质量环境手册83整合.docx
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质量环境手册83整合.docx
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质量环境手册83整合
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
8.3
标题:
不合格品控制
版本号:
02/0
页码:
65
1、总则
编制并实施《不合格品的控制》,确保不合格品严格按规定的控制程序进行处理,以防止由于疏忽而使交付不合格。
2、职责
2.1品管部负责对不合格品进行控制的日常工作。
2.2生产技术部门负责参与不合格品的评审。
3、控制要求
3.1在发现不合格品时,作业员、检验员应立即将其隔离并做好标识。
3.2按《不合格品的控制程序》对不合格品进行评审,以确定是否需要返工,返修让步接收、报废或其他处理。
3.3返修不合格品或使用不经返修的不合格品,责任部门应提出让步申请,按规定程序批准后方可进行。
3.4返工或返修后必须重新检测确保符合原来规定或预期的使用要求。
3.5交付或使用后发现产品不合格时本公司按《沟通与服务程序》、《相关方投诉、退货处理程序》的规定给予调换。
3.6不合格品的记录按《记录控制程序》的规定予以保存。
4、相关文件
4.1《不合格品控制程序》NISEI-Q-P-QM-06
4.2《记录控制程序》NISEI-C-P-QC-02
4.3《与顾客沟通和服务程序》NISEI-Q-P-SL-01
4.4《相关方投诉、退货处理程序》NISEI-C-P-QM-02
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
8.4
标题:
数据分析
版本号:
02/0
页码:
66
1、总则
公司制定《数据分析和应用控制程序》规范数据的收集、分析和应用为质量管理体系的适宜性和有效性的判定,为寻求改进的机会提供依据。
2、职责
2.1品管部负责产品信息的收集与分析
2.2业务部负责市场信息、顾客需求信息的收集与分析
2.3质量中心负责质量管理体系运行信息的收集与分析
2.4资材负责采购信息的收集与分析
2.5品管部、生产部负责生产过程信息的收集与分析
3、控制要求
3.1收集数据
公司的有关部门通过到信息收集有关数据
a、顾客满意和不满意
b、产品质量信息
c、过程监视和测量的信息
d、采购信息
e、交货信息
f、质量体系运行信息
3.2分析数据
3.2.1对数据进行分析得出下列信息
a、顾客满意度
b、与产品要求的符合性
c、过程产品的特性及趋势
d、供应商
3.2.2将数据分析的结果与本公司目标进行对照,以评价质量管理体系的业绩有效性和效率,并确定改进的领域。
4、相关文件
4.1《数据的分析和应用控制程序》NISEI-Q-P-QC-09
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
8.5
标题:
改进
版本号:
02/0
页码:
67
1、总则
为了追求更高的有效性和效率公司制定并实施《持续改进控制程序》、《纠正和预防措施程序》对改进纠正和预防措施的提出制定实施和效果的验证进行有效的控制。
2、职责
2.1管理者代表负责改进措施的控制
2.2品管部负责对纠正和预防措施验证和监督
2.3责任部门负责制定并实施相应的改进,纠正和预防措施
2.4品管部负责工艺监督、质量控制、产品的检验
3、控制要求
3.1持续改进的管理
3.1.1公司为持续改进创造良好的环境,通过使用质量、环境方针、质量、环境目标、审核结果数据分析纠正和预防措施以及管理评审,持续改进质量、环境管理体系的有效性。
3.1.2改进可以是日常的改进,也可以是重点项目的改进
a、日常的改进活动的策划和管理执行《纠正和预防措施控制程序》
b、重大项目的改进活动的策划与管理执行《持续改进控制程序》
3.2重大项目改进的管理
3.2.1重大的改进项目包括:
a、质量、环境目标的优化
b、相关方要求的变化
c、生产工艺的优化
3.2.2重大改进项目的管理包括:
a、改进机会的识别
b、改进目标的确定
c、改进团队的确定
d、改进计划的确定
e、原因调查
f、改进措施制定
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
8.5
标题:
改进
版本号:
02/0
页码:
68
g、改进效果的验证
3.2.3改进的成果应保持并纳入到相应的文件中,改进引起的文件更改执行《文件控制程序》
3.2.4如果改进没有取得理想的结果,则应考虑选择和实施新的质量、环境改进项目或活动。
3.3纠正和预防措施的管理
3.3.1纠正和预防措施实施的步骤有:
a、收集分析各种质量、环境信息确定不符合或潜在的不符合
b、确定不符合或潜在不符合的原因
c、评价纠正和预防措施的需求,确保纠正和预防措施与所遇到的问题的影响程度相适应。
d、确定合格的纠正和预防措施并实施
e、对纠正和预防措施的有效性进行跟踪评审
3.3.2对于在纠正和预防措施过程中确认的有效性应纳入有关文件,对由此引起的文件更改执行《文件和资料控制程序》
3.3.3如果纠正和预防措施经评审是无效的或者效果不明显则应重新进行调查和分析,采取新的纠正和预防措施
3.4将改进纠正和预防措施的情况提交管理评审
4、相关文件
4.1《持续改进控制程序》NISEI-Q-P-QC-10
4.2《纠正和预防措施控制程序》NISEI-C-P-QM-07
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
9.0、9.1、9.2
标题:
环境管理体系、环境方针
版本号:
02/0
页码:
69
9.0环境管理体系
9.1一般要求:
为促进环境保护工作而建立并保持环境管理体系.
