项目投融资结构分析ppt模板.pptx
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,项目投融资结构分析ppt模板,某某某,2020.01,2,前言我们生活在一个充满“数据”的时代,我们打电话、用微博、聊QQ、刷微信,我们阅读、购物、看病、旅游,都在不断产生新数据,“堆砌”着数据大厦。
大数据已经与我们的工作生活息息相关、须臾难离。
中国工程院院士高文说:
“不管你是否认同,大数据时代已经来临,并将深刻地改变着我们的工作和生活。
”2018年5月,习近平在给国际教育信息化大会的贺信中说,“当今世界,科技进步日新月异,互联网、云计算、大数据等现代信息技术深刻改变着人类的思维、生产、生活、学习方式,深刻展示了世界发展的前景。
”,项目背景分析,项目运营计划面临的问题和解决方案发展规划财务分析,项目背景分析国家政策分析本区域市场分析本区域行业调研情况,1,7,国家政策分析,市场混乱,近年来,我国汽车销售数量快速增长,民用汽车保有量大幅提升。
然而,汽车维修行业暴露出的信息不公开、消费不透明、不诚信等问题也很突出。
垄断严重,政策利好,当前我国汽车售后市场,特别是配件和维修市场非常混乱,4S店基本上把持了原厂配件和零部件的资源,成为了大家普遍认可的正规渠道,服务费也很高。
非4S店渠道因为拿不到厂家的授权,很难获得原厂零部件的售卖,也得不到消费者信任。
汽车维修技术信息公开实施管理办法的发布,表明破除汽修行业垄断、促进汽车维修市场公平竞争成为必然趋势。
表现在3个层面:
1、公开汽车维修信息,实现技术数据的透明;2、允许原厂配件自由流通3、实现质量相当的产品顺畅流通。
8,本区域市场情况分析,做某某项目的时机已经成熟,细分市场存在空白海东市虽然同行众多,但是专做某某项目的商家却很少,而客户均需到省城才能享受该服务。
消费者日趋理性近两年由于媒体的宣传,消费者日趋理性,选择做某项目的人越来越多。
地理位置较好本市距省城最近的服务店也需要120公里,本地建一个将享有较好的地理位置条件。
使用群体的壮大根据某某管理所提供的权威信息,近年新车登记量以每年8%数量增长,年登记量1.2万台以上。
9,本区域行业调研情况(行业概况),大小商家近百家,本市目前有本行业商家近百家,绝大部分是小规模的街边小商铺,规模较小。
模式落后,90%以上模式都很传统,盈利方式单一,运作模式很落后。
技术短缺,小商铺老板也是技术人员,通常技术单一,设备投入小,技术投入少。
生存压力大,小商铺过多,根据一般行业发展规律,预计未来几年将会有50%以上的小商铺退出,行业整合无可避免。
10,本区域行业调研情况(典型分析),甲公司,乙公司,规模较大成立12年设备齐全技术较全面知名度较高,离市区较远经营模式传统管理流程复杂定位不清晰,定位准确规模较大设备齐全管理规范,选址偏辟档次和定位不匹配服务细节不好消费体验不好,2,项目运营计划市场定位建厂定位规划经营思路,12,市场定位,市场定位高端服务方向,理由一在中低端领域竞争异常激烈,而高端方向则要好得多。
理由二本市目前没有出现定位与服务相符的高端服务的商家。
理由三高端客户大部分流向了省会城市。
项目定位规划,02,在确定高端服务方向后,在前期的建厂规划上就要必须符合服务高端客户的气质,硬件设施和软件设施都要满足高端客户的要求。
商品销售,01经营范围专业维修美容与护理,专业养护装饰和改装,面积要求,总面积:
3000以上,车间面积:
2000以上,汽车展厅面积:
300,客休区面积:
200,车间工位数:
20以上,14,03,维修车间定位从环保、装修、布局等完全以高端4s店车间为标准而建,给客户一种科学、合理、信任的心里感受。
04,客户接待区接待区布置宽敞明亮,通风条件好,服务柜台样式新颖大方、色调温和、高低适当。
06,车间设备定位所有客户能看到的设备采用著名品牌,从感官上减少客户对综合修理厂的疑虑。
设备采购上以“生产上适用,技术上先进,经济上合理”为原则。
07,聘用人员定位技术人员必须具备高端修理技术和优良的工作习惯。
服务接待人员必须具有过服务行业的工作经验,拥有良好的形象服务意识。
15,经营思路,前店后厂,售后带动销售,销售服务于售后,1单一销售已经难已生存。
以往规划中,售后服务于销售,规划档次满足后续发展。
2,应当颠倒以往模式,以售后为主带动销售。
3,将售后修理定位为高端豪华,依靠售后的口碑进行汽车营销,拉动销售。
4,售后为主,售后带动销售,3,面临的问题和解决方案自创品牌面临的问题解决问题的方案,17,自创品牌,需要一定时间从服务和技术上消除客户的顾虑。
可以节省一笔加盟费;经营更灵活,不受加盟政策的拘束;,自主品牌的发展空间更大,后期不排除开分店甚至连锁店的可能。
优势,缺点,开业初期的发展速度上会受到一定影响。
18,经营面临主要问题,前台接待人员招聘,优秀技师招聘,零配件供应渠道和供应时间,A,B,C,19,解决问题方案,前台接待人员招聘,在开业前两个月招聘形象气质佳的人员,送往海东市关系较好的店进行标准化学习,再进行考核筛选。
技术人员招聘渠道,在开业前一个月将人员招聘到位。
管理人员和技术人员来自高端品牌店技术人员。
零配件供应渠道,一部分从成都大经销商处购买,另一部分则根据以前积累的供应商,从全国范围采购,然后以空运的方式托运。
零配件供应时间,很多零配件要第二天才能到货,这会造成满意度的降低。
