炼钢部指标分解和成本控制办法.doc
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炼钢部指标分解和成本控制办法
一、现状分析
公司2007年经济责任制考核于10月份进行调整,对炼钢部的考核改变原考核利润为考核成本,考核模式成本占90%,产量占10%。
成本考核以1~8月份平均消耗为考核指标,以9月份材料价格确定理论成本。
在9月份理论成本基础上,设置基础线、计划线和先进线,吨钢成本比理论成本降低130元为先进线,吨钢成本比理论成本降低110元为计划线,吨钢成本比理论成本降低90元为基础线。
完成基础线得考核收入计划的80%,完成计划线得考核收入计划的100%,完成先进线得考核收入计划的130%。
同比分析公司下达的各项消耗性指标,炼钢部在今年的生产经营当中,均创造了比公司下达的指标先进的多的业绩(见附表一),但由于生产条件的变化、思想观念(主要是归罪于外)的蜕变和管理的弱化,我们落伍了,我们退步了,我们的各项工作出现了较大的滑坡,以致在8、9月份的生产经营中,在成本管理和成本控制方面存在较多的问题,导致吨钢成本较2~7月份上升较多,对公司生产经营造成较大影响。
这需要我们必须进行系统思考、深刻反思,要求炼钢部全体职工必须进一步统一思想、解放思想,求真务实、干事创业,采取超常的行动和措施,迅速掀起一场降本增效攻坚战,打一场翻身仗,全力降低生产成本,确保公司全年生产经营和职工收入步入良性发展轨道。
客观的讲,只要全体职工目标明确、认识统一、行动一致,完成公司下达的任务目标是完全可能的。
附表一:
炼钢部主要指标9月消耗与07年最好消耗对比表(以45钢为例)
项目名称
9月份消耗
07年最好水平
单耗差
钢铁料消耗(kg/t)
1142
1115
27
合金消耗(元/t)
162.54
121.26
41.28
电耗(kwh/t)
484
238
246
电极消耗(kg/t)
5.64
2.94
2.7
辅料消耗(元/t)
290.75
230.42
60.33
二、成本指标分解
1、原则
1.1指标水平结合历史达到的最好水平;
1.2对标挖潜,主要消耗和备品备件要达到特钢二炼的指标水平;
1.3指标落实到班组、个人的原则;
1.4依靠全体职工共同努力,提高成本和质量意识的原则;
1.5贯彻严细实管理,重点激励和严格考核相结合的原则。
2、指标分解
材料
名称
单耗
控制措施
责任班组
钢铁料
消耗
1130kg/t,其中铁水兑入比例30%
1、加强废钢验级管理,加大扣杂和搀杂使假处理力度,合理控制废钢料型比例,提高废钢质量,提高回收率;2、优化钢铁料入炉结构,降低钢铁料消耗数量和价值;3、严格控制控制渣中氧化铁含量;4、杜绝钢水过氧化;5、严格控制出钢量,提高钢水利用率;6、加强自产废钢管理,杜绝流失。
7、加强废钢料场管理,废钢分类存放,合理搭配料型。
原料班
炼钢班
砌筑班
合金消耗
高锰
1.5kg/t
1、加强合金管理,严格执行炼钢部合金管理办法,杜绝流失;2、合金成分严格控制在中下限,Mn、Cr按照下限+(0.03~0.08)控制,Mo、Ni等贵重合金按照下限+(0.01~0.02)控制;3、提高贵重合金废钢的回收力度,汤道、注余、废锭等集中回收利用;4、严格控制出钢量,提高合金收得率。
5、分钢种制定不同种类合金消耗限额,超出限额部分严格考核。
炼钢班
原料班
中锰
2.6kg/t
硅锰
6.8kg/t
硅铁
1.5kg/t
铝铁
1.2kg/t
铝线
1.2kg/t
硅钙线
0.8/kg/t
辅料消耗
石灰
66kg/t
1、严格执行工艺技术规程,确保入炉材料按规程进行配制;
2、严格原材料质量把关,确保入炉材料合格,不合格材料不得收库,更不得入炉和使用;
3、加强现场整治,杜绝现场浪费;
4、采用技术手段,杜绝质量过剩,降低材料消耗;