9.2环境方针
为了明确本公司在环境保护方面的宗旨和方向,体现公司最高管理者对改善环境的指导思想和承诺,特制定环境方针.环境方针为公司持续改进环境和制定目标、指标提供了一个框架.
9.2.1环境方针的制定
本公司的环境方针的制定总经理制定和批准、颁布并确保环境方针符合下列要求:
9.2.1.1符合本公司在组织活动、产品和服务中环境影响的情况.
9.2.1.2环境污染预防和环境绩效的持续改进.
9.2.1.3遵守与环境有关的法律法规和应遵守的其它要求.
9.2.1.4包含建立目标和指标的框架.
9.2.1.5符合本公司的经营方针.
9.2.1.6考虑相关方的要求、意见和期望.
9.2.2环境方针的传达和公开
公司以文件、标语、学习、宣传方式传达到公司的每一位员工,并向社会公开.
9.2.3环境方针的组织和实施
由公司最高领导者发动,提供人、财、物的保障,管理者代表组织,通过体系运作,保证方针的实施.
9.2.4环境方针的修订
总经理在管理评审中,对方针绩效的持续适宜性加以评审,并对其修订内容加以确认,修订时应根据以下内容为依据:
9.2.4.1评审结果和有关内容.
9.2.4.2法律、法规和其它要求.
9.2.4.3生产产品或经营策略发生变化.
9.2.4.4公司周边环境发生较大变化.
9.2.4.5相关方的意见.
9.2.4.6持续改进的承诺.
9.2.5公司环境方针(参见5.3).
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
9.3
标题:
规划
版本号:
02/0
页码:
70
9.3规划
9.3.1环境因素
环境因素是影响环境变化的重要原因,公司建立《环境因素识别与评价管理程序》组织各部门在其活动、产品或服务中识别出所有环境因素,评价出重大环境因素,更新有关信息确定环境管理体系运行的目标.
9.3.1.1确定环境因素的步骤
各部门环境因素的识别确定
环境因素的评价
重大环境因素的登记
重大环境因素的更新
9.3.1.2环境因素的识别、确定
A.从各部门的活动、产品和服务中进行环境因素的全面调查和识别确定;
B.环境因素识别应考虑三种状态、三种时态、六个方面;
三种状态:
正常、异常、紧急状态
三种时态:
过去、现在、将来
六个方面:
废气排放、废水排放、废弃物管理、土地污染、原材料与能源资源的使用、当地其它环境问题和噪声污染.
C.质量中心记录识别的结果.
9.3.1.3环境因素评价
由各部门负责人,对识别确定的环境因素按环境影响的大小和发生时的状态进行评价.
9.3.1.4重要环境因素的确定
管理者代表依据评价结果及相关法律、法规和其它要求确定重大环境因素.
9.3.1.5重要环境因素的登记
质量中心将重大环境因素登记到《重大环境因素登记表》中,由管理者代表审核,总经理批准.
9.3.1.6环境因素的更新
环境体系有效的运行,须结合环境因素的最新变化动态.
由于下列的改变而引起环境因素的变化,必须根据环境因素识别、评价、确定、登记和批准规定进行修改.
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
9.3
标题:
规划
版本号:
02/0
页码:
71
A.组织的活动、产品和服务的变化;
B.有关法律、法规和其它要求的变化;
C.相关方要求的变化;
D.引进新产品、新设备、新工艺、新材料和改建、扩建、新建设施的变化
环境因素的修订,应在公司内审后,或发生以上四种变化情况时进行修订,公司每年应进行一次检讨并作整体修订.
9.3.2法律、法规与其它要求
本公司建立《环境法律、法规与其它要求收集管理程序》,用于识别在活动、产品及服务中
须遵守与环境相关的法律、法规及其它要求,以便参照其进行体系的建立和运行,建立能够及时收集和识别最新法律、法规及其它要求的渠道.