在前期做口碑期间,物流无法当天送达的公司自行到成都取货。
4,售后部经营计划,第一年推广计划,项目发展规划,销售部经营计划美容改装部经营计划经营特色,21,销售部经营计划:
(第一年),1、展厅摆放计划按预期摆10台展品,展品主要进口、国产高端产品为主,每个品种各1台。
销售客户洽谈区、加上销售人员办公室的话,整个销售部展厅预计会在300-400平方之间。
2、展品来源由相关厂商给我们免费提供。
找大经销商,以保证金的形式由经销商提供。
全款买断展品。
22,销售部经营计划:
(第一年),3、销售部人员配备以及费用情况开业前30天,销售经理一名、销售顾问三名、销售内勤一名应该到位,并进行必要的培训。
前期销售经理7000元/月,销售顾问1600元/月,内勤2200/月,加上社保,销售部人员开销在17300元。
加上平时的办公用品费用,销售部总费用在20000元左右。
4、销售部目标情况根据海东市的实际情况,预估第一年销量在1000台设备,销售毛利约86万。
制定以下任务:
月,13,销量(台)毛利(元),36000480004800060000600006000072000720009600096000108000108000,23,售后部经营计划:
(第一年),2000平米以上(维修工位20个以上),人员配置:
16-18人,举升机、送救急车辆等。
设备投入按中高端品牌配备齐全在80万以内。
服务总监一人,技术主管一人,服务顾问三人,机电技师4人,钣金技师二人,油漆技师二人,学徒若干。
管理人员和技术人员来自高端品牌4S店(宝马,奥迪,奔驰)技术人员5年以上的4S维修经验。
非4S店因此没有零件库存压力,和主要备件代理商签订月结,因新建店考虑到前期亏损需准备半年的基本费用约60万左右。
预计前半年为亏损期,半年以后售后开始盈利,在一年半到两年时间内收回成本。
场地面积,基础设备,人员配备,人员渠道,流动资金,经营目标,24,汽车美容和改装,行业汽车美容和改装已经从简单的洗车车蜡封釉镀膜,汽车美容行业进入一个不断升级成熟的阶段。
目前汽车美容行业已经走过了起步阶段,项目呈现多样化,高端化的趋势。
区域所需面积:
200洗车人员:
3人预计投资:
15万元,经营预算,自建洗车改装区:
前期会占用较大财力和人力资源。
长远看会降低自身的洗车美容成本。
寻找商家合作:
将美容改装承包给其他商家,可以减少前期的投入但会增加后期成本。
运营模式,25,第一年推广计划,利用股东人脉做好圈层营销,中高端楼盘的电梯广告,有计划的进行加油站宣传,和高端消费场所相互合作,定期举办豪车展览扩大知名度。
01,02,租用繁华路口巨幅广03告牌,06,05,04,营销推广计划,26,经营特色:
(服务至上),1,注重客户体验,“为做服务而修车”。
2,由于企业定位是服务中高端人士,只有完善的产品和真诚细致的服务才能培养出客户对企业的忠诚度。
3,将“服务至上”作为企业的经营特色来建立,注重客户售前、售中、售后的体验。
从服务上赢得客户的信任,从而产生好的口碑传播效应。
5,投资回报预估,财务分析投入预算月运营成本企业目标(发展愿景),28,投入预算,29,月运营成本,合计,114800,一、人员工资,二、水电费6000元/月三、固定资产折旧费43000元/月,如果以每年80万房租来算,每月约6.7万元,每月经营总成本约为23万元。
30,投资回报预估,如果以每月经营成本23万元算,那么售后和销售第一年应该以4:
6的比例来承担,也就是售后部承担9.2万,销售部承担13.8万。
售后以45%的毛利来算,要做到21万的产值才能持平。
销售部以每台车1.5万元的毛利算,要买9台车才能持平。
计划公司在前半年内为亏损期,第六个月达到盈亏平衡,争取在一年到一年半期间,这六个月能平均做到月产值在80万,在一年半到两年时间收回成本。
力争两年内达到月产值150万,在第三年冲刺月产值250万的目标。
23万,6个月,2年,31,企业目标(长远规划),目标是立足海东市,把服务和流程作为核心竞争力进行打造,形成特有的企业文件和管理模式,最终形成一套选址,建店,装修,标识,服务,维修流程,配件采购流程,客户车辆信息全程跟踪记录都高度标准化统一化的机制。
标准化运作,连锁经营,统一配送,并改组公司成立品牌管理集团公司,在广东深圳一带建立公司总部,统一全国连锁加盟店零配件供应以及建立员工培训基地,让车主不管是进入全国哪一家,享受到都是完全标准化的高品质服务。
强化成立为会员忠诚度计划,会员分级,可以根据积分品牌享受不同爱车养护折扣,并定期举办高端会员互动活动,32,联系券商引入私募投资机构,对集团公司进行股份制改造,一年之内完成新三板挂牌,三年之内登录A股创业板,逐步完成三轮增发,再用五年时间,打造500家加盟店,覆盖全国大中型城市。
500家加盟店,发展产业链,并用这500家加盟店庞大的营销网络,形成全国规模最大,保障能力最强的平行进口车商,为平行进口车提供按着美国法律要求高于4S的质保服务,收购或者建立零配件加工企业,改装品牌,争夺最高利润空间。
回馈社会,用真诚的服务,融入各地社区,定期在社会上开展关注大气变化,臭氧变化,希望工程,行车安全,用车知识的社会公益活动,树立有社会责任感的良心企业形象扩大影响力,像一个老朋友一样伴随着车主成长。
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