行政管理和相关制度图表.docx
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行政管理和相关制度图表
行政管理和相关制度图表模板
1、行政管理工作图表示例
1、1图表化行政工作事项
1、2文件传阅单
1、3发文单
1、4提案单
1、5文件登记处理记录表
1、6印章使用登记表
1、7会议纪要
1、8用车申请单
1、9设备报修单
1、10差旅费报销单
1、11来客接待安排表
9.3图表化行政工作流程
9.3.1重要客人来访接待流程
9.3.2办公用品购买与领用流程
9.3.3提案申报审批流程
9.3.4出差管理流程
9.3.5危机处理流程
第10章人力资源工作图表示例
10.2图表化人力资源工作事项
10.2.1岗位增补申请表
10.2.2人员岗位变动申请表
10.2.3员工培训需求调查表
10.2.4员工培训计划表
10.2.5新员工培训计划表
10.2.6外部培训申请表
10.2.7招聘工作计划表
10.2.8员工离职申请表
10.2.9员工违纪处理意见表
10.3图表化人力资源工作流程
10.3.1人力资源规划编制流程
10.3.2人力资源招聘与甄选流程
10.3.3员工培训管理流程
10.3.4员工绩效管理流程
10.3.5员工薪酬管理流程
第11章财务管理工作图表示例
11.2图表化财务管理工作事项
11.2.1预算申请表
11.2.2企业筹资需求分析表
11.2.3企业筹资成本分析表
11.2.4投资项目分析表
11.2.5投资效益分析表
11.2.6财务状况分析表
11.2.7应收账款分析表
11.2.8应收账款控制表
11.2.9问题账款处理报表
11.2.10资金调度控制表
11.2.11财务控制评估表
11.2.12应收账款票据日报表
11.2.13应收账款票据冲转明细表
11.3图表化财务管理工作流程
11.3.1预算编制流程
11.3.2预算内费用支出审批流程
11.3.3预算外费用支出审批流程
11.3.4预算调整流程
11.3.5投资管理流程
第12章市场营销工作图表示例
12.2图表化市场营销工作事项
12.2.1市场调查计划表
12.2.2销售预算计划表
12.2.3销售计划分析表
12.2.4销售业务状况报告表
12.2.5广告费用分析表
12.2.6促销执行计划表
12.2.7促销成本分析表
12.2.8客户等级分类表
12.2.9产品市场性分析表
12.2.10客户投诉统计表
12.3图表化市场营销工作流程
12.3.1市场调研管理流程
12.3.2营销计划管理流程
12.3.3营销费用预算控制流程
12.3.4促销活动管理流程
12.3.5销售回款管理流程
第13章生产管理工作图表示例
13.2图表化生产管理工作事项
13.2.1生产计划表
13.2.2综合生产计划表
13.2.3月度生产计划表
13.2.4生产计划变更通知单
13.2.5生产进度记录表
13.2.6生产进度进程表
13.2.7生产进度安排检查表
13.2.8生产进度审核表
13.2.9物料供应计划表
13.2.10物料供应计划表
13.2.11物料申领单
13.2.12物料库存管理卡
13.3图表化生产管理工作流程
13.3.1生产计划管理流程
13.3.2生产进度管理流程
13.3.3生产物料控制流程
13.3.4生产质量控制流程
13.3.5生产安全管理流程
第14章采购管理工作图表示例
14.2图表化采购工作事项
14.2.1采购计划表
14.2.2采购申请表
14.2.3供应商评价表
14.2.4采购验收表
14.2.5采购成本分析表
14.2.6采购成本对比表
14.3图表化采购工作流程
14.3.1采购计划编制流程
14.3.2供应商选择流程
14.3.3采购质量控制流程
