08版标准化中心规定流程.docx
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08版标准化中心规定流程
1财务管理类
1.1关于市内交通费的管理规定
1.目的
为降低费用,并提高工作效率,特制定本规定
2.适用范围
本规定适用于中心全体员工
3.职责
提供正规的票据,严格遵守中心的财务报销手续
4.支出范围及报销要求
(1)市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车车费,以及因此产生的停车费、过桥费等。
(2)员工因公外出需要乘坐出租车汽车时,需提前向部门经理申请,经批准后,方可乘坐,部门经理可根据实际需要,自行选择是否乘坐出租汽车。
(3)报销市内交通费时,按实际发生时间和金额如实填写零星费用报销单,并应注明事由;每月只报销当月及上月的交通费用,逾期未报的,不予报销。
(4)出差期间在出差地的市内交通费,不属于差旅费用,视为正常上下班。
(5)员工应妥善保管交通费单据,没有票据或票据不合法的,不予报销。
(6)部门经理应严格审核支出的合理性、必要性。
对于弄虚作假的,将处以报销人错误报销金额10倍的罚款,处以审批人错误审批金额5倍的罚款。
数据计算错误,或者发票没有盖章等情况,不在本处罚范围内。
(7)员工需要加班,应按照中心相关规定填报“延时工作申请单”报部门经理批准,同时报人事专员备案。
中心报销工作日22:
00以后及休息日加班的市内交通费,同时报销每人每次不超过10元的餐费。
(8)报销加班交通费和餐费,需经人事专员在报销单据上签字确认,如发现确认有误,将给予确认人报销金额5倍的罚款。
5.报销审批程序
员工整理票据,填写“零星费用报销单”,经会计审核、中心校长批准后,到中心出纳处报销
1.2中心手机通讯费的报销及管理规定
1.目的
为降低运营成本,节约费用,同时考虑到不同人员对手机的不同使用制度,特制订此规定。
2.适用范围
本规定适用于中心全体员工。
3、保证手机畅通,减少个人因私通话,杜绝手机信息费用,严格遵守中心的财务报销手续。
4、手机话费的支出范围及相关处罚规定
(1)手机话费中,中心不予报销信息费部分(移动梦网、声讯台、手机证券、信息点播等业务的费用)
(2)因公出差人员的手机话费中国内长途及漫游费可以报销,其他人员的国内长途手机话费,需要经过中心校长的批准方可报销。
(3)因私通话时长达5分钟以上的手机话费(含5分钟),中心不予报销,员工应于每月17日前,将上月此类不予报销的通话费用通知中心出纳,每月17日之前,由出纳汇总并让员工签字后,从其下月应报销的话费中扣除。
(4)行政专员有权检查核销话费员工的电话清单,员工若拒绝核查,或被查出有隐瞒未报的情况,将处以相应话费10倍的罚款,同时停报3个月的话费。
(5)离职员工,应提供其离职当月的话费清单以及手机话费发票,中心报销其在职期间发生的手机话费,若不能提供话费清单,不予报销。
(6)使用各类充值卡,不分岗位,每月的最高报销金额为30元。
(7)员工欲申请报销超过本人报销额度的手机话费,需要将当月的话费清单提交部门经理,中心校长确认审批。
(8)试用期员工移动通讯费不予报销。
5、手机话费的报销标准
报销标准见附件
6。
报销方式
申请报销手机话费的员工,每月24日之前自行交纳上月手机话费,填写零星费用报销单,交部门经理审核后,由财务按报销标准审核,计算应报销数额,报中心校长审批签字后,出纳付款,报销员工签收,
7、报销时间
为了便于及时反馈中心费用的情况,员工必须当月报销,具体时间为每月的24日,报销上月话费,逾期不予报销
8、开机时间
(1)为了方便中心及时与员工取得联系,员工每日的开机时间必须遵守中心的规定,具体时间要求见附件
