四川省广汉市建设工程质量安全监督站.docx
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四川省广汉市建设工程质量安全监督站
四川省广汉市建设工程质量安全监督站
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
我单位全称广汉市建设工程质量安全监督站,主要职能是建设工程质量、安全管理监督。
(二)2017年重点工作完成情况。
2017年我单位的重点工作为:
工程日常质量安全监督工作,着力重点项目质量监督,安全管理,巡查,抽查,安全大检查,质量治理工作,组织施工企业标化工地观摩学习,聘请专家进行专项安全培训宣讲等。
二、部门概况
我单位属财政全额拨款二级事业单位,无下属单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年广汉市建设工程质量安全监督站本年收入合计论304.47万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入304.47万元,占100%。
无政府性基金预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。
2017年广汉市建设工程质量安全监督站本年支出合计月304.47万元,其中:
基本支出304.47万元,占100%。
无项目支出,无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计304.47万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加56.08万元,增长22.58%。
(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。
)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出304.47万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加56.08万元,增长22.58%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
广汉市建设工程质量安全监督站2017年一般公共预算财政拨款支出304.47万元,主要用于以下方面:
城乡社区支出258.89万元,占85.03%;社会保障和就业支出27.21万元,占8.94%;医疗卫生与计划生育支出8.32万元,占2.73%;住房保障支出10.05万元,占3.30%。
(饼状图)
208
社会保障和就业支出
27.21万元
210
医疗卫生与计划生育支出
8.32万元
212
城乡社区支出
258.89万元
221
住房保障支出
10.05万元
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业2080502事业单位离退休:
支出决算为2万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:
支出决算为18.92万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出:
支出决算为6.29万元,完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出2101102事业单位医疗:
支出决算为5.51万元,完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出2101103公务员医疗补助:
支出决算为2.42万元,完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出2109901其他医疗卫生与计划生育支出:
支出决算为现0.39万元,完成预算100%。
3.城乡社区支出2120103机关服务:
支出决算为190.89万元,完成预算100%。
城乡社区支出2120601建设市场管理与监督:
支出决算为68.00万元,完成预算100%。
4.住房保障支出2210201住房公积金:
支出决算为10.05万元,完成预算100%。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。
上述“预算”口径为调整预算数。
增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。
)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出304.47万元,其中:
人员经费227.07万元,主要包括:
基本工资46.52万元、津贴补贴6.00万元、绩效工资34.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.92万元、职业年金缴费6.29万元、其他社会保障缴费5.90万元、其他工资福利支出15.42万元、医疗费2.42万元、奖励金73.55万元、住房公积金10.05万元、其他对个人和家庭的补助支出7.96万元。
公用经费77.40万元,主要包括:
办公费1.90万元、印刷费0.69万元、手续费0.04万元、水费0.15万元、电费0.5万元、邮电费0.67万元、差旅费1.36万元、维修(护)费0.04万元、培训费0.01万元、公务接待费0.08万元、劳务费40.81万元、工会经费2.1万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费6.05万元、其他商品和服务支出17.40万元,办公设备购置1.38万元。
(数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。
)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元,完成预算75.22%,决算数小于预算数的主要原因是开源节流,压缩三公经费开支。
(上述“预算”口径为调整预算数。
)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.65万元,占95.38%;公务接待费支出决算0.08万元,占4.62%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算比2016年无增减。
主要原因是我单位无因公出国出境的工作安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出来1.65万元。
主要用于编制内车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少4.89万元,下降74.77%。
主要原因是决算核算科目变化所致,2017年公务用车运行维护费只核算编制内车辆,其他因工作需要而借入的车辆支出列在其他交通费用里。
而2016年是将所有因工作需要而借入的车辆所支出的燃料、维修、保险等费用全部列入公务用车运行维护费中。
3.公务接待费支出0.08万元。
主要用于开展业务活动开支的用餐费一次。
国内公务接待一批次,七人次(不包括陪同人员),共计支出0.08万元,具体内容包括:
接待用餐0.08万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.08万元,增长%。
主要原因是否2016年无接待任务,2017年有一批次七人的他县质安监督机构来我市进行工作交流的接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,机关运行经费支出0万元,与2016年决算数持平。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2017年度,政府采购支出总额湾0万元。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,广汉市建设工程质量安全监督站共有编制内车辆1辆,其中:
一般公务用车1辆。
无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。
)
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。
(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。
)
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分82分,存在的问题:
一是目标任务在编制预算的时候有不明确不确定的因素存在,因此目标任务的编制与实际发生的任务可能出现偏差。
二是我单位无重点项目,人员偏少,可持续发展的科技创新和人才培养及重点工作不太有具体操作性。
三是我单位不涉及专项资金分配。
下一步改进措施:
对预算目标的编制进行合理化和可实施的会议讨论,力争减少不确定因素,加强中期评估,使预决算更加统一合理。
(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。
得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
4
明确性(5分)
4
合理性(5分)
4
预算编制(10分)
测算依据(5分)
5
目标管理(5分)
5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
0
中央专款分配合规率(1分)
0
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
1
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
2
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
1
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
2
行政事业单位资产报告情况(2分)
2
资产管理与预算管理相结合(2分)
2
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
1
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
2
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
1
评价结果应用(3分)
2
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
18
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
3
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
3
人才培养(5分)
3
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
3
社会公众满意度(4分)
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位和重点项目。
(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。
得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
可行性
(政策完善)
5
(10)
绩效目标
明确性
5
合理性
5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
资金使用
4
(3分)
项目执行
执行规范
3
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
完成质量
5
完成时效
5
完成成本
5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度
10
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(本单位2017年只涉及财政拨款收入)
2.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出2080502:
事业单位离退休支出,反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出2080505:
机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出2080506:
机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.城乡社区支出2120103:
机关服务,反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单位设置的项级科目中反映。
未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
10.城乡社区支出2120601:
建筑市场管理与监督,反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
11、住房保障支出2210201:
住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.医疗卫生与计划生育支出2101102:
事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育支出2101103:
公务员医疗补助,反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.医疗卫生与计划生育支出2109901:
其他医疗卫生与计划生育支出,反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。
)
15.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。
)
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