卷烟纸企业发展战略和经营计划.docx
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卷烟纸企业发展战略和经营计划
2020年卷烟纸企业发展战略和经营计划
2020年4月
一、2019年公司经营情况回顾
2019年,中国经济运行总体平稳,稳中有进、稳中有忧、稳中有变,面临下行压力。
从行业看,市场竞争持续激烈态势不变,主要原材料木浆价格走势波动较大,全年呈先扬后抑的态势,目前基本处于低位运行;此外,2019年外部环境复杂多变,如中美贸易摩擦、汇率波动、环保从紧因素,都使得造纸行业整体生产和运行波动较大。
2019年,公司整体生产经营平稳,但仍需面对上半年木浆价格上涨以及市场竞争激烈等挑战,经营压力未有明显减缓;从细分产品看,卷烟纸类产品受国家局“总量控制、稍紧平衡”的调控方针影响,需求总量下降已经不可逆转,市场整体呈供大于销态势;格拉辛纸产品尽管市场使用量每年有一定幅度增长,但供应产能明显超过市场需求;镀铝原纸市场受啤酒行业总产量有所下降,啤酒产品结构有所调整影响,整体呈现分化态势,价格竞争特征明显。
面对挑战,年初,公司确定了坚持“稳生产、稳销售、稳效益,确保一个目标、抓好两个重点、落实三项任务”的基本思路,实现全年整体生产经营的平稳有序。
2019年,公司共实现营业收入139878万元,同比略有减少,减幅为7.84%;实现归属于母公司股东的净利润1279万元,增幅为27.67%;2019年末公司总资产21.72亿元,归属于母公司股东的所有者权益12.97亿元,资产负债率40.27%,整体资产状况良好。
1、因地制宜、筑牢安全生产防线
进一步完善了风险管控和隐患排查双重预防机制,根据员工结构变化,把防范员工的“习惯性”违章放在突出地位,加强警示教育,狠抓违章治理。
同时结合技能培训,开展安全基本知识普及教育,增强自我保护意识,提高个人安全素质;重点监控热电动力运行,职能部门督促分厂采取多种防范措施,确保始终处于可控状态之中,发现隐患及时处置;加强内外交通管理,加强交通安全意识教育。
2、三策并重、巩固开拓卷烟类纸市场
一是充分认识市场变化新特点,强化对大市场、大企业的促销力度,紧盯强势品牌、发掘销售新亮点;二深刻认识各省烟草技术中心在开发新品牌、维系老品牌中的核心作用,把技术对接放在更加突出的地位;三转变质量观念,及时掌握、紧密跟进烟草行业“高质量发展”战略,确保各项指标全面达标。
3、产销平衡、提高工配纸机台运行率
21号机稳定涂布产品市场;22号机在改善质量的前提下,密切关注格拉辛纸市场变化,积极走访客户保市场份额;稳定大客户,拓展培育中小客户,扩大销售面;20号机以确定的低克重离型原纸、铝箔衬纸为主的产品结构,提高机台运行效率,扩大产销规模;对附加值高的产品,在品种结构上,研讨挖掘机台潜能,寻求市场竞争差异化,发挥低克重稳定性优势,以提高竞争能力。
4、协同配合、努力改善机台运行工况
稳定七分厂纸机运行为重点:
努力改善设备性能,找准影响产品质量与成品率的主要因素;提高员工操作技能,改善年龄结构、稳定熟练员工,采取多种形式的劳动竞赛与专业培训,提高操作技能水平;深化各项基础管理,从公司、分厂、班组三个层面,以设备维护保养、工艺纪律查定、操作规程执行等为重点全面展开、逐步深入;积极研发新产品,避免同质化价格竞争,增强差异化优势。
5、分解落实、全面挖掘增收节支潜力
在引进、消化、吸收的基础上,加大设备及备件国产化力度,重点推进辊子类等占比大、单位价格高、使用频繁的备品备件国产化进程,加快国产斜罗纹辊加工试验进程,促进电仪类产品的国产化,以追求更高的性价比。
二、行业格局和趋势
从行业竞争格局看,公司处于特种纸行业,细分市场格局复杂、竞争激烈。
卷烟纸产品,2019年全国中烟卷烟总生产量基本完成年度目标任务(包括出口),同比有所下降,国内各卷烟纸生产企业同比销量均有所下降,主要是卷烟产品总生产量减少及品种的结构规格变化等使用量也同步减少,国内市场主要卷烟纸供应商不变,仍是以恒丰、民丰为主的几大供应商。
格拉辛纸产品,2019年产能有了较大增长,目前总体产能接近50万吨,远超市场需求,目前国内的主要竞争态势不变,供应商仍以民丰、五洲纸业、仙鹤纸业、义南纸业以及UPM为主。
涂布类纸产品(主要指镀铝原纸),2019年下游市场总量略有下降,主要原因一是啤酒行业总产量有所下降,二是啤酒产品结构有所调整,供应商包括民丰、仙鹤、鲁华以及部分进口商。
从行业发展趋势看,近十年来我国造纸及纸制品行业景气指数处于较高区间,但2018年来景气指数有下滑。
造纸行业受宏观经济影响,具备长期的波动性,有明显的行业周期性。
行业供需上基本维持稳定,销量与产量基本同步。
近几年,随着环保要求不断提高,行业整合加快,集中度提升。
发展趋势上大型企业的机遇将多于中小型企业。