(2)在规定开机时间内,由于员工个人原因未能及时与员工取得联系而影响工作的,当事人应书面通知财务,此类情况1个月内累计发生2次以上的(含2次),当月话费不予报销,发生1次的,罚款100元
9、其它
(1)为了员工的身体健康,也为了能节约费用,中心建议员工尽量使用固定电话,手机的IP电话,并使用移动秘书、短消息、呼叫转移等功能
(2)员工家庭及中心宿舍的电话费用,不予报销,特殊情况,需经中心校长的批准
附件:
中心手机报销标准
一、在读学员人数500人以上的中心
序号
岗位名称
报销比例
最高限额
开机时间
备注
1
中心校长
80%
600元
24小时开机
开机时间包括周六、日
2
副校长
80%
400元
24小时开机
3
各部门经理
80%
300元
7:
00-22:
00
4
班主任
80%
150元
7:
00-22:
00
5
行政专员
80%
100元
7:
00-22:
00
6
技术支持
80%
50元
7:
00-22:
00
7
就业专员
80%
200元
7:
00-22:
00
8
教员
50%
50元
7:
00-22:
00
9
媒体宣传专员
50%
100元
7:
00-22:
00
10
市场活动专员
50%
100元
7:
00-22:
00
11
咨询师
50%
100元
7:
00-22:
00
12
咨询助理
50%
50元
7:
00-22:
00
13
出纳
50%
50元
7:
00-22:
00
14
教务
50%
50元
7:
00-22:
00
15
会计
50%
50元
7:
00-22:
00
16
人事专员
50%
50元
7:
00-22:
00
2、在读学员500人以下的中心(包括新启动中心)
序号
岗位名称
报销比例
最高限额
开机时间
备注
1
中心校长
80%
500元
24小时开机
开机时间包括周六、日
2
各部门经理
80%
250元
7:
00-22:
00
3
班主任
80%
100元
7:
00-22:
00
4
出纳兼行政
80%
50元
7:
00-22:
00
5
中心技术支持
80%
50元
7:
00-22:
00
6
就业专员
80%
200元
7:
00-22:
00
7
教员
50%
50元
7:
00-22:
00
8
媒体宣传专员
50%
100元
7:
00-22:
00
9
市场活动专员
50%
100元
7:
00-22:
00
10
会计
50%
50元
7:
00-22:
00
11
人事专员
50%
50元
7:
00-22:
00
12
咨询师
50%
100元
7:
00-22:
00
13
咨询助理
50%
50元
7:
00-22:
00
14
教务专员
50%
50元
7:
00-22:
00
1.3员工日常费用报销规定
1.目的
为降低费用,并提高工作效率,特制订本规定
2...适用范围
本规定适用于中心全体员工
3.职责
提供正规的票据,严格遵守中心的财务报销手续
4.具体内容
4.1填写报销表格
(1)员工根据日常费用项目,分类填写费用报销单
(2)中心费用报销表格为零星费用报销单、差旅费用报销单
(3)员工出差费用的报销,填写差旅费用报销单
(4)员工报销日常费用包括手机话费、加班交通费、加班餐费、交际餐费、按报销项目内容填写零星费用报销单
4。
2报销程序
费用报销的审批程序为部门经理—财务会计—中心校长
报销人(经办人)填写相应的费用报销单—部门经理审核—财务审核—交中心校长审核签字报销。
报销人(经办人)应如实填写报销内容
4。
3审核要求
若发现部门经理审批了不符合制度的报销单,按审批的报销金额的2倍处予罚款
4。
4报销时间
中心零星费用报销单每月签字报销2次,分别在10日,24日。
