度部门决算公开.docx
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度部门决算公开
2017年度部门决算公开
中共灵寿县委农村工作委员会
2018年9月17日
第一部分灵寿县农工委概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分灵寿县农工委2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分灵寿县农工委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1.机关运行经费情况
2.政府采购情况
3.国有资产占用情况
4.其他需要说明的情况
第四部分名词解释
中共灵寿县委农村工作委员会
2017年决算公开信息
根据《预算法》《政府信息公开条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定,现将中共灵寿县委农村工作委员会2017年度决算予以公开。
第一部分中共灵寿县委农村工作委员会部门概况
一、中共灵寿县委农村工作委员会部门职责
(一)基层民主政治建设:
主要负责推行民主决策、民主管理、民主监督,促进农村稳定经济发展。
(二)农业产业化工作:
主要负责以市场为导向,以经济效益为中心,依靠农业龙头企业带动,将生产、加工、销售有机结合,实现一体化经营的农业。
(三)农村财富积累机制工作:
主要负责农村财富积累机制建设及深化财富积累机制工作,让农村集体资产保值、增值及服务好社会公益事业,经济基础薄弱村,壮大村级集体财富。
(四)统筹城乡及新民居建设工作:
负责统筹城乡一体化发展,缩小城乡差别,负责涉及道路、卫生、电力、教育、坏境、社会保障、水利、农业、旅游、文体等经济和社会发展各方面工作;负责制定全县农村新民居建设规划,审核确定示范村;综合协调、督导检查全县农村新民居建设工作;审核安排新民居建设资金;协助县考核办对各乡镇、县直部门农村新民居建设工作进行考核等。
(五)办公室工作:
主要负责处理机关日常事务;负责有关重要套议的组织工作;负责财务、统计等项工作。
二、部门决算单位构成
中共灵寿县委农村工作委员会是财政全额拨款的行政单位,部门决算单位为灵寿县农工委,无下属单位。
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
中共灵寿县委农村工作
委员会
行政
正科级
财政性资金
基本保证
第二部分 灵寿县农工委2017年度部门决算报表
收入支出决算总表(公开01表)
编制单位:
中共灵寿县委农村工作委员会
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,342.55
一、一般公共服务支出
30
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
15.00
二、外交支出
31
二、上级补助收入
3
三、国防支出
32
三、事业收入
4
四、公共安全支出
33
四、经营收入
5
五、教育支出
34
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
35
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9.17
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
3.59
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
20.94
12
十二、农林水支出
41
1,350.97
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
5.69
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
本年收入合计
22
1,342.55
本年支出合计
51
1,390.36
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
52
年初结转和结余
24
91.01
其中:
提取职工福利基金
53
其中:
项目支出结转和结余
25
91.01
转入事业基金
54
26
年末结转和结余
55
43.20
27
其中:
项目支出结转和结余
56
43.20
28
57
总计
29
1,433.56
总计
58
1,433.56
注:
本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表(公开02表)
编制单位:
中共灵寿县委农村工作委员会金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,342.55
1,342.55
208
社会保障和就业支出
9.17
9.17
20805
行政事业单位离退休
9.17
9.17
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.17
9.17
210
医疗卫生与计划生育支出
3.59
3.59
21011
行政事业单位医疗
3.59
3.59
2101101
行政单位医疗
3.59
3.59
212
城乡社区支出
15.00
15.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
15.00
15.00
2120805
补助被征地农民支出
15.00
15.00
213
农林水支出
1,309.09
1,309.09
21301
农业
789.32
789.32
2130101
行政运行
60.32
60.32
2130125
农产品加工与促销
300.00
300.00
2130126
农村公益事业
129.00
129.00
2130199
其他农业支出
300.00
300.00
21305
扶贫
114.09
114.09
2130599
其他扶贫支出
114.09
114.09
21307
农村综合改革
405.68
405.68
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
405.68
405.68
221
住房保障支出
5.69
5.69
22102
住房改革支出
5.69
5.69
2210201
住房公积金
5.69
5.69
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表(公开03表)
编制单位:
中共灵寿县委农村工作委员会
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,390.36
78.77
1,311.59
208
社会保障和就业支出
9.17
9.17
20805
行政事业单位离退休
9.17
9.17
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.17
9.17
210
医疗卫生与计划生育支出
3.59
3.59
21011
行政事业单位医疗
3.59
3.59
2101101
行政单位医疗
3.59
3.59
212
城乡社区支出
20.94
20.94
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
20.94
20.94
2120805
补助被征地农民支出
20.94
20.94
213
农林水支出
1,350.97
60.32
1,290.65
21301
农业
746.82
60.32
686.50
2130101
行政运行
60.32
60.32
2130125
农产品加工与促销
257.50
257.50
2130126
农村公益事业
129.00
129.00
2130199
其他农业支出
300.00
300.00
21305
扶贫
198.47
198.47
2130599
其他扶贫支出
198.47
198.47
21307
农村综合改革
405.68
405.68
