乳制品深加工项目可行性研究报告.docx

乳制品深加工项目可行性研究报告.docx

《乳制品深加工项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《乳制品深加工项目可行性研究报告.docx（31页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

乳制品深加工项目可行性研究报告

乳制品深加工项目可行性研究报告

（此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！

）

第一章总论............................................1

1.1项目概况.........................................1

1.1.1项目名称.....................................1

1.1.2项目承办单位.................................1

1.1.3法人代表.....................................1

1.1.4项目报告撰写单位.............................1

1.1.5项目主管部门.................................1

1.1.6项目建设地点.................................1

1.1.7项目建设性质.................................1

1.1.8项目建设期限.................................1

1.1.9项目投资规模.................................1

1.1.10项目建设内容................................2

1.1.11项目资金来源................................2

1.1.12项目建设期限................................2

1.2项目背景与发展概况................................2

1.2.1项目提出的背景...............................3

1.2.2项目的发展概况...............................3

1.2.3编制原则.....................................3

1.2.4研究范围.....................................3

1.2.5综合评价.....................................3

第二章项目建设的必要性分析..............................4

2.1项目建设必要性....................................4

第三章市场需求预测和建设规模............................5

3.1市场需求预测......................................5

3.2建设规模..........................................6

第四章厂址选择及用地性质和指标...........................6

4.1厂址选择..........................................6

4.2用地性质..........................................7

4.3用地指标..........................................7

第五章项目总体建设方案..................................7

5.1项目布局原则......................................7

5.2总平面设计........................................8

5.3道路设计..........................................8

5.4工程管线布置方案..................................8

5.4.1给排水......................................8

5.4.2供电........................................8

5.5燃料供应方案......................................9

5.5.1电力........................................9

5.5.2蒸汽........................................9

5.5.3供水........................................9

5.5.4矿区........................................9

5.6采暖通风..........................................9

第六章产品技术方案和设备案.............................10

6.1技术方案选择.....................................10

6.1.1工艺流程...................................10

6.2主要设备方案选择.................................10

6.2.1原料收集...................................10

6.2.2原料贮存...................................10

6.2.3杀菌.......................................11

6.2.4干燥.......................................11

6.2.5酸奶灌装...................................12

6.2.6巴式奶.....................................12

6.2.7浓缩和干燥.................................13

6.2.8CIP清洗技术...............................13

6.2.9四段板式超高温杀菌.........................13

6.2.10落差式粉仓集粉............................13

第七章原材料供应及设备选型..............................14

7.1主要原材料供应方案...............................14

7.1.1原料供应...................................14

7.1.2原料乳要求.................................14

7.1.3主要设备选型...............................15

第八章节约能源方案......................................15

8.1项目规范.........................................15

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析...................16

8.2.1能源消耗种类...............................16

8.2.2能源消耗数量分析...........................16

8.3项目所在地能源供应状况分析.......................16

8.4主要能源指标及分析...............................17

8.4.1项目能耗分析...............................17

8.4.2国家能耗指标...............................18

8.5节能措施和节能效果分析...........................18

8.5.1工业节能...................................18

8.5.2建筑节能...................................18

8.5.3企业节能管理...............................18

8.6项目产品节能效果分析.............................18

8.7结论.............................................19

第九章环境保护与消防措施..............................19

9.1设计依据及原则...................................19

9.1.1设计依据...................................19

9.1.2设计原则...................................19

9.2建设地环境条件...................................20

