合浦渔政管理站.docx
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合浦渔政管理站
合浦县渔政管理站
2016年部门预算
第一部分:
合浦县渔政管理站概况
一、合浦县渔政管理站主要职能
二、合浦县渔政管理站和所属预算单位构成
三、2016年度收入支出预算总体情况。
四、2016年度一般公共预算支出预算情况。
五、2016年度政府性基金支出预算情况。
六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第二部分:
合浦县渔政管理站2016年部门预算报表
表一:
部门收支预算总表
表二:
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目细化到项级)
表三:
一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目细化到款级)
表四:
“三公”经费支出预算表
表五:
政府性基金收支预算表
合浦县渔政管理站主要职能
合浦县渔政管理站成立于1981年11月,是财政全额拨款事业单位,行政上归县水产畜牧兽医局管理,2008年9月纳入参照公务员管理单位,下设三个分站和一个渔政船队,拥有一艘50吨级玻璃钢渔政船和4艘渔政执法快艇。
其主要职责是:
(一)监督检查渔业法律、法规的执行,监督检查国家缔结关于本辖区水域内的渔业条约、协定的执行。
并对违反渔业法律、法规以及渔业条约、协定的行为,依法执行行政处罚;
(二)维护国家渔业权益,处理渔政监督管理的涉外事宜;
(三)保护、增殖渔业资源和珍稀水生动物,监测、处理渔业水域污染,维护渔业环境及其生态平衡;
(四)维护渔业生产秩序,调解和处理渔业生产纠纷,保障渔业生产者合法权益。
合浦县渔政管理站和所属预算单位构成
合浦县渔政管理站属于参照公务员管理的事业单位,核实编制人数41人,全为参公编制。
实有参公在职人数38人,预算单位数1个。
2016年度收入支出预算总体情况
经县财政部门核定,本部门2016年总收入4187061.28元。
1.一般公共预算3787061.28元,其中
(1)县本级经费拨款2887061.28元;
(2)纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金900000.00元。
2.政府性基金预算没有编制2016年度数据。
3.纳入财政专户管理的收入400000.00元,是主管局返拨渔业资源增殖保护费非税安排,用于渔政业务管理工作专项支出。
本部门2016年总支出4187061.28元。
1.基本支出3094986.28元,其中
(1)工资福利支出2443868.48元;
(2)商品和服务支出76000.00元;(3)对个人和家庭的补助575117.80元。
2.项目支出1092075.00元,其中
(1)一次性项目110000.00元;
(2)经常性专项业务费项目982075.00元;(3)跨年度项目0.00元。
2016年一般公共预算支出预算情况
经县财政部门核定,本部门一般公共预算安排支出3787061.28元,1.县本级经费拨款安排支出2887061.28元,其中
(1)工资福利支出2443868.48元;
(2)商品和服务支出76000.00元;(3)对个人和家庭补助367192.80元。
2.非税收入安排的支出900000.00元,其中
(1)基本支出138876.00元;
(2)项目支出761124.00元。
2016年度政府性基金支出预算情况
本部门没有编制2016年度政府性基金支出预算。
一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明
按照财政部和部门预算的有关规定,并依据2015年度本部门实际发生的“三公”经费支出基数编制2016年度“三公”经费预算数(全口径)合计70780.00元。
1.因公出国(境)费用0.00元;2.公务接待费21500.00元;3.公务用车费49280.00元,其中
(1)公务用车运行维护费49280.00元;
(2)公务用车购置0.00元。
以上“三公”经费预算均为公共财政资金安排预算数。
其他重要事项情况说明
2016年度本部门没有其他重要事项情况特别说明。
表一
2016年部门收支预算总表
部门(单位)名称:
合浦县渔政管理站
单位:
元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目分类)
预算数
一、公共财政预算拨款
3787061.28
一、一般公共服务
0.00
1.经费拨款
2887061.28
二、外交
0.00
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
900000.00
三、国防
0.00
(1)专项收入安排的资金
0.00
四、公共安全
0.00
(2)行政事业性收费收入安排的资金
0.00
五、教育
0.00
(3)罚没收入安排的资金
900000.00
六、科学技术
0.00
(4)国有资本经营收入安排的资金
0.00
七、文化体育与传媒
0.00
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
0.00
八、社会保障和就业
0.00
(6)其他收入安排的资金
0.00
九、社会保险基金支出
0.00
二、政府性基金拨款
0.00
十、医疗卫生
0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
400000
十一、节能环保
0.00
1.国有资本经营收入安排的资金
0.00
十二、城乡社区事务
0.00
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
0.00
十三、农林水事务
4187061.28
3.教育收费收入安排的资金
0.00
十四、交通运输
0.00
4.其他收入安排的资金
400000
十五、资源勘探电力信息等事务
0.00
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
0.00
……
1.事业收入安排的资金
0.00
2.经营收入安排的资金
0.00
3.其他收入安排的资金
0.00
本年收入合计
4187061.28
本年支出合计
4187061.28
五、上年结余收入
0.00
二十六、结转下年
0.00
1.公共财政预算拨款结转
0.00
1.一般公共服务
0.00
2.政府性基金结转
0.00
2.外交
0.00
3.历年净结余可安排的资金
0.00
3.国防
0.00
其中:
公共财政预算拨款净结余
0.00
4.公共安全
0.00
政府性基金拨款净结余
0.00
……
其他净结余
0.00
4.其他结转
0.00
收入总计
4187061.28
支 出 总 计
4187061.28
表二
2016年部门财政拨款支出预算表(按功能分类科目)
部门(单位)名称:
合浦县渔政管理站
单位:
元
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
213
01
04
事业运行(农业)
4187061.28
3094986.28
1092075.00
表三
2016年部门财政拨款支出预算表(按经济分类科目)
部门(单位)名称:
合浦县渔政管理站
单位:
元
经济分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
**
**
**
1
2
3
4
213
01
工资福利支出
2443868.48
2443868.48
0.00
213
01
商品和服务支出
76000.00
76000.00
0.00
213
01
对个人和家庭补助支出
575117.80
575117.80
0.00
213
01
一次性项目
110000.00
0.00
110000.00
213
01
经常性专项业务费项目
982075.00
0.00
982075.00
213
01
跨年度项目
0.00
0.00
0.00
表四
2016年“三公”经费预算表
部门(单位)名称:
合浦县渔政管理站
单位:
元
项目
2016年预算数
(全口径)
其中:
公共财政资金安排预算数
合计
70780
70780
1.因公出国(境)费用
0.00
0.00
2.公务接待费
21500
21500
3.公务用车费
49280
49280
其中:
(1)公务用车运行维护费
49280
49280
(2)公务用车购置
0.00
0.00
注:
1.20XX年预算数(全口径)指含公共财政预算、政府性基金、纳入财政专户管理的资金、未纳入财政专户管理的资金、上年结余收入安排的“三公”经费预算数;
2.按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中:
(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表五:
2016年政府性基金预算收支预算总表
单位:
元
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
类
类
款
款
项
项
政府性基金收入合计
政府性基金预算支出合计
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