从短期看,中美贸易摩擦、废纸进口政策逐渐加严以及汇率变化等因素,将给纸产品的生产和消费平稳发展带来不确定因素;从长远看,原料将永远是造纸行业的一个重要制约因素,因此掌握有原材料资源的企业,将更具有竞争优势。
此外,企业的规模化经营和部分产品的多样性、定制化将是必然的选择。
随着环保政策的密集出台,并与供给侧结构性改革相结合,国家将环境保护放在更优先的地位考虑,一方面可以大力改善我国的产业结构,提升经济质量,同时又能显著改善环境质量,从根本上转变经济增长的方式。
三、公司核心竞争力
1、技术优势
卷烟纸、描图纸、电容器纸、格拉辛纸在国内均为民丰首创;国家认定高新技术企业;浙江省院士专家工作站;省级企业技术中心;主持或参与制定了多项国家或行业标准。
2、品牌优势
公司是国内为数不多具有近百年历史的老牌造纸企业,“民丰”商号以及“船牌”商标自上世纪二三十年代创建以来,就一直在国内造纸行业享有极高的声誉,曾先后荣获“国家免检产品“、“中华老字号”、嘉兴市市长质量奖以及省、市著名商标、名牌等荣誉称号。
3、装备优势
民丰密切跟踪国际造纸装备技术的发展,自“十五”以来期间淘汰多条落后生产线,同时引进具有国际先进水平的新线;公司拥有多条现代化造纸生产线,以及与之相配套的供水、产汽、发电、机加工维修制造、造纸污水处理等辅助设施;连续多届荣获全国设备管理优秀单位。
4、体系优势
公司已通过了质量/环境/职业安全健康(QES)三体系认证、FSC森林认证、测量管理体系、国家实验室认可证书(CNAS)。
四、公司发展战略
到2023年,即公司建厂百年之际的基本发展思路为,以民丰海盐新区为基地打造精品纸业,以资本为纽带,聚焦优势品种,择机进入新兴产业领域,全力打造现代化特种纸功能性材料基地。
五、公司经营计划
2020年是公司全面实施“百年民丰发展规划”的关键之年,也是为民丰长远发展打基础之年。
公司将以推动民丰高质量发展为核心,坚持稳定中求进的总基调,守住安全与环保两条红线,全面实施“本部系统整合、新区加快建设、培育新兴产业”三大战略,到民丰建厂百年之时,力争展现一个“品质更高、规模更大、产业更多、发展更稳”的新民丰。
拟采取的对策措施:
1、在全面管控基础上,防范重点安全风险
在全面落实安全生产责任的前提下,突出抓好三个重点:
一是针对煤炭及木浆运输方式可能发生的变化,适时制定应对预案,出台配套管理措施;二是根据能源系统存在的脆弱性,加强精细化管理,消除运行安全风险;三是项目建设中加强监督检查,发现问题及时整改。
2、顺应区域提升改造,营造基本生存空间
加快实施《百年民丰发展规划》战略,按照预定的基本设想,有计划、有步骤的积极推进产品升级;采取技术与管理双重措施,加速淘汰落后设备设施,提高能源资源综合利用率。
抓住以环保为重心的系列工作,扩大企业发展空间。
3、分门别类系统疏理,加快本部整合步伐
不断改革,精简机构设置,推行偏平化、综合化管理体制,以提高工作效率、顺应变化过程;
对落后设备制定并适时实施淘汰方案,同时根据用户个性化需求差异,持续优化产品结构。
4、总体规范分步实施,新区发展增量提速
在建项目抓好施工安全和质量,并加快建设进度,确保按时竣工验收;结合新兴产业精细谋划布局,适应嘉兴和城市发展要求,全方位考虑并制定好企业长期的战略性发展规划,切实加快转型升级步伐,积极谋求企业的高质量发展和快速发展。
5、突破瓶颈创新发展,探索开辟新兴产业
重点关注适应消费需求升级、满足群众品质提升、具有良好环保适应性的新兴产业。
在全新的领域中,为缩短探索过程,尽快融入市场、掌握技术,确定好发展思路和分阶段计划,最终目标是完成规模化生产、形成新兴产业完整产业链。
六、可能面对的风险
1、政策风险
国家财政、货币政策的变化,比如人民币汇率波动以及存贷款利率变动都将影响到公司的投融资成本,公司主要原料木浆大部分从国外进口,人民币汇率波动将从很大程度上影响公司的原料采购成本。
此外,受日趋从紧的环保政策影响,将使公司在环保方面的投入不断加大。
2、行业风险
2020年造纸行业整体形势面临挑战,产品价格、原料成本、政策影响等均给造纸行业带来变数,此外市场竞争仍然激烈、环保压力增大,挑战与机会并存。
而且在公司所处的卷烟纸、透明纸、格拉辛纸等细分市场,竞争仍不断加剧。
3、项目风险
公司自备电厂技术改造项目有可能会受国家政策进一步收紧,致使次高温次高压机组再次受限的风险。
公司将积极主动应对上述风险,通过不断强化内部基础管理,积极推进降本增效等各种措施,努力将公司各项成本降低到一个合理水平;同时,通过严格加强内部控制,重点做好各项工作的过程管理,及时根据外部客观情况的变化不断调整自身各项策略,牢牢掌控各类可能发生的风险,确保公司处于一个相对安全的经营态势。
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