14.3.4采购结算控制流程
14.3.5采购成本控制流程
第15章企业培训工作图表示例
15.2图表化培训工作事项
15.2.1年度培训费用预算表
15.2.2季度培训实施计划表
15.2.3部门培训计划调查表
15.2.4培训评估表
15.2.5培训效果跟踪表
15.2.6培训总结表
15.3图表化培训工作流程
15.3.1培训需求调查流程
15.3.2培训计划编制流程
15.3.3培训课程研发流程
15.3.4培训效果评估流程
9.2图表化行政工作事项
9.2.1文件传阅单
文件传阅单
来文单位:
来文日期:
来文字号:
标题:
事由:
附件:
拟办:
签字:
日期:
批示:
签字:
日期:
处理结果:
说明:
承办单位自收文之日起(不含)三天内将此单处理结果填好后,送交呈送单位
9.2.2发文单
发文单
签发:
规范审核
核稿人:
经济审核
核稿人:
会签:
共打印份,其中文份;附件份
标题:
主送:
抄报:
附件:
抄送:
缓急:
密级:
打字:
校对:
缮印:
监印:
发文字号年月日封发
主题词:
9.2.3提案单
提案单
编号
提案名称
提案人
提案部门
提案类别
目前做法
及问题
改善建议
实施方法
备注
9.2.4文件登记处理记录表
文件登记处理记录表
序
号
收文
日期
来文
单位
来文
字号
事由
批办
意见
发文
日期
发文
字号
移送
记录
承办部门
及结果
归档日期
及档号
9.2.5印章使用登记表
印章使用登记表
序号
日期
用印部门
申请人
事由
印章名称
批准人
用引人
备注
9.2.6会议纪要
次会议
会议地点:
会议时间:
出席人员:
缺席人员及事由:
列席人员:
主持人:
记录人:
议题:
序号
决议
责任人
完成时间
主持人意见:
签字:
日期:
年月日
抄送:
9.2.7用车申请单
用车申请单
申请部门
申请人
目的地
里程
用车用途
人数
用车时段
出车时间
回车时间
超时原因
申请部门经理
办公室主任
车队长
备注
司机
9.2.8设备报修单
设备报修单
申报部门
申报人
申报日期
申报设备
要求修复日期
鉴定结果
处理结果
维修部门
维修工时
维修费用
维修部件
维修人员
结果确认
备注
9.2.9差旅费报销单
差旅费报销单
姓名
职务
所属部门
出差时间
出差时间累计
费用项目
金额(单位:
元)
交通费
餐费
住宿费
通信费
业务支出
其他
合计
9.2.10来客接待安排表
来客接待安排表
来宾单位
带队人姓名
带队人职务
随行人员名单
到达时间
停留时间
人数
考察
内容
接待
计划
安排
车辆
使用
计划
相
关
事
项
摄影
礼品
音响
欢迎标语
用餐
鲜花
宣传材料
礼仪
导游
题词
水果
其他
负责接待
部门意见
签字:
领导意见
签字:
9.3图表化行政工作流程
9.3.1重要客人来访接待流程
9.3.2办公用品购买与领用流程
9.3.3提案申报审批流程
9.3.4出差管理流程
9.3.5危机处理流程
10
人力资源工作图表示例
10.2图表化人力资源工作事项
10.2.1岗位增补申请表
单位名称:
填表日期:
年月日
部门
拟增补岗位名称
增补岗位起始日期
增补岗位所需人数
目前存在的问题
申请理由
直接上级
直接下级
增补岗位人员要求
增补岗位的工作内容
申请部门意见
人力资源部门意见
领导意见
填表人:
审核人:
10.2.2人员岗位变动申请表
单位名称:
填表日期:
年月日
姓名
现在部门
入职日期
学历
职称
转正日期
职位
现在工资
合同签订
□是□否
变动后部门
变动后职位
变动性质
□平调□升职□降职□辞职□辞退
变动原因详述
原来部门意见
现在部门意见
行政部门意见
主管副总经理意见
总经理意见
工资变动
备注
填表人:
审核人:
10.2.3员工培训需求调查表