A.环境法律、法规及其它要求的范围:
a.国家性、地方性法律、法规、标准及行业协定;
b.地方性环境规范性文件;
B.应明确职责,建立收集渠道,并定期收集识别适应的法律法规和其它要求;
C.环境法律、法规及其它要求的传达;
对定期收集到的环境相关法律、法规及其它要求,质量中心应将有关内容及时传达到相关部门及相关岗位,对相应员工进行培训使其严格按照执行.
9.3.3目标和指标
为了实现持续改进和预防污染总体目的,应制定环境目标和指标,对重大环境因素进行有效控制.
9.3.3.1目标、指标的制定
A.环境目标、指标的制定应参考以下几点:
a.相关法律、法规及其它要求;
b.已登记的重大环境因素;
c.相关方的意见;
d.与环境方针一致性;
e.技术上的可行性;
f.财务、运行和经营要求;
g.目标、指标尽可能量化;
h.污染预防的承诺;
B.环境目标、指标由质量中心依据公司已登记的重大环境因素以及以上参考因素做成。
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
9.3
标题:
规划
版本号:
02/0
页码:
72
C.提交各部门主管审议、决定。
D.总经理批准,由质量中心登记并发放至各部门,按相关目标、指标执行。
9.3.3.2目标、指标的监控
应定期对目标、指标的进程进行监控.
A.质量中心定期将目标、指标的进程进行监控,具体监测内容、方法参见《环境监测与测量管理程序》.
a.在公司的活动、产品及服务发生变化时
b.环境目标、指标的实施情况
c.重大环境因素的变化
d.法律、法规及其它要求的变化
e.相关方的要求等
对目标、指标进行适时修订
B.环境目标、指标的修订应文件化并按文件程序进行审批.
9.3.4环境管理方案
为了改进本公司的环境行为,实现环境目标、指标、特制定环境管理方案.
9.3.4.1环境管理方案的制定依据:
A.环境管理方案制定依照
a.本公司制定的环境目标、指标;
b.国家有关法律、法规的具体要求;
c.本公司环境管理工作的现状.
B.环境管理方案的内容:
a.应有总的完成时限,在总时间里明确各阶段完成时限;
b.所采用的技术和管理措施,要具有可行性;
c.在每一阶段应明确规定责任人.
C.质量中心制作,管理者代表审核,总经理批准
9.3.4.2环境管理方案的监控:
由管理者代表对环境管理方案的进程进行监控。
A.质量中心定期检查环境管理方案的实施情况,确认后向管理者代表报告。
B.监测内容,方法参见《环境监测与测量管理程序》。
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
9.3、9.4
标题:
规划、实施与执行
版本号:
02/0
页码:
73
9.3.4.3在下列情况下进行修订:
A.公司重大环境因素发生变化时,应及时修订;
B.在相应的目标、指标作出修改或已达到要求后,目标、指标修订时方案重新修订;
C.相关方提出要求时;
D.环境管理方案执行困难或不能执行时;
9.4实施与执行
9.4.1机构与职责(参见5.5)
9.4.2培训意识和能力(参见6.2)
9.4.3信息交流(参见5.5.3)
9.4.4环境管理体系文件(参见4.2.1)
9.4.5文件控制:
(参见4.2.3)
9.4.6运行控制
根据环境方针、目标、指标,确定公司与重大环境因素有关的产品、活动及服务,并制定执行《运行管理程序》对其进行管理。
9.4.6.1为了有效防止公司的大气污染、水污染、噪声污染,针对本公司污染相关的设备,岗位制定《运行管理程序》进行管理。
9.4.6.2为了明确公司的废弃物种类及处理方法,减少废弃物对环境的影响,制定了相应的规定进行有效管理,具体内容可参见《运行管理程序》。
9.4.6.3为了加强公司的化学危险品保存、使用、废弃过程的安全管理,保证安全生产、保障生命财产的安全,防止造成环境污染,制定了相应的程序进行有效管理.具体参见《运行管理程序》
9.4.6.4为了向供方、相关方宣传公司的环境方针和环境保护有关规定,要求协助相关方的环境保护工作,提高相关方的环境保护意识,制定了程序并予以实施,具体内容参见《运行管理程序》。
9.4.6.5为了使公司节约能源、资源、降低消耗、提高经济效益和环境效益,针对能源、资源消耗的管理和使用制定了相应程序进行管理,具体内容参见《运行管理程序》.