5、加强现场计量,确保计量准确,材料使用得当;
6、制定专项考核办法,严格奖惩。
炼钢班
原料班
浇钢班
砌筑班
白云石
14kg/t
萤石
1.3kg/t
吹氧管
0.95kg/t
炉体承包
11.54元/t
钢包承包
57.68元/t
炉盖
7元/t
水口滑板
0.9kg/t
引流砂
0.4kg/t
脱氧剂
4.0kg/t
增碳剂
1.5kg/t
助燃剂
10kg/t
填充料
1.6kg/t
精炼渣
4kg/t
覆盖剂
2.6kg/t
绝热冒口
8.50元/t
浇钢砖
6.3kg/t
保护渣
2.5kgt
钢锭模
70元/t
1、严格钢锭模使用管理,严格执行报废标准;2、严把钢锭模制作质量关,确保钢锭模质量。
浇钢班
工艺件
15元/t
分作业班制定消耗定额,按照经济责任制进行考核。
炼钢班、浇钢班
原料班、行车班
砌筑班
其他
15元/t
熔炼费用
冶炼电耗
420wh/t
1、做好铁水、碳、氧的平衡,铁水兑入比例控制在30%以内,2、加强生产组织管理,提高冶炼节奏,降低非正常停机增加的消耗;3、通过技术手段和技术进步降低消耗;4、准确控制出钢量,降低消耗。
5、严格加料次数控制,减少加料停机,在铁水兑入比例30%的情况下,加料次数控制在3~4次。
6、推行标准化作业,规范操作,7、加强铁水调运动态管理,保障按炉均衡加入铁水量;8、加强电炉留钢操作,按炉留钢量控制在5t以上,以利提前形成熔池,强化吹氧和泡沫渣操作,提高电炉电能利用率,10、推行标准化操作,提高电炉实现C、P、温度同时命中率;11、加强钢包循环使用管理,降低精炼电耗。
12、加强过程控制,杜绝工艺事故的发生。
炼钢班
砌筑班
动力电耗
60kwh/t
1、严格管理,杜绝跑冒滴漏和长明灯现象;2、加强设备动态运行管理,降低非正常运行。
炼钢班、浇钢班
原料班、砌筑班
行车班
电极消耗
4.5kg/t
1、增加喷淋设施,降低电极氧化消耗;2、加强电极接放操作,制定接放电极规程,提高接放质量,杜绝断电极现象发生;3、提高设备保障能力,减少断电极;4、废旧电极循环利用。
炼钢班
氧气消耗
42..5m3/t
1、做好铁水、碳、氧的平衡研究;2、提高氧气利用率,杜绝浪费。
3、完善计量设施,严格按照计量核定消耗并考核。
炼钢班
氩气
1.0m3/t
1、加强钢包使用管理,杜绝氩砖透气不良现象发生;2、进一步研究氩气保护浇注,杜绝浪费;3、加强生产组织管理,提高钢包循环使用的次数,降低钢包烤包费用。
炼钢班
浇钢班
砌筑班
煤气
0.60GJ/t
空气
3.0m3/t
加强跑冒滴漏的整治,杜绝浪费
炼钢班
浇钢班
砌筑班
循环水
0.8m3/t
制造费用
90元/t
1、进最大可能提高产量,降低吨钢分摊固定费用;2、分作业班制定班备品备件消耗定额,并按定额进行控制,纳入经济责任制考核。
3、加强修旧利废管理,降低备品备件消耗。
炼钢班
浇钢班
原料班
砌筑班
3、考核
炼钢部下达各作业班指标定额,并按定额对各作业班进行经济责任制考核;各作业班必须制定专项措施并落实到班组和个人,班组内部进行核算,确保目标指标的实现。
考核在炼钢部岗效收入二次分配考核办法的基础上,挂钩以下考核:
完成定额的80%,得80%效益收入;
完成定额的90%,得100%效益收入;
完成定额的100%,得130%效益收入;
4、单项指标考核
4.1吨钢冶炼电耗
以吨钢冶炼电耗420kwh/t为考核基数,在电炉四个班均完成基数的基础上,按照各班实际吨钢冶炼电耗排名,进行奖励:
第一名奖励1700元,其中,炉长500元;
第二名奖励1000元,其中,炉长300元;
第一名奖励600元,其中,炉长200元;
第四名奖励0;
当四个班都完不成指标,奖励项目取消,当四个班有一个班完不成指标,奖励指标前三名兑现60%,当四个班有二个班完不成指标,奖励指标前两名兑现40%,当四个班有三个班完不成指标,奖励指标完成者兑现20%。
