关键数据作业指导书P142W1.docx
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关键数据作业指导书P142W1
1目的
为了保证公司关键数据按时完成,确保真实、可靠,数据传递畅通。
2范围
适用于公司关键数据的管理。
3职责
综合管理科负责协调关键数据的管理工作,其他有关部门协助该工作的完成。
4定义
综合管理科是公司相关经营指标的具体分解,是一套对生产经营情况/过程绩效进行评估的主要指标,其目的是对过程/产品进行持续跟踪并鼓励持续改进(质量目标及分解包含在其内)。
5程序
5.1关键数据的确定
5.1.1关键数据的提出依据
●公司业务计划
●公司过程分析
●公司质量目标
5.1.2为方便管理,公司将上述项目中的数据统一作为关键数据管理。
5.2关键数据基准的确定和实施
5.2.1由销售、采购科进行市场、同行业标杆、竞争对手调研,将调研结果进行分析。
结合公司实际情况,公司管理层共同制订关键数据的基准值。
5.2.2关键数据项目和基准一经确定,公司根据各部门职责,将关键数据分解到各部门。
5.3关键数据的定义及计算方法(关键数据计算周期为一个月,即每月26日至下月25日)
5.3.1市场占有率(市场营销过程):
公司产品在同行业市场份额中所占的比值
公式:
市场占有率=(公司产品数量/市场产品需求总量)×100%
5.3.2中标率(投标过程):
公司投标中中标数量占总投标次数的比值
公式:
中标率=(中标次数/投标次数)×100%
5.3.3合同评审及时准确率(合同评审过程):
公式:
合同评审及时准确率=1-[(合同评审延误次数(合同评审在两天内评审正常)+合同评审失误次数)/合同评审总数]×100%
5.3.4客户满意度(顾客满意度调查过程):
指客户对公司供货及时性、产品质量保证、企业诚信、发展状况等方面的综合评价
5.3.5客户投诉次数(顾客满意度调查过程):
指客户在产品质量、供货、诚信等方面不良信息(书面)反馈次数
5.3.6回款率(回款过程):
公式:
回款率=实际回款/应收货款×100%
5.3.7产品一次开发成功率(产品开发过程):
公式:
首次提交PPAP通过次数/提交PPAP总次数×100%
5.3.8按项目计划考核时间节点数(产品开发过程):
公式:
按时完成的里程碑节点数/总的里程碑节点数×100%
5.3.9更改执行率(更改过程):
公式:
按时更改次数/更改总数×100%
5.3.10按计划生产(BTS)(生产和服务提供过程):
公司按计划生产的完成情况
公式:
按计划生产(BTS)=产量绩效*配比绩效*顺序绩效
产量绩效=实际生产数/预计生产数≤1
配比绩效=实际按计划生产的数量/实际生产的数量或计划量两者中较低者
顺序绩效=实际按顺序生产的数量/实际按计划生产的数量
5.3.11平均无故障工作时间(生产制造科和销售科提供过程):
指周期内各个工作日的设备无故障运行时间的平均值
公式:
平均无故障工作时间=周期内无故障工时/30
5.3.12设备保养率(生产和服务提供过程):
公式:
设备保养率=实际保养台数/计划保养台数×100%
5.3.13设备总效率(OEE)(生产和服务提供过程):
公式:
设备总效率(OEE)=使用率*性能效率*良品率
使用率=设备实际运行时间/设备计划使用时间
性能效率=制造总件数*理想周期时间/设备实际运行时间
良品率=[制造总件数-(退货+返工+报废)]/制造总件数
5.3.14PPK:
性能指数(生产制造科和销售科提供确认过程);
5.3.15首检执行率(生产制造科和销售科提供确认过程):
公式:
首检执行率=1-未首检次数/应首检次数×100%
5.3.16CPK:
稳定过程能力指数(计量型数据)(维持过程控制过程);
5.3.17P:
平均不合格率(计数型数据)(维持过程控制过程);
5.3.18首次通过率(FTT)(检验过程):
第一次符合产品要求产品件数的百分比
公式:
首次通过率(FTT)=[进入过程的件数-(退货+返工+报废)]/进入过程的件数
5.3.19RRPPM:
指客户拒收或返回的产品数量占发货总量的百万分比
公式:
RRPPM=(客户拒收或返回数/发货总量)×1000000
5.3.20DPM:
指生产过程中报废的产品数量占产品生产总量的百万分比
公式:
DPM=(废品数/产量)×1000000
5.3.21PPM:
指生产过程中返工的产品数量占产品总数量的百万分比
公式:
PPM=(返工数/产量)×1000000
5.3.22产品标识率(标识和可追溯性过程):
公式:
产品标识率=现场标识产品数量/现场应标识产品数量×100%
5.3.23周检完成率(计量管理过程):
公式:
周检完成率=量具实际周检个数/量具应周检个数×100%
5.3.24质量问题闭环率(不合格品评审过程、纠正和预防措施过程):
指已经完成解决的质量问题数占出现的质量问题总数的百分比
公式:
质量问题闭环率=(已经解决的质量问题数/质量问题总数)×100%
5.3.25质量问题及时部理率(不合格品评审过程、纠正和预防措施过程):
指在一天内回复并在一个月内解决或在顾客要求时限内完全解决质量问题的次数占质量问题总数的百分比
公式:
质量问题及时部理率=(及时部理质量问题的次数/质量问题总数)×100%
5.3.26库存周转率(产品防护、贮存过程):
公式:
库存周转率=出库数*2/(期初库存+期末库存)
5.3.27进料至交货总时间(DTD)(产品防护、贮存过程):
公式:
进料至交货总时间(DTD)=进料至交货生产时间*24/每天生产时间
单位时间产量=每天生产数量/每天生产时间
进料至交货生产时间=库存(库存+在制品+成品)/单位时间产量
5.3.28产品交付率(装运过程):
公式:
产品交付率=实际按时供货量/客户要货数量×100%
5.3.29持续改进项目完成率(持续改进过程):
公式:
持续改进项目完成率=完成项目/计划项目×100%
5.3.30员工满意度(人力资源管理过程):
指员工对工作条件、健康与安全措施、公司发展状况、员工与管理者沟通、员工的培训、员工参与管理情况、公司激励方式、福利制度等方面的综合评价
5.3.31提案件数/采纳率(人力资源管理过程):
指员工提出的建议数中被采纳建议数占提议总数的百分比
公式:
采纳率=(被采纳建议数/总提议数)×100%
5.3.32员工流失率(人力资源管理过程):
公式:
员工流失率=解聘员工数/员工总数×100%
5.3.33培训合格率(培训过程):
指培训过程中达到合格要求的员工数占参加培训员工总数的百分比
公式:
培训合格率=(培训合格员工数/培训员工总数)×100%
5.3.34出勤率(安全与健康管理过程):
指员工实际出勤工时占计划工时的百分比
公式:
出勤率=(员工实际出勤工时/计划工时)×100%
5.3.35安全事故(安全与健康管理过程):
5.3.36信息传递及时率(信息管理过程):
指在四小时内或在顾客要求的时限内及时传递的信息条数占要求传递的信息总数的百分比
公式:
信息传递及时率=(在规定时间内及时传递的信息次数/传递信息总数)×100%
5.3.37不良质量成本率(质量成本控制过程):
不良质量成本:
指由于质量不良而造成的成本损失
公式:
不良质量成本率=(内部损失+外部损失)/月产值×100%;
5.3.38营业额(财务管理过程):
指当月产品销售量
5.3.39税后利润(财务管理过程):
指提取税金后的利润值
5.3.40投资回报率(财务管理过程):
指利润占投资总额的百分比
公式:
投资回报率=(利润总额/投资总额)×100%
5.3.41采购产品PPM(采购过程):
指产品采购中拒收、退回产品数占总采购量的百万分之比
公式:
采购产品PPM=(拒收、退回的采购产品量/采购产品总量)×1000000
5.3.42影响生产次数(供应商管理过程):
指由于供应商原因造成的公司停工、停产次数
5.3.43供应商DPM(供应商管理过程):
指供应商生产过程中报废的产品数量占产品生产总量的百万分比
公式:
DPM=(供应商废品数/供应商产量)×1000000
5.3.44供应商PPM(供应商管理过程):
指供应商生产过程中返工的产品数量占产品总数量的百万分比
公式:
PPM=(供应商返工数/供应商产量)×1000000
5.3.45供货份额(竞争对手管理过程):
指公司供应产品占顾客所需产品比值
公式:
供货份额=供货数量/顾客需要量×100%
5.3.46文件发放错误次数(文件管理过程):
文件发放时错发、少发、未发等次数
5.3.47业务计划完成率(业务计划管理过程):
公式:
业务计划完成率完成=任务数/计划中任务数×100%
5.3.48关键数据达标率:
指关键数据中达标的项目数量占总数的百分比
公式:
关键数据达标率=(关键数据达标项数量/关键数据总数)×100%
5.3.49内审不合格数量:
指内审过程中发现的不合格项数量
5.3.50产品审核缺陷数:
指对产品进行审核时发现的缺陷数
5.3.51过程审核不合格数:
指对过程进行审核时发现的缺陷数
5.4各部门根据所负责的关键数据进行分解,制订实施措施和责任人,并收集整理关键数据的原始资料,并计算关键数据值,各部门统计上报内容如下:
5.4.1品质科负责统计首检执行率、CPK、首次通过率(FTT)、RRPPM、DPM、PPM、周检完成率、质量问题闭环率、质量问题及时部理率、持续改进项目完成率、信息传递及时率、采购产品PPM、文件发放错误次数、内审不合格数量、产品审核缺陷数、过程审核不合格数、不良质量成本率、关键数据达标率。