其它时间无特殊情况一律不予报销
中心差旅费报销单在出差返回后3日内,填写差旅费报销单签字报销
1。
4巡考人员费用报销的管理规定
1。
目的
为了规范财务制度,确保巡考工作的顺利进行,特制订本规定
2。
适用范围
本规定适用于中心全体员工
3。
职责
巡考人员负责按时,按质完成巡考工作
4。
本地巡考
4。
1报销范围
往返巡考中心的市内交通费用、邮寄试卷费用。
每次30元补助。
交通费可以报销乘坐出租的费用,补助的报销需要提供食品,餐费内容的正式发票
4。
2报销时间
巡考完成后3个工作日内申请报销,以提交填写完整的报销单时间为准,逾期不报
4。
3报销单的种类
填写差旅费报销单
5。
外地巡考
5。
1报销范围
往返巡考中心的城际交通费用、往返车站与中心的市内交通费用、住宿费用、邮寄试卷费用。
每次80元补助
交通费可以报销费乘坐出租的费用
补助的报销需要提供食品、餐费内容的正式发票
住宿费的标准为200元/日
5。
2报销时间
巡考完成后的3个工作日内申请报销,以交填写完整的报销单时间为准,逾期不报
5。
3报销单的种类
填写差旅费报销单
6。
巡考要求
凡是未按照总部巡考要求操作或因个人原因,造成工作失误,受到总部或上级领导的通报批评、罚款的,由员工个人与中心校长共同分摊责任,接受总部的处罚
1。
5中心付款申请的管理规定
1。
目的
为降低公司运营成本,节约费用支出,特制订此规定
2。
适用范围
本规定适用于中心全体员工
3。
职责
严格审定所付货物的质量和数量之后,按规定的财务流程付款
4。
具体规定
4。
1申请付款
中心相关人员根据付款合同,填写付款申请单,需注明付款时间、付款内容、金额、付款方式、收款单位、账号、开户银行等明细项目内容,并提供相关合同复印件,报所需部门经理审批。
部门经理批准签字后,交财务审核申请付款金额与合同内容是否相符,付款时间是在否在规定的时间规范内,财务审核无误后,交中心校长审批
4。
2付款
中心校长批准后,由中心出纳通知相关人员办理领款手续,填写支票(支付现金),相关人员签收,并负责按照财务的要求,提供催收符合财务报销要求的发票交给财务,完成财务报销
1。
6中心申请借款的管理规定
1。
目的
为保障中心的资金安全,提高工作效率,特制订此规定
2。
适用范围
本规定适用于中心全体员工
3。
职责
严格遵守中心的借款手续,按财务的借款规定借款
4。
具体规定
4。
1借款范围及借款要求
(1)中心员工因公出差,需要支付市场活动费且金额不确定时
(2)员工因公需要借款时,需提前向部门经理申请,经批准后,填写付款申请单
(3)试用期员工不允许借款
(4)借款人出差返回后三个工作日内填写“差旅费报销单”报销单要填写借款金额,按报销程序申请报销同时归还借款(多退少补),逾期不报直接从借款人工资中扣除
(5)中心市场活动的市场费用金额明确时直接申请时付款不允许借款
(6)市场活动借款在活动结束后1日内,立即按付款规定流程报销并归还借款,逾期不报直接从借款人工资中扣除
(7)部门经理应严格审核借款支出的合理性、必要性。
对于弄虚作假的,将处以借款人错误借款金额10倍的罚款,处以审批人错误审批金额5倍的罚款
4。
2申请借款
中心相关人员需要借款时,填写付款申请单,需注明借款时间,借款内容、金额、报所需部门经理审批,部门经理批准签字后,交财务审核,财务审核无误,交中心校长审批
4。
3支付借款
中心校长批准后,由中心出纳通知借款人办理借款手续,支付现金,相关人员收款签字
1。
7固定资产申请购置及管理规定
1。
目的
为了加强固定资产管理,确保固定资产的完整及保值、增值,正确核算固定资产的数量及价值
2。
适用范围
本规定适用于中心全体员工
3。
职责
中心校长、行政专员、技术支持、财务人员共同负责