9.4.7应急准备和响应
为保证对各种环境意外事件和潜在的紧急情况做出响应,预防或减少可能伴随的环境影响,公司建立并保持《应急准备与响应管理程序》。
9.4.7.1公司应识别、确定可能的环境事故和紧急状态,本公司潜在的环境事故和紧急状态有:
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
9.4、9.5、9.6
标题:
实施与执行、监视和测量、管理评审
版本号:
02/0
页码:
74
A、火灾隐患的发生
B、化学危险品的泄漏
C、环保设备失灵
D、压缩气罐(瓶)潜在爆炸
9.4.7.2针对识别出的各类情况,应采取事前预防措施或制定应急计划。
9.4.7.3规定紧急事故发生时的应急办法,预防或减少由此产生的环境影响。
9.4.7.4一旦事故发生,应根据程序做出响应,事后应分析原因,对应程序进行审查,必要时,进行修订,从根源上杜绝同类事故再次发生。
9.4.7.5条件可行时,对应急准备、响应设施和程序进行试验,以判断现有设施及程序的有效性,用来预防和控制紧急情况.
9.5不符合/潜在不符合纠正、预防措施
9.5.1监测和测量
为了对环境管理体系的运行进行监控,以及对重大环境因素进行例行监测,使之处于受控状态,公司建立并保持《环境监测与测量管理程序》。
9.5.1.1公司应明确规定监控与测量活动及监测的方法、频率、内容和标准。
9.5.1.2质量中心进行监控和测量的内容应包括:
A、公司的环境绩效;
B、与公司环境因素有关的运行控制;
C、公司的目标、指标实现程度。
9.5.1.3监测所使用的方法,应符合国家有关监测的规定。
9.5.1.4监测的结果,应予以记录,以反映环境管理体系的运行情况和实际效果。
9.5.1.5监测所使用的设备、仪器应得到校准和良好维护,校准、维护的频率、方法应明确并保存校准和维护记录,保证监测结果的可靠性。
9.5.1.6质量中心应每半年对有关法律、法规的遵循情况进行评价,评价的结果反映公司对法律、法规的符合情况、判断自身对环境方针有关承诺的遵循情况。
9.5.2不符合、纠正与预防措施(参见8.5)
9.5.3记录(参见4.2.4)
9.5.4环境管理体系审核(参见8.2.2)
9.6管理评审(参见5.6)
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
9.4、9.5、9.6
标题:
实施与执行、监视和测量、管理评审
版本号:
02/0
页码:
75
9.7:
相关文件:
《环境监测与测量管理程序》 NISEI-E-P-QC-03
《环境因素识别评价管理程序》 NISEI-E-P-QC-02
《应急准备与响应管理程序》NISEI-E-P-AM-01
《运行管理程序》NISEI-E-P-PD-01
《法律法规及其它要求收集识别管理程序》NISEI-E-P-QC-01
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
10.0
标题:
程序文件一览表
版本号:
02/0
页码:
76
序号
条款
程序文件名
1
4.2.3、9.4.5
文件和资料控制程序
2
4.2.4、9.5.3
记录控制程序
3
5.5.3、9.4.3
信息交流程序
4
5.6.1、9.6
管理评审程序
5
6.2.2、9.4.2
人员培训程序
6
6.4
作业环境管理程序
7
7.1
质量计划控制程序
8
7.2.2
合同评审程序
9
7.2.3
与顾客沟通程序
10
7.2.3
相关方投诉、退货处理程序
11
7.4
采购控制程序
12
4.1
外加工产品控制程序
13
7.4.3
进料检验程序
14
7.5
生产计划程序
15
7.5
生产过程控制程序
16
7.5.1
设备管理程序
17
7.5.1
模置具管理程序
18
7.5.3
产品标识和可追溯性程序
19
7.5.3
检验和试验状态控制程序
20
7.5.4
顾客财产控制程序
21
7.5.5
产品防护和交付控制程序
22
7.6
监视和测量装置控制程序
23
8.2.1
顾客满意度测量程序
24
8.2.2、9.5.4
内部质量、环境体系审核程序
质量、环境手册
日盛电子有限公司质量、环境手册
章节号:
10.0
标题:
程序文件一览表
版本号:
02/0
页码:
77
序号
条款
程序文件名
25
8.2.3
过程和最终检验程序
26
8.3
不合格品控制程序
27
8.4
数据分析和应用程序
28
8.5
持续改进程序
29
8.5.2、9.5.2
纠正和预防措施程序
30
8.1
统计技术应用程序
31
7.2
顾客工程变更程序
32
9.3.1
环境因素识别评价管理程序
33
9.3.2
法律法规及其它要求收集识别管理程序
34
9.4.6
运行管理程序
35
9.4.7
应急准备与响应管理程序
36
9.5.1
环境监测与测量管理程序
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