9.3项目建设和生产对环境的影响.......................20

9.3.1项目建设对环境影响.........................20

9.3.2项目生产过程产生的污染物...................20

9.4环境保护措施.....................................21

9.5环保评价.........................................23

9.6绿化方案.........................................23

9.7消防措施.........................................23

9.7.1设计依据...................................23

9.7.2防范措施...................................23

第十章劳动安全，卫生...................................26

10.1编制依据.........................................26

10.2劳动安全.........................................26

10.3劳动卫生.........................................39

第十一章企业组织机构与劳动定员........................33

11.1组织机构.........................................33

11.2劳动定员.........................................33

11.3员工培训.........................................33

第十二章项目实施规划..................................34

12.1建设工期的规划...................................34

12.2建设工期.........................................34

12.3实施进度安排.....................................34

12.4招标方案.........................................34

12.4.1招标管理......................................35

12.4.2招标依据......................................35

12.4.3招标范围......................................35

12.4.4招标方式......................................36

12.4.5招标程序......................................36

12.4.6招标公告或投标邀请书..........................36

12.4.7资格审查......................................37

12.4.8招标文件......................................38

12.4.9现场踏勘......................................38

12.4.10评标程序.....................................38

12.4.11发放中标通知书...............................39

12.4.12招投标书面情况报告备案.......................39

第十三章投资估算与资金筹措............................40

13.1投资估算依据.....................................40

13.2固定资产投资估算.................................40

13.3流动资金估算.....................................40

13.4资金筹措.........................................40

13.5项目投资总额.....................................40

13.6资金使用和管理...................................40

第十四章财务及经济评价................................41

14.1产品成本.........................................41

14.2财务评价.........................................41

14.2.1项目投资回收期................................41

14.2.2项目投资利润率................................42

第十五章风险分析及规避................................42

16.1风险分析.........................................42

16.2风险规避对策.....................................43

第十六章财务效益分析..................................44

16.1投产初期的生产计划建议...........................44

16.2盈利能力分析.....................................44

16.3不确定性分析.....................................45

16.4敏感性分析.......................................46

第十七章结论及建议....................................46

17.1结论.............................................46

17.2建议.............................................47

第一章总论

1.1项目概况：

1.1.1项目名称:

高品质奶制品深加工建设项目

1.1.2项目承办单位:

某某县某某工贸有限公司

1.1.3法人代表：

吕某某

1.1.4项目报告撰写单位:

某某工程项目管理有限公司

1.1.5项目主管部门:

某某县发展和改革委员会

1.1.6项目建设地点:

某某市某某县某某镇新民村三社

1.1.7项目建设性质:

新建

1.1.8项目建设期限:

2018年7月-2020年7月

1.1.9项目投资规模:

项目总投资金额为3000万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用以及充实企业流动资金等。

项目正式运营达产后，可实现产品销售收入11181.2万元，年均利润总额为901.14万元，税后利润为423.6万元，年可上缴应纳税所得额411.2万元，可上缴所得税208.6万元，年可上缴城建费及附加37.27万元，投资利润率为52.59%，税后财务内部收益率25.37%，高于设定的基准收益率10%。

1.1.10项目建设内容：

本项目总占地面积102.87亩，总建筑面积35.95亩，奶牛养殖基地66.92亩，车间面积约为25.61亩；冷藏库面积约4.64亩为拼装冷库，锅炉房面积约0.03亩，变电室面积约0.015亩，废水处理池面积约0.015亩，其他辅助设施面积约5.64亩。

土地利用现状为空地。

1.1.11项目资金来源：

本项目总投资资金3000万元，其中企业自筹1200万元，申请银行贷款1800万元。

1.1.12项目建设期限：

本项目建设分二期进，建设工期共计2年。

1.2项目背景与发展概况：

1.2.1项目提出的背景：

某某市目前有丰富的奶源巨大人口消费市场，以及国家政策大力扶持，可为相关产业发展提供巨大动力，因此提出建厂方案。

投资环境良好，根据《某某市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》，全市常住人口为1815054人。

0-14岁人口为313373人，占17.27%；15-64岁人口为1366851人，占75.31%；65岁以上人口为134830人，占7.43%；这是一个巨大潜在消费市场，可以为公司带来可观利润。

1.2.2项目发展概况：

目前已与新民村二社签订农村土地租赁合同。

1.2.3编制原则：

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

1.2.4研究范围：

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价。

1.2.5综合评价：

本项目建设设符合“十三五”时期国家及当地产业政策及发展规划。

第二章项目建设的必要性分析

2.1项目建设的必要性：

项目建设符合国家产业政策与行业发展规划，是调整农业产业结构和增加就业重要途径，大力发展畜牧业，调整畜牧业结构，突出发展奶类生产，积极推进乳业产业化进程，提高反刍动物产品尤其是牛乳在国民膳食中的比重，是我国“十一五”期间农业发展的总体思路和指导方针。

