绵阳市市属企业发展战略与规划编制doc 10页.docx
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绵阳市市属企业发展战略与规划编制(doc10页)
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附件1:
绵阳市市属企业发展战略与规划编制大纲
一、企业现状与发展环境
(一)基本情况
1.概况。
包括企业发展的历史沿革、现状综合描述,重点包括资产规模、产权结构、业务范围等。
2.组织机构。
文字叙述和列明企业组织结构图。
3.法人治理结构。
文字叙述或图表。
说明目前企业组织形式、法人治理结构的状况,包括重大问题决策层、决策层、执行层、监督层、咨询层的层级和权责关系等。
4.下属企业(公司)基本情况。
文字叙述和填表格。
表1-12009年二、三级企业(公司)基本情况
企业(公司)
名称
产权状况
是否上市公司
资产总额(万元)
净资产(万元)
国有资产权益(万元)
在职职工人数
(人)
所在国家或地区(省、市)
属性
比重(%)
二级企业1(名称)
三级企业1-1(名称)
三级企业1-2(名称)
……
二级企业2(名称)
三级企业2-1(名称)
三级企业2-2(名称)
……
总计
注:
产权状况属性指企业(公司)属全资、控股(绝对控股、相对控股)或参股。
5.主要经济指标。
包括本规划期之前三年的主要财务数据。
表1-2近三年主要财务数据
年度
2007年
2008年
2009年
营业收入(万元)
利润总额(万元)
净利润(万元)
资产总额(万元)
国有资产总量(万元)
负债总额(万元)
净资产(万元)
所有者权益(万元)
成本费用总额(万元)
人工成本(万元)
在岗职工(人)
净资产收益率(%)
总资产报酬率(%)
国有资产保值增值率(%)
年度科技支出总额(万元)
技术投入比率(%)
……
6.企业主要业务构成情况
表1-32009年企业业务构成表
业务分类名称
资产
营业收入
利润总额
在职职工
(人)
数量
(万元)
比重(%)
数量
(万元)
比重(%)
数量(万元)
比重(%)
主业:
板块1(名称)
板块2(名称)
……
非主业:
板块1(名称)
板块2(名称)
……
7.其它情况。
文字叙述和表格。
(二)企业发展环境分析。
1.宏观环境分析。
包括法律、政策、经济、科技等与企业发展相关的国内外环境分析。
2.企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。
包括产业结构调整、重组、技术发展趋势等。
3.企业主业和主导产品国内外市场分析。
包括主要产品(服务)的国际国内市场需求预测、市场份额(市场占有率)等。
(三)竞争力分析。
分析企业的发展条件及与竞争对手在主业方面的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。
1.企业发展条件对比分析。
本企业与国际国内对标企业在体制、机制、地域、资源控制能力、管理、人才、技术、营销等方面的比较分析。
2.企业主要经济技术指标对标。
表1-4企业与国内外对标企业同期主要指标对标
企业名称
对标企业1(名称)
对标企业2(名称)
本企业
年度
XXXX年
XXXX年
XXXX年
国际权威机构排名情况
资产总额(亿美元)
营业收入(亿美元)
利润总额(亿美元)
所有者权益(亿美元)
雇员(职工)(人)
净资产收益率(%)
全员劳动生产率(美元/人)
技术投入比率(%)
主要专业技术经济指标1
主要专业技术经济指标2
主要专业技术经济指标3
……
注:
若对标企业同期指标难以收集,所选用指标应注明时间(年份)。
3.核心竞争力分析。
包括企业的资源获取能力、成本控制能力、自主知识产权与技术控制能力(包括专利、发明专利和专有技术)、企业文化和可持续发展能力等。
4.存在的主要问题。
文字叙述和表格。
二、发展战略与指导思想
(一)企业战略定位与战略描述。
(二)企业发展指导思想。
三、企业发展规划目标
(一)十年规划目标。
(二)五年发展目标。
(三)三年发展规划目标及年度目标分解。
1.总体目标。
文字叙述。
2.主业结构调整目标。
文字叙述和表格,其中主业构成填报表3-1。
表3-12012年主业构成表
业务分类名称
资产
营业收入
利润总额
在职职工
(人)
数量
(万元)
比重(%)
数量
(万元)
比重(%)
数量
(万元)
比重(%)
主业:
板块1(名称)
板块2(名称)