部门:
填表日期:
年月日
培
训
类
别
培训内容
是
否
同
意
参加人员
培训方式
自愿
参加
指定人
员参加
部门全体
员工参加
课堂
授课
在实践
中演示
标
杆
座谈
提问
其
他
公
共
教
育
(1)企业发展史、组织结构、主要业务
(2)企业规章制度及福利待遇
(3)其他(请说明)
业
务
知
识
各部门员工根据各自
的岗位特点提出需求
是否同意
参加人员
培训方式
自愿
参加
指定人
员参加
部门全体
员工参加
课堂
授课
在实践
中演示
标
杆
座谈
提问
其他
请说明:
其
他
知
识
请说明
说明:
1.所列内容仅供参考,在同意的项目栏打“✓” ,还可列出自己需要的内容。
2.请根据您所在部门员工的需求填写此表。
3.如篇幅有限,必要时可另附纸说明。
10.2.4员工培训计划表
单位名称:
部门名称:
填表日期:
年月日
举办培训
班次名称
年度班次
培训地点
培训讲师
培训目的
培训对象
培训人数
培训时间
主办单位
预算费用
培训性质
培训科目
科目名称
授课时数
讲师名称
教材来源
教材大纲
器材准备
备注
培训方式
培训进度
周次
主要培训内容
备注
第一周
第二周
第三周
第四周
第五周
第六周
填表人:
审核人:
填表说明:
1.此表是比较详尽的企业培训计划表,用于安排企业年度培训工作。
2.此表由专员负责填写,因篇幅有限,必要时可另附纸说明,并在人力资源部存档。
10.2.5新员工培训计划表
培训编号:
培训名称
培训时间
自年月日至年月日
培训课程时数及负责人
课程
培训时间
负责人
起止时间
课程
培训时间
负责人
起止时间
参加人员:
共人,名单如下:
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
费用预算:
每人分摊费用:
批准人:
审核人:
拟订人:
10.2.6外部培训申请表
年月日
姓名
职称
部门
课程名称
培训费
元
交通费
元
住宿
元
主办单位
膳食费
元
杂费
元
地址
时间
课程摘要
备注
总经理:
主管:
制表:
10.2.7招聘工作计划表
单位名称:
部门名称:
填表日期:
年月日
招聘
目标
岗位名称
人员数量
人员要求
发布时间
发布渠道
发布方式
□报纸□网站□专业/行业杂志
□人才中介机构□人才市场□猎头□其他
发布安排
招聘工
作预算
项目
共计
金额
招聘小组成员分工
职务
姓名
工作职责
组长
副组长
成员1
成员2
填表说明:
此表用于人力资源部门开展招聘工作以前的计划,由人力资源部填写,通知相关部门。
10.2.8员工离职申请表
单位名称:
部门名称:
填表日期:
年月日
姓名
岗位
离职日期
年月日
离职原因
□主动离职□体弱多病□另谋高就□志趣不合
□试用不合格□请假学习□被动解职□开除
在企业服务年限
自年月日起至年月日止,共年月
部门意见
人事部门意见
领导意见
行政部会签
交回公物
财务部会签
薪资处理
签字:
签字:
签字:
签字:
签字:
签字:
填表人:
审核人:
10.2.9员工加班申请单
姓名
所属部门
填表日期
加班时段
□工作日加班□周末假日加班□法定节日加班
预定加班时间
年月日时分至年月日时分
加班事由
加班工作内容
加班地点
部门审批
人力资源部审批
总经理审批
10.2.10员工违纪处理意见表
姓名
所在岗位
所属部门
入职时间
主要违纪事实:
所在部门意见及处理办法:
部门领导签字:
日期:
年月日
人力资源部门意见:
部门领导签字:
日期:
年月日
相关领导意见:
部门领导签字:
日期:
年月日
10.3图表化人力资源工作流程
10.3.1人力资源规划编制流程
10.3.2人力资源招聘与甄选流程
10.3.3员工培训管理流程
10.3.4员工绩效管理流程