4。
具体规定
4。
1固定资产申购
(1)固定资产的申请购置及管理工作由中心校长指定专人负责,并报财务备案,中心的资产管理人员由行政专员、技术支持共同组成,机器设备由网管人员负责管理,家具及日常办公设备由行政人员负责管理
(2)使用部门根据工作需要,由部门经理提出固定资产购置申请,经中心校长审批后,由中心的资产管理人员购置
(3)购置时,需要中心的行政人员与技术支持共同参与,双岗采购
4。
2验收
(1)固定资产的验收由中心的资产管理人员和使用部门同时进行
(2)按照验收的规格、型号,由中心的资产管理人员对固定资产进行编号,填制固定资产购置验收单,中心的资产管理人员和使用部门经理双方签字确认,具体领用人员在内部《固定资产领用单》上签字后,交财务登记入帐
(3)中心的资产管理人员应根据新增的资产情况,及时更新中心的固定资产记录
4。
3日常维修
(1)具体使用人要对固定资产的维护负责,如出现非自然损坏,由使用人承担责任
(2)日常固定资产的维修由资产使用人提出申请,经中心校长批准后,中心的资产管理人员负责联系维修
4。
4调拨及调整
(1)本中心内的固定资产调拨由中心校长负责,由财务填制《内部固定资产调拨单》,交出人及领用人签字后,交财务登记入帐
4。
5盘点和清理
(1)固定资产管理员应定期对固定资产进行盘点,每季度未进行固定资产的全面盘点,检查使用中的固定资产的状况,与财务核对帐实情况
(2)技术支持负责及时清理无法使用的各项资产,财务负责检查其合理性,对于需要报废的固定资产,由技术支持填写《固定资产清理报废单》,中心校长批准后,交财务登记入帐
2。
行政管理类
2。
1中心环境管理规定
1。
目的
提升中心形象,提高工作效率,减少浪费,确保安全
2。
适用范围
本规定适用于对中心环境管理
3。
职责
行政专员负责对中心环境管理
全体员工按照本规定的要求,管理好自己所负责区域
4。
教学环境
(1)中心的教学区域实行定置管理,包括区域内的教学设备、桌椅、沙发、饮水机、绿植、灭火器等,员工、学员个人不得随意挪动
(2)中心的文件资料/办公物品须放置在指定位置,不得用纸箱存放在教学区域内
(3)未经许可不得在教学区域内悬挂物品,不得带入有刺激性气味的物品
(4)中心教学区域内不能吸烟,吸烟必须到专门的吸烟区
(5)保持消防通道的通畅,通道内不得摆放任何物品,如纸箱、饮水机,手推车等
(6)中心的电话线、网络线、电源线妥当安装,不得随意挪动,以免发生危险
5。
办公区域
(1)员工负责保持自己工位的整洁,保洁员每天清洁一天
(2)员工桌面不得放置与工作无关的物品,如化妆品、食品等。
允许放置的物品:
文件架,显示器,鼠标,鼠标垫,电话机(含传真机)、打印机或复印机、笔筒、台历、水杯、手机,以及正在使用的文件资料,其余物品如胶水、名片盒、计算机等物品应放置在抽屉中,不得摆放在桌面
(3)需要张贴通讯录、记事贴时,一律整齐张贴在放置电话机一侧的挡板上
(4)员工长时间离开工位、下班或出差时,应将桌面物品归好位,将办公所使用的文件、资料等收入文件框或抽屉,锁好抽屉,逐一确认后方可离开
(5)用过的纸张须粉碎后丢弃,难以粉碎的文件资料,交行政专员统一销毁
6。
机房/教室
中心部门、员工使用机房/教室后,应将所用物品如椅子、投影仪、板擦等放置回原位,关闭电源。
如有重要书面资料,要及时销毁,以免泄漏机密
7。
安全
(1)行政专员每天进行安全巡查,并记录消防、安全、用电设备情况
(2)员工下班时,负责关闭各自区域的用电设备、电源和门窗
(3)最后一个离开中心的的员工,负责关闭中心走廊、前台区域电灯,锁闭大门
(4)中心所有员工,在工作期间临时离开工位,必须锁闭计算机
8。
保洁
(1)中心员工应维持中心的整洁和清洁
