求稳,而是要以进促稳,以稳应变,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动,扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作,夯实经济平稳健康发展基础。
(二)工业绿色发展规划
经过改革开放以来近40年的快速工业化,中国已毫无争议地成为工业大国。
然而,尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高,“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。
特别是20世纪90年代中后期以来,中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。
由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点,导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大,加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间,在一定程度上延缓了产业转型的步伐,加大了工业内部结构调整的难度。
通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排,虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势,但与发达国家相比,中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。
现阶段中国环境承载能力已接近上限,国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。
要突破中国工业由大转强的资源环境约束,必须依靠全新的模式和机制,而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革,必将有效提高资源和能源利用效率,减少工业生产对生态环境的影响,改善工业的整体素质和质量。
绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流,也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向,对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变,形成发展新动能,应对全球低碳竞争,保障国家能源和资源安全具有重大意义。
清洁生产是从源头提高资源利用效率、减少或避免污染物产生的有效措施。
当前,我国工业污染物减排压力有增无减,工业领域清洁生产技术水平提升仍有较大潜力,清洁生产管理服务体系尚需进一步完善。
“十三五”规划纲要明确提出要“支持绿色清洁生产,推进传统制造业绿色改造,推动建立绿色低碳循环发展产业体系”。
因此,“十三五”期间,要把全面实施传统产业清洁化改造,作为促进工业绿色转型升级,实现绿色发展发展的重要内容和抓手,作为协调推进经济发展和环境保护的根本途径。
未来五年,是落实制造强国战略的关键时期,是实现工业绿色发展的攻坚阶段。
资源与环境问题是人类面临的共同挑战,推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择,资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素,推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。
我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式,资源能源消耗量大,生态环境问题比较突出,形势依然十分严峻,迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。
加快推进工业绿色发展,也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措,有利于推进节能降耗、实现降本增效,有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。
(三)xxx十三五发展规划
促进战略性新兴产业发展,要遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。
要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。
发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径近几年来,国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。
今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。
更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。
特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。
未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。
信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。
增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。
基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。
应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。
数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。
创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。
(四)鼓励中小企业发展
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。
从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。
据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。
从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。
从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。
同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
(五)宏观经济形势分析
要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx有限责任公司实现营业收入15829.33万元,同比增长14.86%(2047.70万元)。
其中,主营业业务人造轻集料(陶粒)生产及销售收入为12890.18万元,占营业总收入的81.43%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3324.16
4432.21
4115.63
3957.33
15829.33
2
主营业务收入
2706.94
3609.25
3351.45
3222.55
12890.18
2.1
人造轻集料(陶粒)(A)
893.29
1191.05
1105.98
1063.44
4253.76
2.2
人造轻集料(陶粒)(B)
622.60
830.13
770.83
741.19
2964.74
2.3
人造轻集料(陶粒)(C)
460.18
613.57
569.75
547.83
2191.33
2.4
人造轻集料(陶粒)(D)
324.83
433.11
402.17
386.71
1546.82
2.5
人造轻集料(陶粒)(E)
216.56
288.74
268.12
257.80
1031.21
2.6
人造轻集料(陶粒)(F)
135.35
180.46
167.57
161.13
644.51
2.7
人造轻集料(陶粒)(...)
54.14
72.19
67.03
64.45
257.80
3
其他业务收入
617.22
822.96
764.18
734.79
2939.15
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3439.28万元,较去年同期相比增长756.51万元,增长率28.20%;实现净利润2579.46万元,较去年同期相比增长335.74万元,增长率14.96%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
15829.33
完成主营业务收入
万元
12890.18
主营业务收入占比
81.43%
营业收入增长率(同比)
14.86%
营业收入增长量(同比)
万元
2047.70
利润总额
万元
3439.28
利润总额增长率
28.20%
利润总额增长量
万元
756.51
净利润
万元
2579.46
净利润增长率
14.96%
净利润增长量
万元
335.74
投资利润率
35.82%
投资回报率
26.87%
财务内部收益率
23.62%
企业总资产
万元
31520.13
流动资产总额占比
万元
28.11%
流动资产总额
万元
8858.89
资产负债率
38.24%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类人造轻集料(陶粒)企业789家,规模以上企业31家,从业人员39450人。
截至2018年底,区域内人造轻集料(陶粒)产值194151.28万元,较2017年167892.84万元增长15.64%。
产值前十位企业合计收入78858.45万元,较去年68932.21万元同比增长14.40%。
2018年区域内人造轻集料(陶粒)企业实现工业增加值58531.83万元,同比2018年51433.95万元增长13.80%;行业净利润16638.46万元,同比2017年14531.41万元增长14.50%;行业纳税总额43755.18万元,同比2017年39007.92万元增长12.17%;人造轻集料(陶粒)行业完成投资48104.49万元,同比2017年41072.82万元增长17.12%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长6.97%。
预计区域内人造轻集料(陶粒)行业市场需求规模将达到293079.44万元,利润总额87159.36万元,净利润38687.20万元,纳税21815.41万元,工业增加值108581.84万元,产业贡献率17.80%。
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