参见关键数据汇报表一。
5.4.2综合管理科负责统计出勤率、培训合格率、员工流失率、员工满意度、提案件数/采纳率、安全事故。
参见关键数据汇报表二。
5.4.3财务部负责统计营业额、税后利润、投资回报率、不良质量成本率。
参见关键数据汇报表三。
5.4.4销售科、采购科统计负责市场占有率、中标率、合同评审及时准确率、客户满意度、客户投诉次数、回款率、质量问题闭环率(顾客书面反馈)、质量问题及时部理率(顾客书面反馈)、产品交付率、营业额、供货份额、RRPPM。
参见关键数据汇报表四。
5.4.5生产制造科负责统计按计划生产(BTS)、CPK、首次通过率(FTT)、DPM、PPM、产品标识率、库存周转率、进料至交货总时间、安全事故、影响生产次数、采购产品PPM、供应商DPM、供应商PPM、设备总效率(OEE)、设备保养率、平均无故障工作时间。
参见关键数据汇报表五。
5.4.6销售科、采购科负责统计供应商PPM、供应商DPM、影响生产次数、采购产品PPM。
参见关键数据汇报表六
5.4.7生产制造科负责统计设备总效率(OEE)、设备保养率、平均无故障工作时间。
参见关键数据汇报表七
5.4.8技术科负责统计产品一次开发成功率、按项目计划考核时间节点数、更改执行率、文件发放错误次数。
参见关键数据汇报表八
5.4.9综合管理科负责统计业务计划完成率、关键数据达标率及所有数据的汇总工作。
参见关键数据汇报表九和关键数据表
5.4.10各班组、科室负责统计本班组、科室的CPK、首次通过率(FTT)、DPM、PPM、RRPPM、出勤率、按计划生产(BTS)、产品标识率、安全事故率。
参见关键数据汇报表十
5.5各部门把当月计算出的关键数据值与基准值对比,如果没有达到基准值应分析原因及提出改进措施。
在每月28日前如实报办公室汇总。
5.5.1各部门在数据上的接口,由各部门协商解决。
5.5.2如需要增加或减少关键数据,需要总经理审批。
5.6综合管理科负责关键数据的汇总,将有关数据以图表形式表示出来并张贴,于每月30日前报公司总经理。
5.7总经理每月主持召开公司会议,对关键数据完成情况进行分析、评价、决策,形成会议纪要,发往各有关部门。
5.8总经理每半年在评审业务计划时,要对公司关键数据完成情况进行总结、分析、评定、修订。
6备注基准值见关键数据确定表
7附件
关键数据汇报表1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
关键数据(基准确定)表
关键数据汇报表一品质科
序号
项目
基准值
完成值
备注
1
首检执行率
每月统计
2
CPK
每月统计
3
首次通过率(FTT)
每月统计
4
RRPPM
每月统计
5
DPM
每月统计
6
PPM
每月统计
7
周检完成率
每月统计
8
质量问题闭环率
每月统计
9
质量问题及时部理率
每月统计
10
持续改进项目完成率
每半年统计
11
信息传递及时率
每月统计
12
采购产品PPM
每月统计
13
文件发放错误次数
每月统计
14
内审不合格数量
每次审核统计
15
产品审核缺陷数
每次审核统计
16
过程审核不合格数
每次审核统计
17
不良质量成本率
每月统计
18
关键数据达标率
每半年统计
未完成项目:
原因分析:
措施:
上月措施验证
编制:
批准:
日期:
关键数据汇报表二综合管理科
序号
项目
基准值
完成值
备注
1
出勤率
每月统计
2
培训合格率
每月统计
3
员工流失率
每月统计
4
员工满意度
每半年统计
5
提案件数/采纳率
每月统计
6
安全事故率
每月统计
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
未完成项目:
原因分析:
措施:
上月措施验证
编制:
批准:
日期:
关键数据汇报表三财务科
序号
项目
基准值
完成值
备注
1
营业额
每月统计
2
税后利润
每月统计
3
投资回报率
每年统计
4
不良质量成本率
每月统计
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
未完成项目:
原因分析:
措施:
上月措施验证
编制:
批准:
日期:
关键数据汇报表四销售科、采购科
序号
项目
基准值
完成值
备注
1
市场占有率
每半年统计
2
中标率
每半年统计
3
合同评审及时准确率
每月统计
4
客户满意度
每月统计
5
客户投诉次数
每月统计
6
回款率
每月统计
7
质量问题闭环率(顾客书面反馈)
每月统计
8
质量问题及时部理率(顾客书面反馈)
每月统计
9
产品交付率
每月统计
10
营业额
每月统计
11
供货份额