(2)行政专员负责安排和监督保洁员的工作,确保中心的清洁卫生
2。
2工服管理规定
1。
目的
维护中心的整体形象,体现专业化,职业化员工的精神风貌
2。
适用范围
本规定适用于中心包括兼职人员在内的全体员工
3。
职责
行政专员负责中心员工工服制作和发放
中心全体员工按规定穿着工服
4。
规定
4。
1工服制作
(1)中心为员工订制2套工服,工服为三件一套(上衣、裤子、白色长袖衬衣),上衣、白衬衣绣统一的标识(图案见公司VI手册)
(2)员工入职一个月内制作第一套工服,转正后一个月内制作第二套工服
(3)在中心工作两年的员工,可根据个人需要,追加制作2套工服
4。
2制作费用
(1)试用期员工制作工服,个人承担工服费的80%、中心承担20%,员工转正后中心将退还员工工服费用的60%,正式期员工制作工服,个人承担工服费的20%,中心承担80%
(2)员工在中心工作不满一年离职的,中心将按照员工在中心服务时间扣除相应的工服费用,扣除金额为:
工服费*80%*(1-服务月数/12)
5。
着装标准
5。
1员工在中心工作时须穿着公司统一定制的工服,并保持整洁得体,必须配戴胸卡,胸卡袋内(除胸卡外)不得装其它物品
5。
2员工参加培训、会议、商务洽谈、会见客户时,必须着工服
5。
3未领取工服的员工,须穿白色衬衫、深色西服
5。
4女员工不得浓妆艳抹,不得佩戴过于夸张的首饰(不得佩戴超过3厘米的耳环和耳坠)
5。
5女员工不得染浅色、多色、条纹等到怪异的头发
5。
6指甲不得长过长,不得涂染颜色(透明的、指甲本色的除外)和花纹
5。
7不得披衣、敞怀、挽袖、卷裤
5。
8衣服要熨烫平整
5。
9穿着深色的皮鞋,光泽明亮,不得穿拖鞋
5。
10员工上班应注意将头发梳理整齐,男职员发不过耳,不准留胡须
5。
11未领取工作服的员工,应保证:
A男:
深色西服,白色衬衫,领带
B女:
深色西服,白色衬衫
2。
3播放《青鸟之歌》的规定
1。
目的
传播青鸟文化,同时在中心营造北大青鸟APTECH计算机教育的统一文化氛围
2。
适用范围
播放和歌唱《青鸟之歌》是中心文化建设的一部分,任何业务场合均应播放,业务场合包括但不限于:
市场讲座、升学讲座、校庆活动、早迎接、开学典礼、毕业典礼、班会、外单位参观等
3。
职责
中心校长负责组织全体员工合唱《青鸟之歌》
行政专员晚班校长组织,并负责具体安排与监督
4。
规定
4。
1播放《青鸟之歌》
(1)早晨,早迎接开始至上午正式上课前5分钟
(2)中午,上午班下课开始至下午正式上课前5分钟
(3)晚班,下午班下课后至晚班正式上课前5分钟
4。
2齐唱《青鸟之歌》
(1)适用于校长办公室、员工培训、员工大会、校庆等正式场合
(2)全体起立,立正站姿,眼睛平视前方
(3)跟随音乐节奏,声音适中,吐字清晰
(4)严肃认真,不得说笑
(5)唱毕,听从负责人口令,统一入座
4。
3中心上课/下课时,必须播打上/下课铃,不得以播放《青鸟之歌》或其他音乐代替
2。
4早迎接的实施规定
1。
目的
(1)通过中心老师们的亲身示范,向学员们展示作为一个职业人应有的行为举止和精神面貌,在中心营造积极向上的精神面貌和学习氛围
(2)提高学员职业意识,促进学习,提升出勤率
2。
适用范围
规定适用于中心所有员工
3。
职责
(1)教质部经理/学术质量部经理/副校长/中心校长负责主持中心的早迎接仪式,并对员工进行早迎接培训
(2)人事专员负责安排中心的“早迎接时间表”,每天参加早迎接的员工不得少于4个人
(3)行政专员负责在早迎接时播放《青鸟之歌》,播放结束时间为正式上课前5分钟(即预备铃声响)
(4)中心全体员工按照“早迎接时间表”参加早迎接
4。
要求
(1)每周一至周五8:
15-8:
30,中心举行早迎接仪式