为杜绝恶意交接班,如出钢量不足更改计划、留钢量≤5t、电极烧损严重而不更换、炉盖粘钢、炉盖打漏等,出现以上情况当月超过三次及以上者,否决评比资格。
考核部门:
会计室
4.2电极消耗
电极消耗考核指标为4.5kg/t,当炼钢部完成该项指标时,按照当月断电极次数的多少,排出名次,按照下列标准进行奖励,:
第一名奖励1000元,其中,炉长300元;
第二名奖励800元,其中,炉长200元;
第三名奖励400元,其中,炉长100元;
第四名奖励0元;
在奖励的基础上,按照每断一根电极,对责任班组扣罚100元进行处罚;
当炼钢部完不成指标时,上述奖励取消;同时对责任班组按照每断一根电极扣罚100元进行处罚;
断电极的次数及根数由生产调度负责记录,生产调度一次不记录,考核生产调度100元/次;
考核部门:
会计室
4.3出钢量控制
出钢量按照计划浇注量33t以下,计划浇注量+注余2.0t、计划浇注量33t以上,计划浇注量+注余1.5t控制;
当出钢量超出控制范围,按炉次每超出0.5t,考核20元进行处罚;
当出钢量控制合格率达到90%及以上,每班次奖励1000元;低于90%,在处罚的同时,不予奖励;
注余量以工艺指导和质量监督判定为准,工艺指导和质量监督必须按炉判定并详实记录在生产记录表中,工艺指导和质量监督弄虚作假一次,考核工艺指导和质量监督100元/炉次,记录不计,考核工艺指导和质量监督20元/炉次;
计划浇注量由生产调度下达,浇注钢水量由工艺指导和质量监督判定。
考核部门:
调度室
4.4跑钢
跑钢以200kg/次为考核依据,跑钢在200~500kg之间,扣罚责任班组50元/次,跑钢在501~1000kg之间,扣罚责任班组100元/次,超出1000kg/次,扣罚300元/次;
跑钢量由工艺指导和质量监督负责判定。
考核部门:
调度室
4.5渣跨废钢挑拣量
渣跨废钢挑拣量以30t/月为考核基数,挑拣量小于30t/月,考核原料班和行车班各300元;
废钢含渣量以小于等于5%为限,废钢量以镑单为准;
考核部门:
调度室
4.6合金消耗
分钢种制定消耗定额和消耗合金价值,超出定额和价值部分执行专项考核办法。
4.7钢锭模消耗
钢锭模消耗指标为20kg/t,消耗计算以当月领进与当月实际报废退库为准,完成指标,奖励浇钢班5000元,完不成指标,每升高0.5kg扣罚浇钢班500元;
考核部门:
会计室
4.8废钢回收
废钢回收主责班组为原料班,由原料班组建专门小组负责实施,月废钢回收量指标为200t,完成指标专门小组得全额效益收入,完不成指标,按等额比例扣减效益收入。
4.9对生产调度、工艺指导和质量监督的考核
生产调度、工艺指导和质量监督挂钩本线制产量、质量和主要消耗指标电耗、电极消耗、出钢量控制等指标,执行第3条考核。
4.10对施工技术、会计、设备员、材料员、班组长的考核
以上人员制定消耗定额控制指标,考核执行第3条。
三、成本控制办法
(一)、成本核算
1、成本核算程序
1.1、成本核算实行按炉核算,由炼钢部会计具体负责实施。
1.2、各作业班按照各自职责,将所承担分解的指标按炉翔实记录在《莱钢集团机械制造有限公司电炉炼钢生产过程记录》(以下简称《记录表》)表中。
1.3、炼钢部调度负责收集《记录表》,并于每日8:
00将前日8:
00至当日8:
00所有《记录表》送交炼钢部会计。
1.4、炼钢部会计根据《记录表》记录材料消耗量,利用核算程序于当日16:
00前按炉核算完成,并对核算结果作出简要分析,通过oa发公司领导、财务科、炼钢部及作业班组。
1.5炼钢部会计于每月结算截止日第二天分作业班组汇总全月情况,汇总通过oa发
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