每半年统计
12
RRPPM
每月统计
13
14
15
16
未完成项目:
原因分析:
措施:
上月措施验证
编制:
批准:
日期:
关键数据汇报表五生产制造科
序号
项目
基准值
完成值
备注
1
按计划生产(BTS)
每月统计
2
CPK
每月统计
3
首次通过率(FTT)
每月统计
4
DPM
每月统计
5
PPM
每月统计
6
产品标识率
每月统计
7
库存周转率
每月统计
8
进料至交货总时间
每月统计
9
安全事故
每月统计
10
影响生产次数
每月统计
11
采购产品PPM
每月统计
12
供应商DPM
每月统计
13
供应商PPM
每月统计
14
15
16
未完成项目:
原因分析:
措施:
上月措施验证
编制:
批准:
日期:
关键数据汇报表六采购科
序号
项目
基准值
完成值
备注
1
供应商PPM
每月统计
2
供应商DPM
每月统计
3
影响生产次数
每月统计
4
采购产品PPM
每月统计
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
未完成项目:
原因分析:
措施:
上月措施验证
编制:
批准:
日期:
关键数据汇报表七生产制造科
序号
项目
基准值
完成值
备注
1
设备总效率(OEE)
每月统计
2
设备保养率
每月统计
3
平均无故障工作时间
每月统计
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
未完成项目:
原因分析:
措施:
上月措施验证
编制:
批准:
日期:
关键数据汇报表八技术科、综合管理科
序号
项目
基准值
完成值
备注
1
产品一次开发成功率
每年统计
2
按项目计划考核时间节点数
每月统计
3
更改执行率
每月统计
4
文件发放错误次数
每月统计
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
未完成项目:
原因分析:
措施:
上月措施验证
编制:
批准:
日期:
关键数据汇报表九综合管理科
序号
项目
基准值
完成值
备注
1
业务计划完成率
每年统计
2
关键数据达标率
每月统计
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
未完成项目:
原因分析:
措施:
上月措施验证
编制:
批准:
日期:
关键数据汇报表十各班组、科室
序号
项目
基准值
完成值
备注
1
CPK
每月统计
2
首次通过率(FTT)
每月统计
3
DPM
每月统计
4
PPM
每月统计
5
RRPPM
每月统计
6
出勤率
每月统计
7
按计划生产(BTS)
每月统计
8
产品标识率
每月统计
9
安全事故率
每月统计
10
11
12
13
14
15
16
未完成项目:
原因分析:
措施:
上月措施验证
编制:
批准:
日期:
关键数据基准确定表QRW14.2.01-1
序号
过程
指标
责任部门
同行业
标杆
竞争
对手
公司
现状
监控周期
基准值
1
管理职责
关键数据达标率
管理层/综合管理科
月
业务计划完成率
管理层/综合管理科
半年
2
客户管理
市场占有率
销售供应科
半年
中标率
销售供应科
年
合同评审及时准确率
销售供应科
月
客户满意度
销售供应科
月
客户投诉次数
销售供应科
月
回款率
销售供应科
月
3
产品/工艺开发
产品一次开发成功率
技术科
年
按项目计划考核时间节点数
技术科
月
更改执行率
技术科
月
4
制造系统
按计划生产(BTS)
生产制造科
月
平均无故障工作时间
生产制造科
月
设备保养率
生产制造科
月
设备总效率(OEE)
生产制造科
月
CPK(稳定过程能力指数)
质量科/生产制造科
月
首次通过率(FTT)
质量科/生产制造科
月
RRPPM(客户拒收、返回百万分比)
销售科/质量科
月
DPM(废品百万分比)
质量科/生产制造科
月
PPM(返工百万分比)
质量科/生产制造科
月
产品标识率
生产制造科
月
周检完成率
质量科
月
5
后勤/销售系统
库存周转率
生产制造科
月
进料至交货总时间(DTD)
生产制造科
月
产品交付率
销售供应部
月
6
问题的解决与改进
质量问题闭环率
质量科
月
质量问题及时部理率
质量科
月
持续改进项目完成率
质量科
半年
7
人事系统
员工满意度
综合管理科
半年
提案件数/采纳率
综合管理科
月
员工流失率
综合管理科
月
培训合格率
综合管理科
月
出勤率
综合管理科
月
安全事故
生产制造科
月
8
财务开发与管理
不良质量成本率
财务科/质量科
月
营业额
销售科/财务科
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