(2)早迎接自中心第一个班级的第一天上课开始执行
(3)教质部经理/学术质量部经理/副校长/中心校长带领员工身着工装,佩戴胸牌,整齐地排列在中心门口或电梯门口两侧,正面迎接学员入校,不得站在学员入校时第一时间看不到的位置
(4)早迎接地员工双手自然重叠放于身后,右手在上,左手在下,对每一名到校的学员礼貌微笑地道一声:
“早晨好”
(5)第一节有课的教员,可以在8:
25预备铃响后提前离位,准备上课,上课铃响后,留一名员工值班到8:
40,记录迟到学员的班级、姓名,并由迟到学员签字确认
5。
处罚
(1)参加早迎接的员工不得迟到,如迟到按照《考勤管理制度》的相关规定进行处罚
(2)员工在仪式中途不得离岗,凡中途脱岗或无故缺岗者,按照旷工半天处罚
(3)因管理原因造成该项规定实施不利的,对组织者(教质部经理/学术质量部经理/副校长/中心校长)处以50元/次罚款
2。
5中心信息栏的信息管理制度
1。
目的
中心信息栏的信息部分(简称信息栏),是中心开展学员工作的一个宣传窗口,不仅及时为在读学员提供中心相关管理信息和行业信息,也是给咨询者展现中心教学管理规范化的一人平台
2。
适用范围
本规定适用于对中心信息栏的信息管理
3。
职责
由教质部经理负责,由中心班主任分专题承办实施
每月更新一次
4。
内容规范
信息栏主要包括以下几个栏目:
4。
1中心及行业动态
(1)IT行业动态
(2)行业发展、行业前景、新技术、行业大事等
(3)中心重要通知
(4)学术讲座、中心学员活动、小班辅导、班级活动、企业招聘会等通知
(5)信息通告
(6)迟到排行榜、考试报名及考试日期、学员成绩表、每日教室/机房占用表、调课通知等
4。
2学员天地
(1)学员学习心得
(2)在读班级学员的学习体会等
(3)要有学员姓名、班级和照片等相关信息
(4)学员活动
(5)图文并茂,体现学员的参与性和中心的组织过程
(6)明星学员
(7)学习优秀的学员、有感人事迹的学员或就业突出的学员
(8)必须是本中心的学员、要有姓名、班级、照片,并配有学员自我评价和班主任、老师的评价
(9)内容真实,不可杜撰,事迹令人信服
4。
3职业素质专栏
(1)职业素质类介绍
(2)企业用人标准
(3)职业人行为规范
(4)励志类文章
4。
4就业专栏
(1)学员就业故事/案例
(2)学员最新就业信息
(3)中心就业活动
(4)社会招聘信息
2.6文件资料定置管理办法
1.目的
加强对中心各类文件资料的管理控制:
保证文件资料的完整准确,便于检索、使用.
2.适用范围
中心在工作中形成的必须保存的文件资料(包括书面/电子版本的文档)
3.职责
3。
1行政专员负责收集、保管中心书面的文件资料
3。
2行政专员负责编制中心“工作文件保存明细表”,由中心校长审批
3。
3技术支持负责管理中心电子版的文件资料,检查中心公共文件夹中保存文件资料的完整性
4。
规定
4。
1电子文件
(1)由技术支持在Outlook上建立公用文件夹,建立“定置管理文件夹”,并依据“工作文件保存明细表”设定权限
(2)每位员工应在当天下班前将相应工作文件夹保存到公用文件夹中
(3)技术支持在每月3日前将公用文件夹中“定置管理文件夹”的内容备份保存
(4)员工如需借阅其它部门的文件资料,必须填写《借阅申请》,经中心校长批准后,方可借阅,如需借阅本部门其它岗位的电子资料,须经部门经理批准后,方可借阅
4。
2书面文件
(1)行政专员在每月3日前,根据“工作文件保存明细表”,收取和保管书面的工作文件,并分类存放在相应的文件夹中
(2)员工如需借阅其它部门的书面资料,须填写《借阅申
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- 关 键 词:
- 08 标准化 中心 规定 流程