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
405.68
405.68
221
住房保障支出
5.69
5.69
22102
住房改革支出
5.69
5.69
2210201
住房公积金
5.69
5.69
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
编制单位:
中共灵寿县委农村工作委员会
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,327.55
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
15.00
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9.17
9.17
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
3.59
3.59
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
20.94
20.94
12
十二、农林水支出
39
1,350.97
1,350.97
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
5.69
5.69
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
1,342.55
本年支出合计
49
1,390.36
1,369.42
20.94
年初财政拨款结转和结余
23
91.01
年末财政拨款结转和结余
50
43.20
43.20
一般公共预算财政拨款
24
85.07
51
政府性基金预算财政拨款
25
5.94
52
26
53
总计
27
1,433.56
总计
54
1,433.56
1,412.62
20.94
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)
编制单位:
中共灵寿县委农村工作委员会
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
85.07
85.07
1,327.55
78.77
1,248.78
1,369.42
78.77
1,290.65
43.20
43.20
208
社会保障和就业支出
9.17
9.17
9.17
9.17
20805
行政事业单位离退休
9.17
9.17
9.17
9.17
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.17
9.17
9.17
9.17
210
医疗卫生与计划生育支出
3.59
3.59
3.59
3.59
21011
行政事业单位医疗
3.59
3.59
3.59
3.59
2101101
行政单位医疗
3.59
3.59
3.59
3.59
213
农林水支出
85.07
85.07
1,309.09
60.32
1,248.78
1,350.97
60.32
1,290.65
43.20
43.20
21301
农业
789.32
60.32
729.00
746.82
60.32
686.50
42.50
42.50
2130101
行政运行
60.32
60.32
60.32
60.32
2130125
农产品加工与促销
300.00
300.00
257.50
257.50
42.50
42.50
2130126
农村公益事业
129.00
129.00
129.00
129.00
2130199
其他农业支出
300.00
300.00
300.00
300.00
21305
扶贫
85.07
85.07
114.09
114.09
198.47
198.47
0.70
0.70
2130599
其他扶贫支出
85.07
85.07
114.09
114.09
198.47
198.47
0.70
0.70
21307
农村综合改革
405.68
405.68
405.68
405.68
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
405.68
405.68
405.68
405.68
221
住房保障支出
5.69
5.69
5.69
5.69
22102
住房改革支出
5.69
5.69
5.69
5.69
2210201
住房公积金
5.69
5.69
5.69
5.69
注:
本表反映部门一般公共预算财政拨款收入支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
编制单位:
中共灵寿县委农村工作委员会
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
62.72
302
商品和服务支出
8.14
310
其他资本性支出
30101
基本工资
31.08
30201
办公费
1.60
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
11.92
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
2.59
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
4.46
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9.17
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
3.50
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
7.91
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
1.35
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
5.69
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.59
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
0.80
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
0.87
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
5.15
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
70.63
公用经费合计
8.14
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
编制单位:
中共灵寿县委农村工作委员会
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
5.94
5.94
15.00
15.00
20.94
20.94
212
城乡社区支出
5.94
5.94
15.00
15.00
20.94
20.94
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
5.94
5.94
15.00
15.00
20.94
20.94
0
2120805
补助被征地农民支出
5.94
5.94
15.00
15.00
20.94
20.94
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
编制单位:
中共灵寿县委农村工作委员会
金额单位:
万元
科目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。
"三公"经费及相关信息统计表(公开09表)
编制单
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