近年来，我国乳类的生产、加工和消费得到了很快的发展，乳业的发展尤其乳产品加工业的发展已经成为国家重点扶持的产业。

乳业是同人类生存与发展关系最为密切的“健康产业”，是目前我国农村和城郊经济的一个新的经济增长点，乳业的发展可以带动饲养业和乳品工业的发展，从而带动销售环节，创造和增加社会就业机会，促进第一、二、三产业的同步发展。

乳业是农村产业结构调整的突破口，也是建立三元种植业结构，实行农牧结合的支撑点。

牛乳被称为人类的“液体面包”和“白色血液”，营养丰富，钙磷比例恰当，对预防儿童和老人缺钙症极为重要。

牛乳同时也是维生素的重要来源，对促进儿童的身体和智力发育有着良好作用。

多年来，许多国家积极扩大本国的乳产品生产和消费。

日本战后通过实施“一杯牛乳强壮一个民族”行动，极大地改善了国民的身体素质，儿童平均身高已超过我国。

现在，越来越多的人已经认识到，乳业的发展是关系着提高全民健康水平和提高中华民族身体素质的大事。

人民的营养状况也是衡量一个国家经济和科学文化发达程度的标志。

正因为乳在人类进步与社会发展中的重要地位，世界卫生组织早已将人均乳制品消费量作为衡量一个国家人民生活水平的主要指标。

目前，我国乳产品的年人均占有量仅约10kg,大大低于100kg的世界平均水平，与发展中国家的近50kg也相差5倍多。

乳产品已成为我国人均占有量大大低于世界水平最为突出的大宗农产品；因此，大力宣传科学的营养观，提高人民的乳产品消费水平，已成为全社会健康发展的战略需要。

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

第三章市场需求预测和建设规模

3.1市场需求预测：

由于国家有关部委有计划地推动牛奶消费活动，举办全国性的营养论坛和引导消费学术研讨会议，在全国特别是大中城市，举办有关的牛奶宣传月和宣传周活动。

使广大消费者认识到牛奶对人的身体、对一个民族的重大意义，大大促进了我国养牛业、乳品加工业和乳品消费市场的快速发展。

而且一种养殖、加工和消费互相促进共同发展的良性循环态势已在全国形成。

我国目前年人均奶制品消费是6.5公斤，而东南亚和港澳台地区是36公斤，国际平均消费是100公斤，可见中国市场潜力之大。

目前中国的养牛和乳制品的加工是很有前途的行业，近几年从养殖到加工和装备国外企业纷纷挤入中国的庞大市场。

3.2建设规模：

本投资项目确定主要产品为：

高品质新鲜乳品。

主要建设内容为生产主车间、清洗池、蓄水池、沉淀池、室泵房、洗箱见、成品库、包装间等；辅助工程有配电室、地泵房、仓库、门卫、综合办公楼等。

拟建设一班处理鲜奶40吨生产三种产品生产线：

1、2吨/时超高温瞬时灭菌袋装消毒奶生产线一条；

2、6000杯/时四连杯装酸奶（包括凝固型及搅拌型酸奶）生产线一条；

3、班处理20吨鲜奶的速溶奶粉（含全脂、脱脂、加糖及调配奶粉）生产线一条。

第4章厂址选择及用地类型及指标

4.1厂址选择：

（1）交通方便。

（2）周围5公里内无硅酸盐工业、冶炼业、电镀业等一切可能产生有害气体和有害粉尘的工厂；

（3）建议该厂建在城市的上风方向和城市水源的上游；

（4）水、电能保证供应，不停水、停电，上下水卫生条件满足；

（5）厂址选定后，建议种植树木形成绿化带。

4.2用地性质：

项目建设用地性质为规划性建设用地。

4.3项目建设用地指标：

本次建设项目总占地面积为102.87亩，总建筑面积为35.95亩。

本项目用地控制指标：

投资强度为30.00万元／亩；容积率为0.58（建筑物层高超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。

建筑系数为34.94%；绿化率为5％；行政办公及生活附属用房占地1.4亩，比例为1.8％。

以上主要土地利用指标符合国家和地方政府有关规定。

第5章项目总体建设方案

5.1项目布局原则：

总平面方案系根据厂区总平面图及