……
非主业:
板块1(名称)
板块2(名称)
……
3.主要经济指标。
填报表3-2、表3-3。
表3-2三年规划期主要产品(业务)量
序号
产品(业务)名称
单位
数量
2010年
2011年
2012年
1
2
3
……
表3-3三年规划期主要经济指标
年度
2010年
2011年
2012年
营业收入(万元)
利润总额(万元)
净利润(万元)
资产总额(万元)
国有资产总量(万元)
净资产(万元)
所有者权益(万元)
成本费用总额(万元)
人工成本(万元)
在岗职工(人)
总资产报酬率(%)
净资产收益率(%)
资产负债率(%)
国有资产保值增值率(%)
固定资产投资总额(万元)
年度科技支出总额(万元)
技术投入比率(%)
年度经营业绩考核指标1
年度经营业绩考核指标2
年度经营业绩考核指标3
……
4.产权结构调整目标。
说明集团及重要子企业产权结构(在三年规划期末)调整目标。
5.产品结构调整目标。
简要文字叙述和填报表3-4。
表3-4(三年规划期)主要产品(业务)的市场目标
主要产品
(业务)名称
国内市场
出口(海外业务)
2010年
(规划期第一年)
2012年
(规划期第三年)
2010年
(规划期第一年)
2012年
(规划期第三年)
数量
市场占有率
排名
数量
市场占有率
排名
数量
比重(%)
数量
比重(%)
产品(业务)1
产品(业务)2
……
注:
比重为出口产品(业务)占企业该项产品(业务)总量的比重。
6.企业组织结构调整目标。
文字叙述和表格,说明组织结构调整方向、目标。
7.企业技术进步指标。
文字叙述和表格,说明技术进步方向、目标。
8.人力资源目标。
简要文字叙述。
9.投资风险控制目标。
(1)资产负债率控制目标。
文字简要叙述和图表,要求企业在对其自身资产负债率进行分析的基础上,提出本企业在规划期内的资产负债率控制区间目标。
例:
某企业规划期内资产负债率控制区间图
注:
绿灯区为企业正常投资区。
黄灯区为企业投资的预警区,在此区间内应慎重投资。
即企业资产负债率在此区间内时,对投资来源中增加负债部分进行分析,企业应慎重考虑负债率提高问题。
红灯区为企业投资的严格控制区,原则上在投资时不应形成新的负债。
(2)非主业投资控制目标。
企业应根据当前所在行业发展情况、趋势和企业自身发展情况与阶段,提出本企业规划期内非主业及非主业投资控制水平。
例:
某企业提出在规划期内,非主业资产占企业总资产的比重不超过10%,用于非主业投资占企业总投资的比重不超过5%。
四、三年发展规划期内调整重点与实施计划
(一)发展调整重点。
除列明主营业务发展重点外,还应包括企业改革、改组、改造与加强管理的内容。
(二)实施计划。
1.体制、机制创新计划。
文字叙述主要内容。
2.组织结构调整和资源优化计划。
文字叙述主要内容和表格,包含兼并重组内容。
3.产业和产品结构调整计划。
文字叙述主要内容和表格。
4.投融资计划。
文字叙述主要内容和表格,其中投资计划分年度填报表4-1、表4-2、表4-3和表4-4。
表4-1三年规划期年度投资计划情况表(单位:
万元)
年度
计划总投资
按投资方向分
按项目阶段分
按资金来源分
备注
主业
非主业
新开工
续建
自有资金
贷款
其它
2010年
2011年
2012年
合计
表4-2三年规划期年度主业重大投资项目计划表
年度:
(2010年)
编号
项目名称
项目主要内容
总投资(万元)
其中:
自有资金(万元)
起始时间
完成时间
投资收益率(%)
1
2
3
……
合计
年度:
(2011年)
编号
项目名称
项目主要内容
总投资(万元)
其中:
自有资金(万元)
起始时间
完成时间
投资收益率(%)
1
2
3
……
合计
年度:
(2012年)
编号
项目名称
项目主要内容
总投资(万元)
其中:
自有资金(万元)
起始时间
完成时间
投资收益率(%)
1
2
3
……
合计
表4-3三年规划期年度非主业投资项目计划表(表格样式同表4-2)
表4-4三年规划期年度境外投资项目计划表(表格样式同表4-2)
5.自主创新与科研开发计划。
文字叙述企业开展自主创新与科研工作方面的主要内容,包括科技投入计划、研发机构建设、知识产权保护等方面的内容。
6.国际化经营计划。
文字叙述企业“走出去”,利用两种资源、开拓两个市场的计划。
7.企业文化建设及其它计划。
文字简要叙述。
五、规划实施的保障措施及建议
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