来料检验流程图.docx
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来料检验流程图.docx
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标准章节号
版本/修改码
来料检验工作规范
A/O
1.0目的
在规范检验工作程序,检验工作标准化。
2.0适用范围
本程序适用于公司外购、外协件来料检验活动。
3.0术语
无
4.0工作程序
责任人
输入
流程
过程描述
输出
仓管
送货单
报检
仓管依据送货单填写报检单
报检单
来料检验员
图纸
检验指导书
供方检验报告
检验
检验员依据检验指导书、图纸进行检验。
供方来料时必须附带检验报告。
合格品使用白色产品标识卡进行标识,不合格品使用黄色产品标识卡进行标识。
检验报告
检验记录
产品标识卡
仓管
质量部
产品标识卡
标识隔离
NG
OK
入库
仓依据产品标识确定产品是入库或者隔离。
入库单
采购部
质量部
特采申请单
非急件
急件
评审
退货
检验员检查产品不合格,如是非急件,可退货处理。
如是急件,则由采购部提出特采申请。
质量部向供应商发布质量信息反馈表或者8D报告。
不合格品评审表
退货单
质量信息反馈表/8D报告
采购部
质量部
生产部
技术部
不合格品评审表
挑选使用
返修
让步接收
质量部主导技术,生产、采购等部门相关人员进行评审。
部门可参与评审内容:
技术:
外观、功能、尺寸;
品质:
外观、功能、尺寸;
生产:
过程装配尺寸;
部门评审权限:
技术:
不可接收、让步放行、返修使用;
生产:
挑选、返修使用、退货;
品质:
不可接收、让步放行、退货;
不合格品评审表
返修作业指导书
质量部
仓管
报检单
OK
NG
退货
重新检验
可返修的产品,经过返修后重新送检,检验合格可入库,不合格则退货供方。
入库单
退货单
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