10.3.5员工薪酬管理流程
11
财务管理工作图表示例
11.2图表化财务管理工作事项
11.2.1预算申请表
编号:
单位:
填写日期:
年月日
预算编号
预算名称
用途
说明
单价
数量
申请金额
合计
批示
填写:
审核:
11.2.2企业筹资需求分析表
项目
上年期末实际
占销售额(%)
本年计划
资产
流动资产
长期资产
资产合计
负债及所有者权益
短期借款
应付票据
应付款项
预提费用
长期负债
负债合计
实收资本
资本公积
留存收益
股东权益
融资需求
总计
11.2.3企业筹资成本分析表
单位:
元
对比分析期
项目
年
年
差量
主权融资(所有者权益)
负债融资
融资总额
息税前利润
减:
利息等负债融资
成本
税前利润
减:
所得税
税后利润
减:
应交特种基金
提取盈余公积金
本年实现的可分配利润
本年资本(股本)利润率
本年负债融资成本率
11.2.4投资项目分析表
填写日期:
专案名称及内容说明
根据计划或理由
风险性
投资金额及支出预计
收益分析估计
项目
说明
金额
年度说明
年
年
年
年
年
年
年
合计
增加收益
投资金额
增加人工成本
增加折旧
增加材料支出
增加毛利
增加利息费用
增加净收益
增加周转金
合计
累计净收入
累计投资支出
11.2.5投资效益分析表
投资名称
投资类别
预计
投资
金额
已付
金额
完成程度
(%)
估计收益状况
产品
产量
财务
其他
金额
收益
期间
回收
年限
收益率
(%)
合计
11.2.6财务状况分析表
项次
分析项目
目前状况
评核
良
可
差
1
资本投入
□投资事业过多□增资困难□资本不足
2
资金冻结
□严重□尚可□轻微
3
利息负担
□过高□适中□过低
4
设备投资
□设备未充分利用□设备已充分利用□设备不足
5
销售价格
□较为合适□尚有利润□已有亏损
6
销售量
□供不应求□供求平衡□产品出现积压
7
应收款
□赊销过多□尚可□甚少
8
应收票据
□期票过多□适中□期票甚少
9
退票坏账
□很多□尚可□甚少
10
生产效率
□较高□尚可□较差
11
附加价值
□较低□尚可□较高
12
材料库存
□较多□适中□缺少
13
采购期
□过长□适中□较短
14
耗料率
□较高□适中□理想
15
产品良品率
□较低□适中□较高
16
人工成本
□较高□适中□较低
17
成品库存
□很多□适中□较少
18
在制品库存
□很多□适中□较少
11.2.7应收账款分析表
月份
销售额
累计销售额
未收账款
应收票据
累计票据
未贴现金额
兑现金额
累计金额
坏账金额
退票金额
分析
11.2.8应收账款控制表
填写日期:
厂家名称
上月应收账款
本月出资
本月减项
本月底
应收账款
回款
退款
折让
合计
合计
制表:
复核:
核准:
11.2.9问题账款处理报表
填写日期:
年月日
基
本
资
料
栏
客户名称
公司地址
电话
负债人
电话
开始往来日期
经办人
结束往来日期
交易项目
平均每月交易额
授信额度
问题账金额
经过情况
发生原因
□客户倒闭□拖延付款□质量不良□数量不符□客户要求延后付款□其他
经过情况
处理意见
11.2.10资金调度控制表
填写日期:
单位:
日期
收入
支出
银行存款金额
月
日
押汇收入
现销收入
应收票据
贴
现
贷
款
收入合计
应付票据
水电薪资
利息支出
偿还贷款
支出合计
核准:
复核:
制表:
11.2.11财务控制评估表
填写日期:
应收账款
应付账款
昨日余额
昨日余额
本日销货
本日发票付账
本日退货折让
折让退回
现金销货
支付票据
货款收回
支付现金
货款本日余额
本日现金余额
应收票据
应付
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